| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PERÍODO 20/12/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 2.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, C/C 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM: MARIA LUCIA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 6120.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, TOTALIZANDO 51 (CINQUENTA E UM) ATENDIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USOMBRO DIREITO, REALIZADO EM;MARIA JOSE RIBEIRO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM; IZABEL CRISTINA DA SILVA FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DOPPLER MIE, REALIZADO EM; ODAIR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 1575.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TC COLUNA CERVICAL; TC COLUNA TORACICA; TC COLUNA LOMBO SACRA + SEDAÇÃO REALIZADO EM: MIRINES DE SOUZA CASADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 13.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 2.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 2100.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO E TROCA DE PLACA DE COMPRESSOR ; TORÇA DE TUBULAÇÃO DE COBRE , REPOSIÇÃO DE GAS E PLACA , DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 03/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM; ODAIR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000016 | 04/01/2024 | 41735.85 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPA, LUIZ ANTONIO DE AGUIAR, CONFORME CONTRATO 00079/2022 TP Nº 001/2022. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 2700.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE OARTE ELETRICA, VENTILACÃO; REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZERS) , COM TROCA DE GAS , ASSESORIOS E PINTURA , SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 4500.00 | 52449265000175 | INSIGHT SOLUCOES DE GESTAO E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO INICIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 4840.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 121 PODAS DE ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000026 | 05/01/2024 | 10422.74 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL SIVUCA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 00129/2023. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INMETRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 221.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, PACIENTE: ANGELO PEDRO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE RAIOS - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 1089.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 0.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 10045.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE 03 PORTÕES GALVONISADOS E QUATRO GRADES DE PROTEÇÃO EM BARRA REDONDA DE CHAPA DE 3´16 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 63.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 400.00 | 35156484000147 | HUMANIZA SERVIÇO DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE; MARIA VITÓRIA DE SOUZA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/PEG 4.000, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 315.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLÇHÃO AIR PLUS ANTI ESCARES 220V, DESTINADO A PACIENTE: GREYCE KELLY RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE DO PASCIENTE : ALUISIO DA SILVA BEZERRA JUNIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG DE ARTICULAÇÃO OMBRO DIREITO NO PACIENTE: JOSEFA FIGUEIRA DE ANDRADE BRITO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 14455.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 1136.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 94421.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 11126.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 1910.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 6300.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 153.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ISS - SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 183.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 151.59 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, NO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 560.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA QSE5660, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 29600.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTE, REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 850.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, MOSQUITOS, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTES, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E NA CENTRAL DE ALIMENTOS DO PAA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 300.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 09/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 720.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 315.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLÇHÃO AIR PLUS ANTI ESCARES 220V, DESTINADO A PACIENTE: GREYCE KELLY RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 1410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 492.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 13271.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2024 | 2.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 65370.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 3925.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGOS DE BARRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 228.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 327.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2024 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA DURANTE OS DIAS 15/12/2023 AO DIA 14/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2024 | 300.00 | 00001152285432 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2024 | 300.00 | 00017051222481 | JEFFERSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 497.00 | 00011914438418 | ANDREZA STEFANY DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2024 | 4500.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4056, REFORMA DE 46 ESTOFADOS (BANCOS) DO VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCNENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2024 | 12900.00 | 00040699820782 | LUIZ GINÚ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS EM 46 BANCOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2024 | 497.21 | 00011914438418 | ANDREZA STEFANY DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0078) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2024 | 375.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA S EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240592420, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 17/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 16/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 11/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2024 | 1050.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, DIAS 17, 18 E 19/01/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2024 | 416.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2024 | 4819.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2024 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM: ANADIR OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2024 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DOS PACIENTES: JÉSSICA CAROLINA GUEDES DA SILVA E ERICA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2024 | 3900.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2024 | 730.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RM PELVE, REALIZADO EM MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000095 | 22/01/2024 | 5078.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2024 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DOS PACIENTES: MARIA IARA BELARMINO SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2024 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONSULTA DE ESPIROMETRIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2024 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000109 | 23/01/2024 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000108 | 23/01/2024 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARIOS PONTOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2024 | 5030.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PARABRISA), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 55 PASSAGEIROS VEICULO DE PLACAS QFW-3906, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000104 | 23/01/2024 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000105 | 23/01/2024 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2024 | 4155.17 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA DURANTE OS DIAS 01/12/2023 AO DIA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2024 | 6750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK LENOVO R5 8GB PRATA, DESTINADO A PROCURADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2024 | 11424.60 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AéREAS COM TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, IDA E VOLTA, DIAS 19/05 A 23/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000103 | 23/01/2024 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VARIOS PONTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2024 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DO MANOMETR E DRENAGEM DO BALÃO DE AR, CONSERTO NO EQUIPAMENTO DA UBS DO BOTAFOGO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/01/2024 | 1227.13 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2024 | 231.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2024 | 3850.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2024 | 4600.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB2024593502, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2024 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2024 | 3000.00 | 41032514000106 | DANIELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUSA 11216453489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "O PRESENTE DE NATAL", ENCERRANDO O NATAL DA ESPERANÇA ANO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2024 | 2120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2024 | 37.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2024 | 921.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2024 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, DIAS 22 E 23/01/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 41-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 41-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2024 | 60.00 | 00007762373497 | ANDRE FAGNER CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, CONFO0RME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2024 | 4241.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 19/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 24/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 18/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2024 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2024 | 2.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2024 | 48.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2024 | 2.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2024 | 35.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIAÇA FELIZ, MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2024 | 31.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2024 | 1.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2024 | 32.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2024 | 23.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2024 | 1.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIRALT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2024 | 1.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2024 | 19.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2024 | 17.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2024 | 13.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2024 | 13.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2024 | 10.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2024 | 300.00 | 00004419603402 | EMANUEL JOAO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNEDRABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006884198443 | Veronica Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000154 | 29/01/2024 | 12120.32 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ETAPA II, MEDIÇÃO ÚNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00022024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2024 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000152 | 29/01/2024 | 3920.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000157 | 30/01/2024 | 4734.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2024 | 12362.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2024 | 4412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2024 | 58369.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2024 | 89200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 01/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2024 | 32213.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2024 | 29163.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2024 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2024 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2024 | 178913.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 33296.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 01/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 195074.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 01/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 85709.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 30224.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2024 | 72057.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2024 | 130236.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2024 | 38467.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 15715.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 127080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 28240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 11568.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, FUS15%, PAB, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE SAMU, ACS, , COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 231376.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, FUS15%, PAB, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE SAMU, ACS, , COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000310 | 30/01/2024 | 1260.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000163 | 30/01/2024 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS SISTEMAS DE ISS BANCOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2024 | 6800.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (FOTOGRAFIA, VIDEO, LIVE, DESIGNER, SITE), DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2024 | 11600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2024 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2024 | 27763.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2024 | 15696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 3239.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 45444.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2024 | 64820.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 - ITABAIANA - PROCESSO 2778131 - ID 081230000011001460, PARCELA 1/12 ANO 2024 (R$777.850,48/12 = R$64.820,87), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000158 | 30/01/2024 | 1500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AOS MÓDULOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS ITBI/ITIV, NFS-E, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2024 | 14832.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2024 | 28016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2024 | 22592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 32990.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 13518.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 3.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 93871.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM , COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 6680.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT - PREFEITURA , COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 133611.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PREFEITURA , COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 14024.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FMAS , COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 701.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT - FMAS , COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 106900.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2024 | 9500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2024 | 4924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2024 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2024 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2024 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 1539.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2024 | 12590.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2024 | 11646.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PRÓPRIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2024 | 123676.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2024 | 47775.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 40347.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2024 | 688342.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2024 | 441814.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2024 | 37959.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 660.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 660.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 660.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2024 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 660.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 660.00 | 00015788925460 | TAMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 660.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 660.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 660.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 660.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 323431.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB - COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 16171.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE25% - COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2024 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2024 | 16920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2024 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AQUICULT. E PESCA - SEAAP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 3252.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2024 | 4706.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 5845.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2024 | 3161.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2024 | 9544.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2024 | 19362.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2024 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2024 | 3247.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2024 | 6524.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2024 | 6088.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2024 | 8472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2024 | 15532.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2024 | 16093.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 3112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2024 | 47859.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2024 | 7401.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 8185.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2024 | 2028.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 1560.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240594669, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2024 | 13050.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2024 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2024 | 360.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (120 GARRAFÕES) DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 02-01-2024 A 29-01-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2024 | 25173.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2024 | 88649.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 109606.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, REFERENTE AO 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 11666.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2024 | 7055.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2024 | 4786.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 1524.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2024 | 28605.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRANS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2024 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 9062.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - EFETIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000312 | 31/01/2024 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0000313 | 31/01/2024 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 132.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO NA CONTA 1.101-0, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 17406.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 01/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000311 | 31/01/2024 | 10350.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000314 | 31/01/2024 | 5208.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000321 | 01/02/2024 | 1589.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000322 | 01/02/2024 | 20946.24 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2024 | 142.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2024 | 2342.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2024 | 738.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2024 | 1956.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2024 | 2330.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2024 | 1102.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2024 | 104.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2024 | 811.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2024 | 922.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2024 | 1261.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2024 | 1185.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2024 | 846.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2024 | 1175.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2024 | 132.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2024 | 2149.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2024 | 1109.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2024 | 4000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2024 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 01/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOS/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2024 | 300.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE (01) UM VIDRO LATERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3B04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000320 | 01/02/2024 | 5325.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME ESTRATO BANCÁRIO, C/C 23.579-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2024 | 300.00 | 00015275542798 | MARCIA FERNANDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA MARCIA FERNANDA DA SILVA FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240595757, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000353 | 02/02/2024 | 28020.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2024, TOTALIZANDO 406,10 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2024 | 5764.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM , COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2024 | 160.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM , COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2024 | 3329.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO IPVA , COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2024 | 230.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO ISSQN , COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2024 | 1886.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL , COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 26/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 30/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 25/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2024 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 02/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0000355 | 02/02/2024 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2024 | 8000.00 | 00006330010404 | SEVERINA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO "ZÉ PEREIRA", QUE IRÁ SE APRESENTAR TRADICIONALMENTE NO DIA 03/02/2024 DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0000370 | 05/02/2024 | 36255.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0000372 | 05/02/2024 | 41243.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0000373 | 05/02/2024 | 51311.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2024 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 03/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2024 | 3732.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIUDO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTINADAS PARA A NECESSIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2024 | 1410.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2024 | 1960.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VANS, PÁ MECÂNICA, CARRO DE PASSEIO, CAÇAMBA, CAMINHÕES COLETORES, ÔNIBUS, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2024 | 300.00 | 00011682247805 | MARIA JOSE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00015113602833 | COSMO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2024 | 300.00 | 00001126782467 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2024 | 400.00 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SENHORA MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2024 | 300.00 | 00071444610449 | MARIA DA PAZ LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2024 | 300.00 | 00011561435430 | JHANDERSONNN MAXSUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2024 | 2590.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE WALTER DE SOUSA, REALIZADO EM 15/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2024 | 2590.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MANOEL LIBERATO DA SILVA, REALIZADO EM 12/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2024 | 800.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2024 | 850.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2024 | 850.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00008680386448 | JOSÉ EVERTON SALVIANO P. E NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2024 | 3900.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2024 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2024 | 9844.22 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2024 | 1900.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 409, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 3200.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2024 | 550.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2024 | 3700.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2024 | 842.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 12.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO ITR, COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 4050.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SMS 1500 NET, 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK WIFI, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2024 | 9844.22 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM INOX DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 06/02/2024 | 1960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2024 | 300.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2024 | 7978.60 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS - MARMITAS E ATENDIMENTO SELF-SERVICE, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO AO CAPS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2024 | 500.00 | 00007791572494 | JOSÉ ANDERSON FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI PASSARO PRETO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2024 | 500.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA INDIO FILHOS DOS TUPINAMBAS, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2024 | 500.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA PICAPAU, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2024 | 500.00 | 00007874476417 | MIRIAM TERESA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI AGUIA DE FOGO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2024 | 500.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI ESTRELA NEGRA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2024 | 500.00 | 00071481400487 | DALVANIRA MACENA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI FURACÃO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2024 | 500.00 | 00001111349436 | SUELY ALVES DA SILVA MONTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA MORTO VIVO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009031215490 | JOSEANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI MIRIN, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2024 | 500.00 | 00001678065480 | TACIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI PRATA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2024 | 500.00 | 00060365110434 | TARCIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI SAGITARIO QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2024 | 500.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA ALAURSA, URSO VERDE, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009003536430 | TAMIRES FERNANDA DE O.RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI TRUVÃO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI ESCORPIÃO REI, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2024 | 500.00 | 00072017327492 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI PÂNICO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2024 | 500.00 | 00011614779422 | TARCILIO ROBERTO ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI FUMO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2024 | 500.00 | 00007062384437 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI RCP, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2024 | 500.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DO OURO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 800.00 | 00010918962404 | FABIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BATUCADA AMIGOS DO URSO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 500.00 | 00008070869402 | MIRIAN DELFIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA URSO PANDA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2024 | 500.00 | 00008227296440 | VIVIANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI PASSARO ESTRELA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 500.00 | 00001187240451 | EDMAR GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI MISTER BOMBA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2024 | 800.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DO AÇUDÃO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2024 | 500.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DA 5 DE JULHO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2024 | 500.00 | 00008472533417 | ILEANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI CHICOTE DE OURO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2024 | 500.00 | 00005707494413 | MARILINDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DRAÇÃO DO KAUA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2024 | 500.00 | 00038613568807 | VALDILENE MOTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DA 5 MIRIM, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 3400.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BLOCO DA SAUDADE, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 500.00 | 00007441887410 | ALICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI RELAMPAGO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2024 | 1396.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF 20CM, PARA DISTRIBUICAO DE 35 TROFEUS PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS , REFERENTE AO CARNAVAL TRADIÇÃO2024, FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 6132.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITESPARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2024 | 2140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 07/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 08/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2024 | 6606.18 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2024 | 4400.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAO DE METALON MEDINDO 2,10X20M; 01 CALHA MEDINDO 20,0MX30,0M; 02 PORTÕES MEDINDO 1,10MX2,20M; 02 GRADES DE PROTEÇÃO MEDINDO 1,70MX1,00M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000450 | 08/02/2024 | 2192.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2024, ZONA RURAL E ZONA URBANA (40 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME-PB, ANO/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2024 | 1923.85 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2024 | 3820.10 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2024 | 414.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2024 | 1660.00 | 00009233810402 | FLAVIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇADOR DAS ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2024 | 1660.00 | 00015967338454 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ROÇADO DAS ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2024 | 1660.00 | 00017692439419 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇADOR DAS ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240596745, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA NQD7461, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA NQI2542, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2024 | 2600.00 | 00005239741409 | DORGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2024 | 2600.00 | 00013323633423 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2024 | 2600.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2024 | 2600.00 | 00006506203480 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2024 | 1750.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INSPEÃO E DESENVOLVIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIÕES BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO (CONSIDE) FIRMADO PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DESSE CONSORCIO, RATEIO 08/2023, MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2024 | 1750.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INSPEÃO E DESENVOLVIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIÕES BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO (CONSIDE) FIRMADO PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DESSE CONSORCIO, RATEIO 08/2023, MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2024 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2024 | 1410.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2024 | 67.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0802270-88.2023.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2024 | 30727.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2024 | 1038.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊSE DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2024 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2024 | 822.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DIA D MULTIVACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, TOTALIZANDO 15 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2024 | 1928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65 R16 ONYX, DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2024 | 1928.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16 AUTONE, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT: PLACA:QFE-3218, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000471 | 08/02/2024 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0000448 | 08/02/2024 | 822.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DO TRADICIONAL BLOCO DO ZÉ PEREIRA 2024, ZONA RURAL E ZONA URBANA (15 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0000451 | 08/02/2024 | 1370.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA 2024, ZONA RURAL E ZONA URBANA (25 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2024 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/65 R15 ALTIMAX GENERAL TIRE, VEICULO SPIN - SEMOB PLACA:QFV-3980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 1054.45 | 00064555577434 | JOELMA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA CONFECÇÃO DA FANTASIA DA RAINHA DO VALE DO PARAÍBA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00012016959452 | TARCISIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DO BLOCO PIERRÔ, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00011057932493 | LUAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DO BLOCO AMIGOS DA 24 DE MAIO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00010815860447 | JOSÉ FELIPE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM DANÇAS, ESPETÁCULO TEATRAL E MUSICAIS, PERÍODO DE 10 A 13/02/2024, OBJETIVANDO ESTIMULAR JOVENS AO DESENVOLVIMENTO DE TAIS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000481 | 09/02/2024 | 2686.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 340 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA E CEO , MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000482 | 09/02/2024 | 2765.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 350 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF'S , MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE DAMIANA SEVERINA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2024 | 2070.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2024 | 189.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2024 | 5400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M DESTINADO AO SAMU, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2024 | 94421.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 1145.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO DIA 09/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2024 | 1375.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000485 | 09/02/2024 | 1738.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 220 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC, SEC. DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SEDEC E SEMOB, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2024 | 1010.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS E REAJUSTES RELATIVOS A ENTREGA DA DCTF JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF Nº07.16.24040.4147838-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2024 | 492.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2024 | 3412.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO NUMERO DE DOCUMENTO 58113686, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2024 | 778.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO NUMERO DE DOCUMENTO 44075561, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2024 | 326.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO NUMERO DE DOCUMENTO 22113706, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2024 | 17580.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2024 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2024 | 896.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES À ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000483 | 09/02/2024 | 797.90 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000484 | 09/02/2024 | 884.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA SCFV, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2024 | 422.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2024 | 833.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00008680386448 | JOSÉ EVERTON SALVIANO P. E NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 428) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2024 | 18115.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 61064.58 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONTRATO Nº00182/2022, TP Nº007/2022, PROCESSO ADM Nº220818TP00007, OBRA Nº100/2022, NFS Nº00000044 DE 09/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2024 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0427). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0411). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2024 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE TCO, SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE TCO; INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO; SERVIÇO DEMETROLOGICO DE SELAGEM, VEICULO DE PLACA; NQD-2706 ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2024 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE TCO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO; SERVIÇO DEMETROLOGICO DE SELAGEM, VEICULO DE PLACA; QFW-4A56 ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2024 | 660.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2024 | 1780.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFW-4A56, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000523 | 15/02/2024 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 850.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000520 | 15/02/2024 | 1720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000522 | 15/02/2024 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2024 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2024 À 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOS/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA, MESE DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA, MESE DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000509 | 15/02/2024 | 51311.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0373). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000510 | 15/02/2024 | 5208.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0314/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE DAMIANA SEVERINA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0486). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000514 | 15/02/2024 | 10709.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSC-8145, QSC-8175, QSF-5209, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-3G41, QFD-3D51, RLZ-9F64,QFD-3G51, PERÍODO DE 01 A 16/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000515 | 15/02/2024 | 10265.66 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSC-8145, QSC-8175, QSF-5209, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-3G41, QFD-3D81, RLZ-9F64,QFD-3G51, PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000516 | 15/02/2024 | 8679.21 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS OFE-3218, QSE-6974, OXO-1472, OFY-8512,PERÍODO DE 01 A 16/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000517 | 15/02/2024 | 3739.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLACAS OXO-4D32, SLC-5B78, OGB-6363, PERÍODO DE 01 A 16/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000518 | 15/02/2024 | 1947.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLACAS OXO-4D32, SLC-5B78, PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000519 | 15/02/2024 | 8492.56 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS OFE-3218, QSE-6974, QFW-8923, OXO-1472, OFY-8512, PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000521 | 15/02/2024 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MÊS DE JANEIRO DE 2024, 04 CARRADAS, PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2024 | 1785.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE 01 AUTO CLAVE, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE SITIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2024 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME VIDEODEGLUTOGRAMA, REALIZADO EM: DAVID SAMUEL MAGALHAES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2024 | 763.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPPHIC FIBER 1L TP - MARCA: PRODIET. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2024 | 440.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIAS PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO IX SIMBRASA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA; DIREITO A SAÚDE E O FORTALECIMENTO DOS SUS, QUE OCORREU NOS DIAS 20 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LITORAL HOTEL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2024 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, QUE OCORREU NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2024 | 120.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FISCAL SANITÁRIO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, QUE OCORREU NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2024 | 120.00 | 00012285779437 | ITALO CRISTIAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FISCAL SANITÁRIO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, QUE OCORREU NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2024 | 220.00 | 00041456645404 | JOSÉ ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MÉDICO VETERINÁRIO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, QUE OCORREU NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000548 | 16/02/2024 | 2253.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 À 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000551 | 16/02/2024 | 2371.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 16/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 216.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOS/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 1148.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECEBIMENTOS DE GUIAS DE BITADA NA CONTA 2.245-4, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000550 | 16/02/2024 | 2874.75 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SESECRETARIA MUNICIPAL DE SEDURB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE DIREITO DO TRABALHO, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB CENTRA-PB E SENATRA, PERIODO DE 10/02/2024 A 10/03/20224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 146.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 7042.00 | 34847676000137 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA CONSOLIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO FACE A CONSOLIDAÇÃO DE ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000535 | 16/02/2024 | 4786.70 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/MATERIAL ELETRICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000552 | 16/02/2024 | 1462.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: TRATOR MB-3146, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000553 | 16/02/2024 | 20799.06 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90; OGF-2H20; LRC-4C26; PKD-3471; RETRO 416E, PERÍODO DE 01 À 16/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000555 | 16/02/2024 | 17118.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90; OGF-2H20; LRC-4C26; PKD-3471, PERÍODO DE 17 À 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0000556 | 16/02/2024 | 3186.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: VEICULO A750 ABASTECIMENTO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000557 | 16/02/2024 | 423.41 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: JKH-9801; MQH-2757, ABASTECIMENTO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 1120.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 28 PODAS DE ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000534 | 16/02/2024 | 916.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; SKX-1G57 NO PERÍODO DE 01 À 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000536 | 16/02/2024 | 995.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; SKX-1G57 NO PERÍODO DE 17 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES À ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000561 | 16/02/2024 | 884.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA SCFV, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000545 | 16/02/2024 | 1108.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PLACAS: A 750; RLV-4F67, NO PERÍODO DE 01 À 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000547 | 16/02/2024 | 878.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PLACAS: nqh-0355; nqh-9017, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000542 | 16/02/2024 | 1081.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; RLZ-3B40, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 À 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000543 | 16/02/2024 | 533.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEDUC DE PLACA: QSC-1946, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2024 | 5474.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DO CARNAVAL, NO PERIODO DE 06 A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000544 | 16/02/2024 | 126711.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO; LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO; LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED REFERENTE A 09 DIARIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000546 | 16/02/2024 | 80375.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARINS TS; LOCAÇÃO DE GERADOR; LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES; LOCAÇÃO DE FECHAMENTO; LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINIUM; LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000549 | 16/02/2024 | 533.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2024 | 8100.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COM APOIO DE 45 BOMBEIROS CIVIS DURANTE O CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NOS DIAS 11, 12 E 13/02/2024, E LOCAÇÃO DE 45 EXTINTORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS APROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, CONTENDO LEVANTAMENTO CADASTRAL, LAYOUT, COMPATIBILIZAÇÃO, PROJETO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL, ESPECIFICAÇÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CÁLCULO, ETC, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2024 | 2523.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2024 | 7033.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000574 | 19/02/2024 | 960.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0314/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2024 | 4774.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2024 | 7949.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - FUS 15%, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2024 | 13461.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - FUS 15%, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2024 | 596.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2024 | 993.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2024 | 1682.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2024 | 2879.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2024 | 10178.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2024 | 16578.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2024 | 15086.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2024 | 359.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE/PEC, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2024 | 20424.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2024 | 1272.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2024 | 2553.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2024 | 2072.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2024 | 1885.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS/PEC, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 11943.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 728.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 4142.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000618 | 20/02/2024 | 1584.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 37400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOP?DIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSFEMURAL ENDOESQUELETICA PARA MEMBRO INFERIOR, DESTINADA AO PACIENTE: DIEGO JOSÉ CARDOSO ANDRADE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2024 | 6119.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 2581.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 85.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 48956.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 1136.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - CONSELHO TUTELAR, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 681.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - BOLSA FAMÍLIA, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 1242.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 102.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - CREAS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 822.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - CREAS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 155.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 167.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS - SCFV, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 4391.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2024 | 10852.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2024 | 86820.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 20650.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 454.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 350.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE PARTICIPARÁ DO I ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS-PB, QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 NO AUDITORIO DA FAMUP, SITUADA NA RUA LAURO TORRES, 110 - BAIRRO TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 10260.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS DE 3 PEDREIROS E DE DOIS SERVENTES, NO TOTAL 18 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 16094.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 294.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000615 | 20/02/2024 | 5740.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000616 | 20/02/2024 | 4132.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 6000.00 | 00009470262409 | DENYS ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BLOCO DAS VIRGENS, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2024 | 1680.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA, PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2024 | 20645.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2024 | 3632.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2024 | 115.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/AC ACÉTICO 5%, FÓRMULA C/AC TRICLOROACETICO, DESTINADO PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2024 | 37400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOP?DIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE TRANSFEMURAL ENDOESQUELETICA PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, ENCAIXE EM RESINA ACRÍLICA E FIBRA DE CARBONO COM UM PÉ TALEO OTTOBOCK, UM JOELHO 3R80 MODULAR HIDRÁULICO ROTATIVO OTTOBOCK, UMA VÁLVULA COM SISTEMA PUSH, ETC, DESTINADO AO PACIENTE DIEGO JOSE CARDOSO ANDRADE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL (SUBSTITUIÇÃO DA NE619/2024). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000632 | 22/02/2024 | 3562.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2024 | 3614.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000640 | 22/02/2024 | 468.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA O CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000642 | 22/02/2024 | 312.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000643 | 22/02/2024 | 78.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, CONTRATO 6.891/2024, VALIDADE 18/02/2025, REGISTRO Nº 10306, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, CONTRATO 6.894/2024, VALIDADE 18/02/2025, REGISTRO Nº 10306, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000633 | 22/02/2024 | 624.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000634 | 22/02/2024 | 78.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000635 | 22/02/2024 | 234.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS AO FMAS - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2024 | 96.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2024 | 23250.00 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052024 | 0000636 | 22/02/2024 | 25000.00 | 19297391000186 | LUA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE SERGINHO ZUADA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM 13/02/2024, EM PALCO FIXO, DURANTE 90 MINUTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0000638 | 22/02/2024 | 45000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NAGIBE, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COM A PRESENTAÇÃO EM 11/02/2024, 02 HORAS DE APRESENTAÇÃO EM PALCO FIXO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0000650 | 23/02/2024 | 40000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL BANDA GLICIO LEE, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12/02/2024, SENDO UMA APRESENTAÇÃO DE 02 HOSRAS EM PALCO FIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0000656 | 23/02/2024 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANBA-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0000651 | 23/02/2024 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2024 | 300.00 | 00070509377467 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2024 | 300.00 | 00008898493401 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2024 | 300.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2024 | 300.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2024 | 300.00 | 00001071803832 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2024 | 300.00 | 00009610694497 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2024 | 300.00 | 00012022821483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000655 | 23/02/2024 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0000658 | 23/02/2024 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DA PÇA EPITÁCIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2024 | 373.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2024 | 373.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL NO DIA 17/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL NO DIA 16/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2024 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 02/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0000654 | 23/02/2024 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000648 | 23/02/2024 | 1476.61 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000653 | 23/02/2024 | 7280.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0000657 | 23/02/2024 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2024 | 373.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2024 | 1350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI, DESTINADA PARA A TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000670 | 26/02/2024 | 543.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2024 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000672 | 26/02/2024 | 30.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2024 | 92.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DE CAMPO GRANDE MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2024 | 23250.00 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0639). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2024 | 3900.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2024 | 9190.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2024 | 1900.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 409, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS (TRATOR/PATRULHA/MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000708 | 27/02/2024 | 428000.00 | 11239764000231 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, A DIESEL COM POTÊNCIA A PARTIR DE 85HP E PESO OPERACIONAL A PARTIR DE 5.200KG, CAÇAMBA DA RETRO 0,2M³ E DA PÁ 1,0M³, CONVÊNIO Nº913734/2021, PROPOSTA 025149/2021, CONTA VINCULADA 0733.006.71043-6, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2023, CT Nº 126/2023 - AD 001/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2024 | 6566.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 DISCOS GR 6MM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2024 | 1100.00 | 00008680386448 | JOSÉ EVERTON SALVIANO P. E NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2024 | 850.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2024 | 850.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2024 | 800.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2024 | 2430.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2024 | 4600.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2024 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2024 | 3300.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2024 | 3850.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2024 | 3700.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2024 | 550.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2024 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2024 | 7508.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2024 | 390.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A APROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, CONTENDO LEVANTAMENTO CADASTRAL, LAYOUT, COMPATIBILIZAÇÃO, PROJETO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL, ESPECIFICAÇÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CÁLCULO, ETC, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2024 | 1860.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITAS E SELF-SERVICE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2024 | 1600.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2024 | 1200.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2024 | 1100.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000693 | 27/02/2024 | 3438.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000696 | 27/02/2024 | 4439.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000697 | 27/02/2024 | 7237.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2024 | 7800.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2024 | 3900.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AOS DIAS DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2024 | 556.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS - MARMITAS E ATENDIMENTO SELF-SERVICE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0000694 | 27/02/2024 | 50000.00 | 38129468000153 | ROTTA ENTRENTENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA HELTON LIMA, NO CARNAVAL DE ITABAIANA-PB, NO DIA 12/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0000695 | 27/02/2024 | 45000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MARCIO DHUKA, NO CARNAVAL DE ITABAIANA-PB, NO CARNAVAL DE ITABAIANA-PB, NO DIA 13/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000713 | 28/02/2024 | 640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000714 | 28/02/2024 | 8962.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000715 | 28/02/2024 | 3000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000716 | 28/02/2024 | 520.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000717 | 28/02/2024 | 2186.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000718 | 28/02/2024 | 1194.41 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000719 | 28/02/2024 | 1360.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO EM CONFECÇÃO DE MALHARIA CAMISETAS MANGAS CURTAS FIO 30.1 PENTEADO, DESTINADO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2024 | 1600.00 | 00098336185453 | FRANCILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 03 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000724 | 28/02/2024 | 3575.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000725 | 28/02/2024 | 570.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000726 | 28/02/2024 | 10940.44 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000727 | 28/02/2024 | 1503.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000731 | 28/02/2024 | 7288.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2024 | 481.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0000734 | 28/02/2024 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS SISTEMAS DE ISS BANCOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112023 | 0000735 | 28/02/2024 | 1500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS, CADASTRO IMOBILIÁRIO, MIBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS, ITBI/ITIV/NFS-E, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2024 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2024 | 64820.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME O DEBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2024 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000720 | 28/02/2024 | 680.79 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2024 | 300.00 | 00001464190496 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2024 | 2300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000712 | 28/02/2024 | 3487.09 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000721 | 28/02/2024 | 13022.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CONFECÇÃO DE MALHARIA CAMISETAS MANGAS CURTAS FIO 30.0 PENTEADO , DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000737 | 28/02/2024 | 5319.40 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO), PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0000740 | 29/02/2024 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000743 | 29/02/2024 | 50000.25 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000746 | 29/02/2024 | 30001.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000748 | 29/02/2024 | 1314.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000752 | 29/02/2024 | 4450.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000753 | 29/02/2024 | 2448.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 754302.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 436674.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 1947.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 160238.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 47775.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 101880.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 7060.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 706.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 706.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 706.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 706.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 706.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 706.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 706.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 706.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 706.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 706.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 706.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 706.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 706.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 706.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 706.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 706.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 476.66 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 706.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 706.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 706.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 706.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 706.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 706.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 39726.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 706.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 706.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 706.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 706.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 706.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 706.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 706.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 706.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 706.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 706.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 706.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 706.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 706.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 706.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 706.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 706.00 | 00015788925460 | TAMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 706.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 706.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 706.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 2606.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 2912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AQUICULT. E PESCA - SEAAP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 2439.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 17620.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 8912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 5845.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000741 | 29/02/2024 | 19990.78 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000742 | 29/02/2024 | 1511.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000759 | 29/02/2024 | 426.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000760 | 29/02/2024 | 214.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000761 | 29/02/2024 | 211.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000763 | 29/02/2024 | 137.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000769 | 29/02/2024 | 5600.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 8472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 4770.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2024 | 1560.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 2028.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2024 | 6048.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 3247.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 7168.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 3112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 15532.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 6524.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 23856.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 11003.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 18484.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 52346.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000739 | 29/02/2024 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000757 | 29/02/2024 | 356.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 91935.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 111380.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, REFERENTE AO 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 31865.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/02/2024 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 28016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2024 | 22592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 30340.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 14708.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 132.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 222.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BRANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 3.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 283141-4 - ADO - LC 176/2020 - ADO 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 9473.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 39908.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 101980.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 7500.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - FOTOGRAFIA, VÍDEO, LIVE, DESIGNER, SITE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 1539.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 11336.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 10912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 1504.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC/PIX, NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC/PIX, NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/02/2024 | 76277.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/02/2024 | 22998.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, DIAS 29 E 01/03/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000750 | 29/02/2024 | 1207.65 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000754 | 29/02/2024 | 1915.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 1350.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITAS E SELF-SERVICE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO TRT QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 19201.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 3239.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 43891.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 14100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 27202.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000744 | 29/02/2024 | 15000.74 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000745 | 29/02/2024 | 5000.10 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 115.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/AC ACÉTICO 5%, FÓRMULA C/AC TRICLOROACETICO, DESTINADO PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 3797.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000755 | 29/02/2024 | 710.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU, CEO E DA POLICLÍNICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000756 | 29/02/2024 | 5294.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 339.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 245.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOP?DIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA IMOBILIZADORA LONGA C7093 CHANTAL. CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 1131.50 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MESES DE JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 4412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 131966.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 57212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2024 | 78404.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB-FUS15% - MÊS 02/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 34303.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 27763.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 29555.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 86644.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 15715.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 73534.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 38246.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 4011.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 31726.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 127080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 28240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 207519.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 02/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 37543.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 02/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 193382.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MÊS 02/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 49071.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 10544.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 5012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 6889.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 2033.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 5434.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 31649.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRANS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 9062.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - EFETIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 2482.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2024 | 865.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ANGIO RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, REALIZADO EM SERGIO LEONARDO DE ALMEIDA BORBA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000910 | 01/03/2024 | 510.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2024 | 5703.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000917 | 01/03/2024 | 3407.19 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000918 | 01/03/2024 | 324.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172024 | 0000920 | 01/03/2024 | 4026.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000922 | 01/03/2024 | 4284.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000923 | 01/03/2024 | 625.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL NO DIA 22/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL NO DIA 23/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2024 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL NO DIA 24/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2024 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2024 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL NO DIA 28/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000911 | 01/03/2024 | 864.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000912 | 01/03/2024 | 25921.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TOTALIZANDO 375,68 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000913 | 01/03/2024 | 1124.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2024 | 1350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSONECOTANK L3250 PRETA , DESTINADAS A SEDURB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000921 | 01/03/2024 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000906 | 01/03/2024 | 2381.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR JOSÉ CARLOS DA SILVA, REALIZADO EM 20/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000907 | 01/03/2024 | 2713.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR SANDOVAL SAMPAIO DA SILVA, REALIZADO EM 22/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000908 | 01/03/2024 | 2667.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR FERNANDES JOSÉ DE ARAÚJO, REALIZADO EM 19/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000909 | 01/03/2024 | 1044.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000905 | 01/03/2024 | 5780.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412024 | 0000915 | 01/03/2024 | 458.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000932 | 04/03/2024 | 16250.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000933 | 04/03/2024 | 14000.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2024 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2024 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2024 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 02/02/2024 A 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0000929 | 04/03/2024 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0000930 | 04/03/2024 | 765.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000934 | 04/03/2024 | 1278.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2024 | 130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/APEG 4000 DESTINADO PARA PACIENTE ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2024 | 765.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2024 | 1991.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2024 | 313.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000957 | 05/03/2024 | 468.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS E PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2024 | 2200.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOs DESTINADOS à FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2024 | 887.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2024 | 615.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2024 | 238.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2024 | 1749.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2024 | 226.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000968 | 05/03/2024 | 1745.90 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 221 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA E CEO, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2024 | 289.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2024 | 731.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2024 | 846.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000974 | 05/03/2024 | 800.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000976 | 05/03/2024 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000977 | 05/03/2024 | 557.76 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000978 | 05/03/2024 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS ONU GLP DE 13KG, DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000040202 | 0000980 | 05/03/2024 | 1817.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PSF´SE CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000984 | 05/03/2024 | 861.85 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADONTOLOGICO, SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 741.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2024 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000959 | 05/03/2024 | 312.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2024 | 1353.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 451 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL, DESTINDOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 07-02-2024 A 04-03-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2024 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/01/2024 A 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 01/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000981 | 05/03/2024 | 1161.30 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 220 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA EDUCAÇÃO, AGRICUILTURA, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2024 | 35.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 29.129-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2024 | 300.00 | 00010169545490 | ALESSANDRA KARLA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 300.00 | 00071487280459 | MARIA JOSE DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 300.00 | 00011609500407 | RAMON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 1300.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, PARA O MESMO REALIZAR CONSULTA DE RETORNO DE UMA CIRURGIA NA CABEÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 300.00 | 00001144365414 | LUZIA MIGUEL OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2024 | 300.00 | 00001029352461 | RAQUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2024 | 300.00 | 00003040274481 | AGENILDO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2024 | 300.00 | 00010503764477 | RITA DE CASSIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005028546428 | ADERICIO LUIS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2024 | 300.00 | 00008455891483 | ADINEIDE IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2024 | 300.00 | 00008966534473 | JULIANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00008101785400 | RAIANY CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL , PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2024 | 300.00 | 00001266854444 | VALMI CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000962 | 05/03/2024 | 234.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FMAS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000964 | 05/03/2024 | 546.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000982 | 05/03/2024 | 576.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAOA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000983 | 05/03/2024 | 529.30 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAOA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2024 | 168.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000966 | 05/03/2024 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 196.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLAS LUIZ ANTONIO AGUIAR NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000990 | 06/03/2024 | 2855.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR JOSE JOAQUIM ANTONIO FILHO, REALIZADO EM 04/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2024 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2024 | 5605.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2024 | 13789.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2024 | 230.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2024 | 427.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2024 | 998.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇO DE LICENÇA ANUAL DO SISTEMA TFD, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 05/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000986 | 06/03/2024 | 376.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000987 | 06/03/2024 | 4601.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000989 | 06/03/2024 | 73.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0000991 | 06/03/2024 | 19.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0000992 | 06/03/2024 | 13429.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2024 | 3250.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, AR MEDICINAL CIL PP 2M, DESTINADOS AO SAMU, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2024 | 190.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO, EM SONOPULSE, EM NEURODYN PORTÁTIL E EM DETECTOR FETAL, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001006 | 07/03/2024 | 1370.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO DIA D PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 25 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001007 | 07/03/2024 | 1644.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO DIA D PARA MULTIVACINAÇÃO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 30 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001008 | 07/03/2024 | 2927.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2024 | 600.00 | 09256546000697 | RENAULT - J. CARNEIRO COM. E REPRESENT. LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE MECANICA PARA O VEICULO ANBULÂNCIA DE PLACA SLC-5B78, LOTADA NO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2024 | 3700.00 | 09256546000697 | RENAULT - J. CARNEIRO COM. E REPRESENT. LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA O VEICULO ANBULÂNCIA DE PLACA SLC-5B78, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001015 | 07/03/2024 | 425.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001017 | 07/03/2024 | 755.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762024 | 0001019 | 07/03/2024 | 1120.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E UBS GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001020 | 07/03/2024 | 715.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001021 | 07/03/2024 | 850.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001022 | 07/03/2024 | 3035.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001023 | 07/03/2024 | 4740.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001026 | 07/03/2024 | 775.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001028 | 07/03/2024 | 1480.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001030 | 07/03/2024 | 3015.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001001 | 07/03/2024 | 1918.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE COM CARRO DE SOM DO PROGRAMA TRT 13 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 35 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2024 | 1180.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001029 | 07/03/2024 | 985.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE ARES DO TIPO SPLIT, (06 UNIDADES DE 9.000 BTU'S, 01 UNIDADE DE 24.000 BTU'S E 02 UNIDADES DE GÁS) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2024 | 192.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001002 | 07/03/2024 | 21870.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001003 | 07/03/2024 | 5888.25 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2024 | 1377.65 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001024 | 07/03/2024 | 1005.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA, DESTINADOS A SEDRE DA PREFEITURA E CADEIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001018 | 07/03/2024 | 715.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001009 | 07/03/2024 | 3487.09 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001025 | 07/03/2024 | 17055.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (16 UNIDADES DE 24.000 BTU'S E 03 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001027 | 07/03/2024 | 4590.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (16 UNIDADES DE 24.000 BTU'S E 03 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS ESCOLAS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2024 | 722.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2024 | 14222.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001041 | 08/03/2024 | 105280.78 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 13671.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2024 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2024 | 94421.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2024 | 1153.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2024 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 885678 -OP. 1064194-27 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA - PB, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 23/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2024 | 480.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 27/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2024 | 1375.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 07/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2024 | 556.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS - MARMITAS E ATENDIMENTO SELF-SERVICE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE.EM SUBSTITUIÇÃO DE NE 705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001038 | 08/03/2024 | 42323.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001039 | 08/03/2024 | 22210.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001040 | 08/03/2024 | 22210.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001042 | 08/03/2024 | 33635.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2024 | 1500.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO EM EMPRESSÃO DE 1000 PASTA DE ULTRASSONOGRAFIA PAPEL OFFSET 240G, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 3000.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETICA DO BRAÇO DA CADEIRA OFTALMOLOGICA LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2024 | 2520.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM) ATENDIMENTOS,MEDICO: FLAVIA PESSOA RIBEIRO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2024 | 1708.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001053 | 11/03/2024 | 7200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001054 | 11/03/2024 | 19342.42 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS OFE-3218, QSE-6974, OXO-1472, RLX-7B24, OFY-8512, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001055 | 11/03/2024 | 2227.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS; QSF-5209, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-3D41, QFD-3G81, QFD-3D51, RLZ-9F64, PERÍODO DE 01 À 04 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001056 | 11/03/2024 | 7730.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001058 | 11/03/2024 | 4256.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS; OXO-4D32, OGB-6363, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2024 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2024 | 5400.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS DE PEDREIROS E SERVENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001059 | 11/03/2024 | 2094.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEDUC DE PLACA: QSC-1946, QFD-2H47, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001061 | 11/03/2024 | 27453.57 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFD-4056, NQD-7461, QFL-7635, OGE-7110, CQH-7520, OET-2J78, QFG-0753, NQD-2706, HXD-7A39, GXH-2668, QSJ-5A17, RLZ-3B04, QFW-3906, NNL-6H63, LCH-6989, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742024 | 0001070 | 12/03/2024 | 6819.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00002563361486 | MARIA EMILIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EMEIEF LUIS ANTONIO AGUIAR, NA COMUNIDADE DE MANOEL DE MATOS, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2024 | 2500.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E RETIRADA DE MARIMBONDOS NOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL DR JOÃO DA COSTA PESSOA E NA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001092 | 12/03/2024 | 680.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355; NQH-9017, PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742024 | 0001068 | 12/03/2024 | 210.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001071 | 12/03/2024 | 63.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001073 | 12/03/2024 | 71.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001074 | 12/03/2024 | 131.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2024 | 877.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2024 | 565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2024 | 300.00 | 00011080056408 | JOSE BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001095 | 12/03/2024 | 2491.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FMAS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; SKX-1G57, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742024 | 0001075 | 12/03/2024 | 962.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A SEDURB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001088 | 12/03/2024 | 304.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS: JKH-9801; MOH-2757, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001089 | 12/03/2024 | 936.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB, TRATOR MB 3146, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001090 | 12/03/2024 | 25590.21 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS: NQE-5091, OGF-8247, DBM-5E34, MOTONIVELADORA, OGF-0G90, OGF-2H20, LRC-4C26, PKD-3471, RETROESCAVADEIRA 416E, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001091 | 12/03/2024 | 5672.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS: A 750 00, A 750 01, RLV-4F67, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2024 | 2800.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 56 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 50 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001094 | 12/03/2024 | 4741.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; SKX-6D63, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742024 | 0001072 | 12/03/2024 | 1497.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2024 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2024 | 412.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001063 | 12/03/2024 | 10262.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2024 | 120.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/mELOXICAN 7.50MG, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001065 | 12/03/2024 | 1118.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422023 | 0001066 | 12/03/2024 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001067 | 12/03/2024 | 1087.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA TENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001069 | 12/03/2024 | 883.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA TENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0001076 | 12/03/2024 | 262.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2024 | 1920.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2024 | 2.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2024 | 644.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CARIATÁ, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2024 | 699.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001087 | 12/03/2024 | 19803.33 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSC-8145, QSF-5209, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-3G41, QFD-3G81, QFD-3D51, RLZ-9F64, QFD-3G51, RLZ-8J44, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2024 | 7502.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS - MARMITAS E ATENDIMENTO SELF-SERVICE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2024 | 3300.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, NS, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA UBS - MÃE POBRE, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001102 | 12/03/2024 | 8692.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001104 | 12/03/2024 | 4439.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB.EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001105 | 12/03/2024 | 3562.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2024 | 652.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001115 | 13/03/2024 | 15600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINDAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001116 | 13/03/2024 | 31080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINDAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001112 | 13/03/2024 | 297.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001113 | 13/03/2024 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINDAS AO APOIO DA UNIDADE MÓVEL DO HEMOCENTRO DA PARAÍBA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001114 | 13/03/2024 | 2580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, 03 CARRADAS, PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2024 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, DIAS 12 E 1303/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240604088, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001117 | 13/03/2024 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 04 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001119 | 13/03/2024 | 160.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001120 | 13/03/2024 | 100.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001106 | 13/03/2024 | 214.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 760/2024). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001108 | 13/03/2024 | 576.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAOA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. (SUSBSITUTI NE 982/2024). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001110 | 13/03/2024 | 715.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 1018/2024). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001118 | 13/03/2024 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, 04 CARRADAS, DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001128 | 14/03/2024 | 23121.57 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, 5ª MEDIÇÃO, OS 009/2023, PP 00025/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00022024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2024 | 560.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DAS ÁRVORES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS, TOTALIZANDO 08 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2024 | 560.00 | 00006506203480 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DAS ÁRVORES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS, TOTALIZANDO 08 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2024 | 560.00 | 00013323633423 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DAS ÁRVORES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS, TOTALIZANDO 08 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2024 | 560.00 | 00005239741409 | DORGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DAS ÁRVORES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS, TOTALIZANDO 08 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2024 | 540.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001121 | 14/03/2024 | 328.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001122 | 14/03/2024 | 10916.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2024 | 774.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COLETOR BOLSA COM CORDÃO PARA DRENAGEM DE 2.000 ML, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANJA JUDICIAL, CONFORME COMPREOVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001142 | 15/03/2024 | 100.66 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2024 | 67.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0827755-06.2022.815.0000, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2024 | 251.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2024 | 450.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA O REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "ORIENTACOES JURIDICAS, CONTABEIS E EDUCACIONAIS PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 2021-2024 NO DIA 01 DE MARÇO PROMOVIDO PAMUP NO AUDITORIO DA COCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2024 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GERALDO MINERVINO DA SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "ORIENTACOES JURIDICAS, CONTABEIS E EDUCACIONAIS PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 2021-2024 NO DIA 01 DE MARÇO PROMOVIDO PAMUP ,NO AUDITORIO DA CO FOCO CONSUTORIA EM JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2024 | 220.00 | 00010985721499 | FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "ORIENTACOES JURIDICAS, CONTABEIS E EDUCACIONAIS PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 2021-2024 NO DIA 01 DE MARÇO PROMOVIDO PAMUP ,NO AUDITORIO DA FOCO CONSUTORIA EM JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2024 | 220.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DO RECURSOS HUMANOS MARIANA MORAIS E OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "ORIENTACOES JURIDICAS, CONTABEIS E EDUCACIONAIS PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 2021-2024 NO DIA 01 DE MARÇO PROMOVIDO PAMUP ,NO AUDITORIO DA CO FOCO CONSUTORIA EM JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 09/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2024 | 5000.00 | 09182744000149 | HENRIQUE MOURAO MECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL MINISTRADA PELO PROFESSOR DR. JOSÉ MECIANO FILHO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024, EM 16/02/2024, COM O TEMA "ENSINANDO E APRENDENDO COM PRAZER A NEUROCIÊNCIA ENTRA EM AÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2024 | 1000.00 | 42265402000168 | MARIANE BIGIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL COM A ARTISTA MARI BIGIO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024, NO DIA 16/02/2024, COM O TEMA "ENSINANDO E APRENDENDO COM PRAZER A NEUROCIÊNCIA ENTRA EM AÇÃO", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPb20240606445, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPb20240606339, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPb20240606335, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPb20240606330, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2024 | 497.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA OEV1764, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT -N°14075869, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU N°A284673-0 /PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 13/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2024 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSOARA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2024 A 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00079006159468 | MARIA MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA "CIR" DO VALE DO PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001148 | 18/03/2024 | 560.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2024 | 3804.85 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001156 | 19/03/2024 | 240.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001157 | 19/03/2024 | 516.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2024 | 840.00 | 00079006159468 | MARIA MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK SERVIDO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DO MOMENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROPORCIONADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2024 | 180.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDA URETRAL Nº10, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001161 | 19/03/2024 | 750.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001164 | 19/03/2024 | 337.50 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO CEO, CAPS E POSTOS DE SAUDE , SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001169 | 19/03/2024 | 257.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLINICA , SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 15/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001171 | 19/03/2024 | 161.60 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME O CONPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2024 | 859.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2024 | 859.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001166 | 19/03/2024 | 112.75 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001163 | 19/03/2024 | 251.10 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001165 | 19/03/2024 | 33.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001167 | 19/03/2024 | 27.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRIÃNÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001168 | 19/03/2024 | 51.60 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001170 | 19/03/2024 | 91.10 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL,ENFERMAGEM E DUCAÇÃO FISICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL,ENFERMAGEM E DUCAÇÃO FISICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2024 | 450.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 300.00 | 00002719456489 | ANTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001176 | 20/03/2024 | 3550.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001183 | 20/03/2024 | 62099.19 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONTRATO Nº00182/2022, TP Nº007/2022, POCESSO ADM Nº220818TP00007, OBRA Nº100/2022, NFS Nº00000051 DE 20/03/2024, 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2024 | 100361.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2024 | 12545.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 19762.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 2470.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 1248.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2024 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 03/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2024 | 2159.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 51820.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 6477.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001177 | 20/03/2024 | 950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001178 | 20/03/2024 | 918.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001179 | 20/03/2024 | 1775.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 14636.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2024 | 1829.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2024 | 7756.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2024 | 969.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2024 | 4860.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2024 | 607.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2024 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PNEOMOLOGIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FREIRE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2024 | 330.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO , EM FAVOR A PACIENTE THAMIRES APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 19899.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 2487.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 22030.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 2753.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 16595.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 2074.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2024 | 10871.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2024 | 1358.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2024 | 3032.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2024 | 379.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2024 | 2150.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001219 | 21/03/2024 | 1998.85 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOSE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 16/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2024 | 350.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS À TESOURARIA PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS EFD-REINF MENSAIS JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2024 | 60.00 | 00007762373497 | ANDRE FAGNER CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 12 DE MARÇO DE 2024, CONFO0RME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2024 | 3304.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2024 | 500.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2024 | 300.00 | 00011765094461 | JOSÉ WELISSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2024 | 85.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2024 | 685.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2024 | 4.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2024 | 1245.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2024 | 156.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2024 | 7.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2024 | 870.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA PSB-SCFV - CRAS, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2024 | 1345.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA PSB-SCFV, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2024 | 168.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA PSB-SCFV, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2024 | 108.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA PSB-SCFV, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2024 | 5.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA PSB-SCFV, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2024 | 8.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS - PROGRAMA PSB-SCFV, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001237 | 22/03/2024 | 1667.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2024 | 4000.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CINEMA CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, PERÍODO DE 06 A 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2024 | 4232.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CINEMA CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, PERÍODO DE 06 A 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2024 | 800.00 | 00098336185453 | FRANCILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 03 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2024 | 3300.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, NS, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA UBS - MÃE POBRE, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00007112818400 | LENICE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001261 | 25/03/2024 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001271 | 25/03/2024 | 1194.41 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO DE ITABAIAN-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2024 | 258.57 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TéCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN-UFPEE, ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO, DURANTE O PERÍODO DO JULHO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2024 | 9338.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFE-PE/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 08/04 À 11/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001258 | 25/03/2024 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001259 | 25/03/2024 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS, CADASTRO IMOBILIÁRIO, MIBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112023 | 0001262 | 25/03/2024 | 1500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS, CADASTRO IMOBILIÁRIO, MIBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS, ITBI/ITIV/NFS-E, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2024 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 20/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 22/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 23/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2024 | 850.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00008680386448 | JOSÉ EVERTON SALVIANO P. E NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2024 | 800.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2024 | 850.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001260 | 25/03/2024 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001269 | 25/03/2024 | 680.79 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2024 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2024 | 3900.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001263 | 25/03/2024 | 1968.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANBA-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001267 | 25/03/2024 | 38950.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001270 | 25/03/2024 | 3487.09 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2024 | 1900.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 409, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2024 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2024 | 550.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2024 | 3850.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2024 | 4600.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2024 | 3700.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001264 | 25/03/2024 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DA PÇA EPITÁCIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001265 | 25/03/2024 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DA PÇA EPITÁCIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMOS DE REFERÊWNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CREONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2024 | 3412.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2024 | 539.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2024 | 778.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2024 | 750.00 | 52653526000174 | 52.653.526 JURANDI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROTÉCNICO PARA A MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE TV SMART, PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2024 | 1650.00 | 52653526000174 | 52.653.526 JURANDI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROTÉCNICO PARA A MANUTENÇÃO DE 06 APARELHOS DE TV SMART, PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2024 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001283 | 26/03/2024 | 28280.20 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, REQUISIÇÃO Nº001097, CONTRATO Nº00068/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2024 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2024 | 1000.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LÂNPADA DE FENDA, PERTENCENTE À POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2024 | 7800.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2024 | 1350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO DO PACIENTE : JOAO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001292 | 27/03/2024 | 234.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃODE LIVROS, REVISTASE CONGENEROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2024 | 388.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0001288 | 27/03/2024 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2024 | 690.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS (TRATOR/PATRULHA/MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2024 | 2768.00 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTEDO CONVÊNIO Nº913734/2021, PROPOSTA 025149/2021, C/C VINCULADA 0733.006.71043-6, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022024 | 0001291 | 27/03/2024 | 65340.00 | 46542729000190 | UNIVERSO PESCADOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES PARA A SEMANA SANTA REALIZADA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2024 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001300 | 28/03/2024 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2024 | 110142.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2024 | 30796.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2024 | 96012.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2024 | 600.00 | 00010173314481 | CASSIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2024 | 3000.00 | 00075279096415 | JOSE ROBSON PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRASLADO DO CORPO DO JOVEM ARICLENES FELIPE NASCIMENTO DE FRANÇA, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA A PARAIBA ONDE SERA SEPULTADO CONFORME O PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2024 | 15532.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2024 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2024 | 6524.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2024 | 7168.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2024 | 3112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2024 | 6048.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2024 | 4722.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2024 | 2028.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2024 | 3247.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2024 | 8472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2024 | 1560.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFET-RP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS-RP, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2024 | 19950.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2024 | 49993.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2024 | 20324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2024 | 8938.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2024 | 2912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AQUICULT. E PESCA - SEAAP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2024 | 2439.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2024 | 8912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2024 | 8001.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2024 | 15624.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS- MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2024 | 747484.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2024 | 435416.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2024 | 244002.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2024 | 6870.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40% - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2024 | 40437.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2024 | 47775.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2024 | 210045.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2024 | 16955.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2024 | 282.40 | 00010729179478 | TALYTA LUCIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2024 | 706.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2024 | 282.40 | 00001596148489 | ANNE LETICIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2024 | 706.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2024 | 282.40 | 00012550923430 | HORACIO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2024 | 706.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2024 | 282.40 | 00012351677471 | ALBERT AKIRA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2024 | 706.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2024 | 282.40 | 00071983894494 | MARIA ISAURA CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2024 | 706.00 | 00015788925460 | TAMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2024 | 282.40 | 00008841949490 | MARIA FERNANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2024 | 282.40 | 00092907792415 | EVANEIDE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2024 | 706.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2024 | 282.40 | 00012146043407 | FLAVIA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2024 | 706.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2024 | 282.40 | 00015442137430 | MIRELLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2024 | 706.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2024 | 282.40 | 00014102131450 | MARIA VITORIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2024 | 706.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2024 | 282.40 | 00007325627408 | NYELLE TAMIRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2024 | 706.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2024 | 282.40 | 00006575858406 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2024 | 706.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2024 | 282.40 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2024 | 706.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2024 | 282.40 | 00071544979479 | LIVIA VITORIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2024 | 706.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2024 | 282.40 | 00016735526414 | SAFIRA GUEDES DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2024 | 706.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2024 | 282.40 | 00071732425418 | KEVINNY KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2024 | 706.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2024 | 282.40 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2024 | 282.40 | 00012164039459 | DESIELE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2024 | 706.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2024 | 282.40 | 00014104726478 | MARIA KAMILA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2024 | 706.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2024 | 282.40 | 00014826963475 | ALERRUAMA RIBEIRO COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2024 | 706.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2024 | 706.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2024 | 706.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2024 | 706.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2024 | 706.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2024 | 706.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2024 | 706.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2024 | 706.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2024 | 706.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2024 | 706.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2024 | 706.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2024 | 706.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2024 | 706.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2024 | 706.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2024 | 706.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2024 | 706.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2024 | 706.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2024 | 706.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2024 | 706.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2024 | 706.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2024 | 706.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2024 | 706.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2024 | 706.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2024 | 706.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 5857.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 16100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2024 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2024 | 43686.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2024 | 33380.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2024 | 18520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2024 | 11969.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2024 | 4892.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2024 | 234.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2024 | 28901.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2024 | 999.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2024 | 6243.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2024 | 8601.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2024 | 7553.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2024 | 8423.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2024 | 8793.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2024 | 9155.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2024 | 3358.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2024 | 5502.53 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2024 | 3300.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2024 | 8325.29 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2024 | 1401.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2024 | 132.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2024 | 1409.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2024 | 1258.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2024 | 1565.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2024 | 2756.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2024 | 3023.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2024 | 764.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2024 | 2607.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2024 | 2692.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2024 | 915.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2024 | 5738.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2024 | 7218.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2024 | 1600.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2024 | 1771.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2024 | 1651.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2024 | 1176.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2024 | 1689.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2024 | 1859.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2024 | 6209.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2024 | 2777.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2024 | 1771.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2024 | 3447.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2024 | 3320.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2024 | 14645.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2024 | 32488.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2024 | 28016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2024 | 22592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2024 | 19720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2024 | 3.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2024 | 7500.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - FOTOGRAFIA, VÍDEO, LIVE, DESIGNER, SITE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2024 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2024 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2024 | 1539.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 11336.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 2812.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 12624.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX, NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX, NA CONTA ARRECADAÇÃO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2024 | 5.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2024 | 811.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - FMAS - CRAS, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001298 | 28/03/2024 | 597.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001299 | 28/03/2024 | 455.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2024 | 88982.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2024 | 15715.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2024 | 135591.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2024 | 7253.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2024 | 32804.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2024 | 54288.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 03/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2024 | 57564.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2024 | 31187.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2024 | 21721.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2024 | 281212.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 03/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 91262.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2024 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2024 | 37670.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2024 | 194232.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MÊS 03/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2024 | 45360.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 03/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2024 | 127080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2024 | 28240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 9957.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2024 | 5012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2024 | 1524.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2024 | 6412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2024 | 4817.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2024 | 32602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRANS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2024 | 9062.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2024 | 200.00 | 00008435064409 | VALDERIA NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ATLETA MAYARA CAMILLY ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2024, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2024 , EM JOAO PESSOA , ONDE VAI FICAR HOSPEDADA PARA OS TRES DIAS DE COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2024 | 200.00 | 00002477554433 | ROSINALDO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ATLETA ARARRUBIA ALONSO DA SILVA MELO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2024, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2024 , EM JOAO PESSOA , ONDE VAI FICAR HOSPEDADA PARA OS TRES DIAS DE COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2024 | 2010.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO , SOM E ESTRUTURA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO CARNAVAL 2024, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2024 | 2060.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS DE MARCIO DUKA, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO FESTEJOS DO CARNAVAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001488 | 01/04/2024 | 390.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB.E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001489 | 01/04/2024 | 3485.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2024 | 10260.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2024 | 10150.00 | 01939439000147 | INTERSON SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 203 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME O COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2024 | 2.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2024 | 740.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1-, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001496 | 01/04/2024 | 20153.06 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP Nº 005/2021, CT Nº00146/2021, PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00128/2024, CONVÊNIO SEE-PB Nº0553/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001497 | 01/04/2024 | 2641.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SRA JACIRA MARIA DA SILVA, REALIZADO EM 30/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001484 | 01/04/2024 | 1159.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LUMINARIAS EM FIBRA BOCAL E27, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001485 | 01/04/2024 | 4917.84 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001486 | 01/04/2024 | 1998.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001487 | 01/04/2024 | 33395.06 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO Nº885678 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TP 009/2020, CT 99/2020, ADITIVOS Nº 001/2022, Nº 002/2023 E Nº 003/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO COM REAJUSTE Nº 06, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001498 | 01/04/2024 | 11970.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0001516 | 02/04/2024 | 312.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001517 | 02/04/2024 | 3383.38 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001526 | 02/04/2024 | 26832.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2024, TOTALIZANDO 388,88 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001507 | 02/04/2024 | 513.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001510 | 02/04/2024 | 576.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO SCFV, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0001514 | 02/04/2024 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA , MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0001515 | 02/04/2024 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA AÇÃO SOCIAL , MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0001521 | 02/04/2024 | 1560.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001528 | 02/04/2024 | 2196.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 400 PACOTES DE PÃES - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2024 | 2370.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CANTONEIRAS PARA A GRADE ARADOURA DO TRATOR AGRÍCOLA Nº02 DESTINADO À EXECUÇÃO DO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITABAIANA-PB, PLANTIO DA SAFRA PARA 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU,NO DIA 02/04/2024 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2024 | 1050.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, DIAS 01,02 E 0304/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2024 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001511 | 02/04/2024 | 1137.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 144 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICUILTURA , MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2024 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2024 | 64820.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO DE N° 2778131- ID 081230000011428862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2024 | 7122.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2024 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001512 | 02/04/2024 | 1761.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 223 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS PSF´S E AO CAPS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001513 | 02/04/2024 | 1706.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 216 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SAMU, PILICLÍNICA MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0001518 | 02/04/2024 | 468.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SAMU, PILICLÍNICA MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0001519 | 02/04/2024 | 546.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CAPS E PSF´S, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001525 | 02/04/2024 | 859.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001527 | 02/04/2024 | 462.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0001529 | 02/04/2024 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2024 | 5060.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO EVENTO CINE DAS ALMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 15/03/2024, NA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA, CENTRO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2024 | 2150.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE MEDALHAS EM METAL DE 7 CM COM FITA E 20 UNIDADES DE TROFÉUS DESTINADOS PARA A CORRIDA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/05/2024, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001539 | 03/04/2024 | 26265.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001540 | 03/04/2024 | 30403.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001541 | 03/04/2024 | 36927.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001542 | 03/04/2024 | 37161.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2024 | 5630.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPVA - 9.590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2024 | 420.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2024 | 62.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA - 14.194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 27/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001534 | 03/04/2024 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2024 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL,ENFERMAGEM E DUCAÇÃO FISICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL,ENFERMAGEM E DUCAÇÃO FISICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2024 | 2697.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2024 | 270.00 | 00010056060483 | MARIA VITORIA DO NACIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERT DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SRA NAELY KARLA DA ASSUNÇÃO, EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA EM RISCO DE DASABENTO, CONFORME PARECER DA SMDHS - CRAS DE 12/03/2024, OF 001/2024, E ACERVO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2024 | 2500.00 | 37028037000138 | SHILDRELAYBBE FRANCA LIRA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2024 | 2500.00 | 37028037000138 | SHILDRELAYBBE FRANCA LIRA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2024 | 500.00 | 00007298755471 | MARIA JOSE ELIZIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO EM ANEXO, LOCALIZADA NA RUA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA , DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA EMEIE MIGUEL ANGELO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2024 | 10385.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2024 | 1940.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 55 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-5A17, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2024 | 4095.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 55 PASSAGEIROS, PLACA OFC-2359, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2024 | 3575.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 55 PASSAGEIROS, PLACA OGE-7110, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0001566 | 04/04/2024 | 8500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD DESKTOP 500 GB TOSHIBA I; PROCESSADOR INTEL CORE I3 3220 (IMP); PLACA MÃES INTEL 1155 IH61-MA5-V3 HDMI VA; GABINETE VALIANTY P003 COMP. FONTE 230W; MONITOR LED 19,5 VGAHDMI VX195Z PRO - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE/PB Nº0495/2019, PP 041/2023, CT 061/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT -N°14141116, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU N°A235099-8 /PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2024 | 6393.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2024 | 2877.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE 959 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS PARA CONSUMO HUMANO, DESTINDOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, NO PERÍODO DE 07/03/2024 A 01/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2024 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2024 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2024 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 03/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2024 | 17377.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2024 | 2293.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2024 | 400.00 | 00001285779401 | ADILIS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA UMA CAPACITAÇÃO NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL NO HOSPITAL EDSON RAMALHO , QUE OCORRERAM NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 ,EM JOAO PESSOA PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2024 | 4300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, , DESTINADOS AO SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2024 | 1645.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001614 | 05/04/2024 | 16998.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001616 | 05/04/2024 | 8614.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU,CEO E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: ISLANE RAYANE DA ROCHA VENANCIO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2024 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM DE PELVE COM CONTRASTE E ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE: JERMILLY CRISTINE AMORIM DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2024 | 3751.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2024 | 47.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14194-1, ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2024 | 3205.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9590-7, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2024 | 2476.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9590-7, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2024 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DERSPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2024 | 2428.61 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2024 | 411.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2024 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001623 | 05/04/2024 | 2025.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001624 | 05/04/2024 | 705.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001625 | 05/04/2024 | 5125.89 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2024 | 7540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 CT-160 10 LONAS R1000420, 02 PNEUS 750-16 PL/G8 10 R1000831, 06 CÂMARAS 750-16 CL 1416 SC95 TORTUGA F4000 750R16, 06 PROTETORES DE AROS 16 JFF 7 00/7 50R-16 JFF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001612 | 05/04/2024 | 15100.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃODO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELODA SILVA DANTAS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2024 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2024 | 4812.18 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2024 | 5900.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ESPECIFICADO A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS - PLACA PDM-7G58, ANO 2015 E MODELO 2016, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001307792456 | ROSALIA MARIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001292199407 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2024 | 300.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2024 | 300.00 | 00004862094406 | MARILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2024 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2024 | 300.00 | 00009777186460 | EDUARDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001678128406 | DEISE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA DEISE DOS SANTOS, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001238951465 | SEVERINO AVELINO HILARIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001678122467 | DENISE ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2024 | 300.00 | 00009532740473 | VALDIZIA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2024 | 300.00 | 00016401668407 | FABRICIA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002719456489 | ANTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007439379454 | MÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2024 | 300.00 | 00003962648402 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2024 | 300.00 | 00011107652405 | VIVIANE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2024 | 300.00 | 00011913084485 | MIRIS SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2024 | 300.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2024 | 37.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2024 | 200.00 | 00005938234433 | ABAUNITA LEITE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2024 | 400.00 | 00001245526413 | ROSIANE XAVIER CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA ROSIANE XAVIER CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2024 | 300.00 | 00006352783406 | ELDIJANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2024 | 300.00 | 00013266316835 | SEVERINO ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2024 | 300.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2024 | 300.00 | 00076810461434 | SOLANGE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2024 | 300.00 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001126782467 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001236043464 | MARIA APARECIDA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA INES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2024 | 300.00 | 00018711866845 | WAGNER CRISTIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001236220420 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001615 | 05/04/2024 | 7998.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001633 | 08/04/2024 | 1125.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001631 | 08/04/2024 | 3156.77 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001632 | 08/04/2024 | 73810.90 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ESCOLAS E CRECHES, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001634 | 08/04/2024 | 2915.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001627 | 08/04/2024 | 715.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2024 | 1380.33 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 17/05 À 20/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2024 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A BRASÍLIA, JUNTO COM OUTROS PREFEITOS DA REGIÃO, REALIZ\ADO NOS DIAS 08,09 E 10/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2024 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O REPRESENTANTE E COMO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PB, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A BRASILIA, JUNTO COM OUTROS PREFEITOS DA REGIÃO, REALIZADONOS DIAS 08,09 E 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2024 | 490.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2024 | 468.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2024 | 13026.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2024 | 1350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO DO PACIENTE : JOAO MANOEL DA SILVA. (EMPENHO SUBSITUTI 1290/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2024 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE; MARIA DO SOCORRO FREIRE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM COXA DIREITA COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2024 | 700.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOELMA LINS DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001648 | 09/04/2024 | 4090.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001653 | 09/04/2024 | 2301.60 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 42 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2024 | 7732.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001658 | 09/04/2024 | 1410.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001667 | 09/04/2024 | 45225.19 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JUCURI, PP00025/2023, CT 00084/2024, OBRA Nº0002/2024, NFS Nº1000051 C.V. FCAYIFWOT, CONFORME COMPROVANTE. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001668 | 09/04/2024 | 16834.58 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS BOTAFOGO, PP00025/2023, CT 00086/2024, OBRA Nº0004/2024, NFS Nº1000053 C.V. IPURWNMFA, CONFORME COMPROVANTE. | 00042024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001669 | 09/04/2024 | 9716.03 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, PP00025/2023, CT 00086/2024, NFS Nº1000054 C.V. OZNO6GPWS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/04/2024 | 900.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2024 | 168.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2024 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2024 | 440.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DE PENHA CAVALCANTE FONSECA, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2024 | 440.00 | 00007116099425 | MARCOS FELIPE MORAES E OLIVEIRA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTODE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2024 | 700.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CHEFE DE DA CASA CIVIL, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2024 | 440.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VVVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2024 | 440.00 | 00010985721499 | FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/04/2024 | 700.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/04/2024 | 440.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DA DSIRETORIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2024 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 04/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2024 | 375.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE UMA ATA E ESTATUTO, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE EXECULTORA DA EMEIEF JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO , PERTENCENTES A REDE MUICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001674 | 09/04/2024 | 43455.58 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PP Nº 00025/2023, CT 00085/2024, OBRA Nº0003/2024, NFS Nº1000052 C.V. 3AIO2ET35, CONFORME COMPROVANTE. | 00032024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001663 | 09/04/2024 | 20655.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240612259, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240612256, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2024 | 700.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DAO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MICROREGIÃO DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2024 | 60.00 | 00001009029444 | JOÁS DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA QUE REALIZOU UMA VIAGEM PARA LEVAR A DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA KARLA MARIA NO DIA 04 DE EBRIL PARA A CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2024 | 300.00 | 00006587381430 | KARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAOACITAÇÃO NOS DIAS 05 E 05 DE ABRILO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E HUMANOP-SEH, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AVALIAÇÃO , GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CADASTRO UNICO SAGICAD E CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF PROMOVENDO A FORMAÇÃO SIBEC 2. AS CAPACITAÇÕES SERAO REALIZADFAS EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001659 | 09/04/2024 | 822.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOA - PAA, NAS ZONAS RURAL E URBANA, TOTALIZANDO 15 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001660 | 09/04/2024 | 1534.40 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DA SAFRA/2024, NAS ZONAS RURAL E URBANA, TOTALIZANDO 28 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0001661 | 09/04/2024 | 1644.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DA SAFRA/2024, NAS ZONAS RURAL E URBANA, TOTALIZANDO 30 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001677 | 10/04/2024 | 576.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA AÇÃO SOCIAL , MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSITUTI 1510/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, NO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2024 | 1002.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2024 | 16494.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2024 | 426.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (EMPENHO SUBSTITUI 1240/2024). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2024 | 1375.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2024 | 998.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA TFD ANUAL - EXERCÍCIO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2024 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2024 | 61.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2024 | 13822.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2024 | 94710.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2024 | 1161.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2024 | 408.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001689 | 10/04/2024 | 110.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172024 | 0001690 | 10/04/2024 | 3449.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2024 | 1981.28 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001694 | 11/04/2024 | 2776.57 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001697 | 12/04/2024 | 240.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2024 | 2785.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2024 | 777.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2024 | 621.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 11/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 10/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2024 | 869.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2024 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 04/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2024 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSOARA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/03/2024 A 14/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2024 | 192.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/04/2024 | 200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2024 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM TRANSITO INTESTINAL, REALIZADO EM; CARLA CAUANY SILVA IDALINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT -N°14164767, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU N°A235099-8 /PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT -N°14179637, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU N°A235099-8 /PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001727 | 15/04/2024 | 28426.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CALÇAS E JALECO COM MANGA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SEDURB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001728 | 15/04/2024 | 3096.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2024 | 450.00 | 00090849760453 | MARCOLINO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE UM ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR, HELDER EMMANUEL SOUZA DA SILVA, VÍTIMA DE TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO, O MESMO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA DA SOGRA, A MESMA NÃO COMPORTA TODA FAMÍLIA, DE ACORDO COM A SECRETARIA DA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO, NECESSITA DE ACOMPANHMENTO ESPECIAL POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007222189408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001231843470 | JOSEFA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2024 | 300.00 | 00016825547402 | JOSE SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008034884405 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001678126454 | DEBORA ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008103225444 | ANA FABIELE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001150649402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070473297493 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012986366473 | PATRICIA EVANGELISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001150649402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001345048440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009797600467 | MARIA DAS GRAÇAS SIMPLÍCIO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2024 | 500.00 | 00015715572452 | GRAZIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007906298446 | FABIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001726 | 15/04/2024 | 1871.40 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2024 | 5000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO LOGISTICO PARA A CORRIDA DO TRABALHADOR (5KM) , CATEGORIA MASCOLINO E FEMENINO. A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001740 | 16/04/2024 | 1700.83 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001741 | 16/04/2024 | 22000.13 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001752 | 16/04/2024 | 1609.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001753 | 16/04/2024 | 14000.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2024 | 701.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001734 | 16/04/2024 | 33395.06 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO Nº885678 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TP 009/2020, ADITIVOS Nº001/2022, Nº 002/2023 E Nº003/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO COM REAJUSTE Nº 06, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1487/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001750 | 16/04/2024 | 423.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001736 | 16/04/2024 | 20153.06 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP Nº 005/2021, CT Nº00146/2021, PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00128/2024, CONVÊNIO SEE-PB Nº0553/2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1496/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001743 | 16/04/2024 | 2000.21 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001746 | 16/04/2024 | 22000.30 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001749 | 16/04/2024 | 65000.05 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001751 | 16/04/2024 | 3840.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/04/2024 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001738 | 16/04/2024 | 1752.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0001739 | 16/04/2024 | 107.85 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001744 | 16/04/2024 | 5000.77 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001745 | 16/04/2024 | 20000.65 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001747 | 16/04/2024 | 585.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001748 | 16/04/2024 | 563.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2024 | 985.46 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 02/02/2024,06/02/2024,09/02/2024,23/02/2024,26/02/2024 e 26/02/2024. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001742 | 16/04/2024 | 1500.52 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO OFÍCIO 10280420, EM 17/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO OFÍCIO 10280470, EM 17/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO OFÍCIO 10280496, EM 17/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2024 | 290.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/AC ACETICO 5,00%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2024 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/04/2024 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE US CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO EM; PATRÍCIA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052024 | 0001757 | 17/04/2024 | 354.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001758 | 17/04/2024 | 988.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001759 | 17/04/2024 | 1360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2024 | 11999.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2024 | 4260.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2024 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2024 | 466.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2024 | 2691.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2024 | 4581.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2024 | 5383.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA-FUS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2024 | 14165.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - MEDIA /ALTA COMLE, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FUS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2024 | 2290.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE-FUS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/04/2024 | 7082.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MEDIA E ALTA/COMPLE-FUS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/04/2024 | 12527.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MEDIA E ALTA/COMPLE-PAB, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/04/2024 | 10743.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MEDIA E ALTA/COMPLE-MAC, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2024 | 12027.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA- PAB, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2024 | 7453.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -ACS-PEC, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/04/2024 | 6263.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPL PAB, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/04/2024 | 1439.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2024 | 24054.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA-PAB, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/04/2024 | 21486.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLE MAC, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/04/2024 | 14906.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/04/2024 | 2879.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001806 | 18/04/2024 | 45225.19 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JUCURI, PP00025/2023, CT 00084/2024, OBRA Nº0002/2024, NFS Nº1000051 C.V. FCAYIFWOT, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1667/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00022024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001807 | 18/04/2024 | 2050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001808 | 18/04/2024 | 350.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001811 | 18/04/2024 | 344.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2024 | 2860.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL , DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2024 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/04/2024 | 54197.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL ,FPM DOS SERVIDORES , COMPETENCIA 03/2024 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/04/2024 | 11807.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL ,GILRAT DOS SERVIDORES DO MDE 25% , COMPETENCIA 03/2024 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2024 | 27098.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL ,GILRAT DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/2024 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2024 | 340.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/04/2024 | 681.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/04/2024 | 411.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - FMAS - CREAS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2024 | 621.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2024 | 1242.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2024 | 668.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - FMAS - PROGRAMA SCFV, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2024 | 430.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - FMAS - CRAS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 12/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 16/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 17/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001764 | 18/04/2024 | 2915.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.EM SUBSTITUIÇÃO DE EMPENHO DE N°(1634). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2024 | 12652.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2024 | 23615.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2024 | 24812.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - , DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/04/2024 | 114134.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - , DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/04/2024 | 57067.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -GILRAT , DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2024 | 8887.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001809 | 18/04/2024 | 5214.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2024 | 583.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2024 | 2643.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001818 | 19/04/2024 | 3220.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FMAS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; SKX-1G57, NO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001828 | 19/04/2024 | 30.45 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FMAS - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001830 | 19/04/2024 | 135.65 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FMAS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001831 | 19/04/2024 | 48.90 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FMAS - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001832 | 19/04/2024 | 18.40 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FMAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2024 | 400.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR D LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2024 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2024 | 300.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2024 | 400.00 | 00071970187492 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSE LARECIO DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001813 | 19/04/2024 | 7304.89 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO A750, PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001825 | 19/04/2024 | 565.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NQH: 0355, NQH:-9017, PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001822 | 19/04/2024 | 894.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE SEDURB, VEICULO TIPO TRATOR MB3146, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001829 | 19/04/2024 | 31706.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE SEDURB, VEICULO TIPO NQE-5091;OFG-8247;DBM-5E34;MOTONIVELADORA;OGF-0G90;OFG-2H10;LRC-4C26;PKD-8E16;RETRO 416E,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001833 | 19/04/2024 | 819.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS JKH-9801, MQH-2757, MOH-2897, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001814 | 19/04/2024 | 58134.73 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFD-4056, NQD-7461, QFL-7635, OGE-7110, CQH-7520, OET-2J78, QFG-0753, NQD-2706, HXD-7A39, GXH-2668, QSJ-5A17, RLZ-3B04, QFW-3906, NNL-6H63, LCH-6989, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0001815 | 19/04/2024 | 732.00 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0001816 | 19/04/2024 | 265.30 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001817 | 19/04/2024 | 1115.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS:QSC:1946, QFQ:2H47, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001839 | 19/04/2024 | 59999.97 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONTRATO Nº00182/2022, TP Nº007/2022, CT 182/2022, POCESSO ADM Nº220818TP00007, OBRA Nº100/2022, NFS Nº00000054 DE 19/04/2024, MB 3ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0001819 | 19/04/2024 | 271.58 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001823 | 19/04/2024 | 96.40 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001824 | 19/04/2024 | 1016.50 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 18/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2024 | 338.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2024 | 3352.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001812 | 19/04/2024 | 4452.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; SKX-6D63, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001821 | 19/04/2024 | 25229.21 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSC-8145, QSF-5209, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-3G41, QFD-3G81, QFD-3D51, RLZ-9F64, QFD-3G51, RLZ-8J44, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001826 | 19/04/2024 | 152.40 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CEO E DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001827 | 19/04/2024 | 287.20 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CAPS E DAS UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2024 | 3646.06 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001820 | 19/04/2024 | 625.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001848 | 22/04/2024 | 3934.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ÂMBULÂNCIAS DO SAMU, PLACAS OGTB-6363 E OXO-4D32, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001849 | 22/04/2024 | 20453.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24; OFY-8512; SLC-5B78; QSL-5J85, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001850 | 22/04/2024 | 2400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001851 | 22/04/2024 | 250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001852 | 22/04/2024 | 2400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001853 | 22/04/2024 | 2421.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2024 | 290.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA C/AC ACETICO 5,00%, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1754/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2024 | 4900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 8/50 BR 120 LBS 2HP 220V S/ ÓLEO - MOTOMIL RSF 13/12, FCI 51FA7B83-9112-48FA-9F75-BDAAF9DFE334, DESTINADO PARA A UBS SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2024 | 1350.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR GMER LG 27"MP400 B FULL HD, DESTINADO À SEGEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001855 | 22/04/2024 | 3487.09 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2024 | 115.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL, MÊS 02/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2024 | 415.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO REGISTRO DAS ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF IVA LIRA CORREIA, EMEIEF JOANA TRINDADE; EMEIEF DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E 11 AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001866 | 22/04/2024 | 3156.77 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2024 | 5520.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 138 PODAS DE ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB,NO PERIUDO DE 16/02/2024 A 16/04/2024 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001856 | 22/04/2024 | 1759.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009704568401 | JESSICA PRISCILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JESSICA PRISCILA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2024 | 300.00 | 00011587713470 | KELIANE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE KELIANE CIRINO DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAMENTO DO JOVEM JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, COMPREENDENDO O ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL COM SUPORETE DE ATENDIMENTO MÉDICO, TERAPÊUTICO, PSICOTERAPÊUTICO, PSICOLÓGICO, EDUCADOR FÍSICO, REFEIÇÕES E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240617282, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2024 | 778.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001875 | 23/04/2024 | 1994.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2024 | 243.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2024 | 9087.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2024 | 2080.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2024 | 1820.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX/PRORROGAÇÃOO DE PRAZOS DE CONVÊNIOS, NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001874 | 23/04/2024 | 247.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001879 | 23/04/2024 | 399.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2024 | 4000.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA , INCLUINDO REFERIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGEM , LOGISTICA E OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL E CINEMA REALIZADO NO PERIUDO DE 27/02 A 01/03, 04/03 A 09/03 E 10/03 A 13/03. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2024 | 4232.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA , INCLUINDO REFERIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGEM , LOGISTICA E OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL E CINEMA REALIZADO NO PERIUDO DE 27/02 A 01/03, 04/03 A 09/03 E 10/03 A 13/03. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001881 | 24/04/2024 | 1016.53 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO DE ITABAIAN-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2024 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME URODINÂMICA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO CARLOS ALBINO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00007112818400 | LENICE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2024 | 1100.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDURB, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2024 | 800.00 | 00098336185453 | FRANCILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 03 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001882 | 24/04/2024 | 3635.97 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2024 | 3900.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2024 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2024 | 3850.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2024 | 4600.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2024 | 3300.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CASA DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2024 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2024 | 550.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2024 | 3700.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001880 | 24/04/2024 | 653.38 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) EVENTOS COMO MÚSICO - SANFONEIRO, REALIZADOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2024 | 800.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO JOVEM JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, DO SEU DOMICÍLIO A CLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2024 | 850.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2024 | 850.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2024 | 1100.00 | 00008680386448 | JOSÉ EVERTON SALVIANO P. E NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2024 | 800.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE CREAS DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2024 | 1900.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 409, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2024 | 925.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS, SERINGAS E AGULHAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2024 | 300.00 | 00071868512401 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011740020421 | JOSÉ LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2024 | 300.00 | 00090516362453 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011014637406 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2024 | 300.00 | 00083161686420 | CINELIA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2024 | 300.00 | 00001080738401 | ANA MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2024 | 300.00 | 00060269081453 | BERNADETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2024 | 300.00 | 00007888337406 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011471114481 | RAFAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2024 | 300.00 | 00007504664480 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2024 | 144.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001929 | 25/04/2024 | 13650.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX/MANUTENÇÃO DE CONTA/PRORROGAÇÃOO DE PRAZOS DE CONVÊNIOS, NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX/MANUTENÇÃO DE CONTA/PRORROGAÇÃOO DE PRAZOS DE CONVÊNIOS, NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2024 | 4546.51 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS QFD-3G51, QFD-3G81 E QFD-3D91, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2024 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME URODINÂMICA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO CARLOS ALBINO DE ARAÚJO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1884, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2024 | 7800.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001924 | 25/04/2024 | 158.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2024 | 130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - C/PEG 4000 100%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2024 | 1534.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2024 | 5000.00 | 54492466000180 | 54.492.466 JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO DO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2024 | 800.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO DE IMUNIZAÇÕES DURANTE A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO EM 13/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001951 | 26/04/2024 | 4410.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001953 | 26/04/2024 | 1741.59 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001954 | 26/04/2024 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001955 | 26/04/2024 | 3161.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2024 | 94710.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2024 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 20/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2024 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 23/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2024 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 24/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 25/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2024 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, DIAS 25 E 2604/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001946 | 26/04/2024 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2024 | 2485.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2024 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240618395, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001947 | 26/04/2024 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DA PÇA EPITÁCIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001949 | 26/04/2024 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DO MECADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2024 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001942 | 26/04/2024 | 1968.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANBA-PB, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001944 | 26/04/2024 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001958 | 29/04/2024 | 3824.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SRA MARLUCE GUEDES DA SILVA, REALIZADO EM 15/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001959 | 29/04/2024 | 3840.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR ANTONIO FIRMINO DA SILVA, REALIZADO EM 15/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001960 | 29/04/2024 | 2111.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR LUIZ CARLOS DE FRANÇA GOMES, REALIZADO EM 17/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2024 | 1300.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LONA EM IMOPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 500CM X 60 CM, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E CONFECÇÃO DE LONA EM IMOPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 400CM X 250CM, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2024 | 1157.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLCA MOJ-4172, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2024 | 4189.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAIS E DISCOS DE CORETE) DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DE 2024 DO CONVÊNIO ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2024 | 350.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 12/04/2024, NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE NA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2024 | 220.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 12/04/2024, NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE NA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2024 | 10325.87 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTE, REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2024 | 7160.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 26/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2024 | 700.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSECULT, PROMOVIDA PELA FAMUP, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/04/2024, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0001973 | 29/04/2024 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112023 | 0001974 | 29/04/2024 | 1500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS, CADASTRO IMOBILIÁRIO, MIBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS, ITBI/ITIV/NFS-E, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0001956 | 29/04/2024 | 26675.88 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE (INDÉBITO) JUNTO A ENERGISA - PB, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2024 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2024 | 386.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2024 | 600.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC EXPANDIDO E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS ÀS UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2024 | 660.00 | 00001285779401 | ADILIS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM QUALIFICAÇÃO EM PPD, REALIZADO NOS DIAS 18/03/2024 (MANHÃ E TARDE), 19/03/2024 (MANHÃ E TARDE) E 04/04/2024 (MANHÃ E TARDE) NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM JOAO PESSOA PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2024 | 3875.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDAS COM SERVIPOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 300CM X 100CM, CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM ESTRUTURAS METÁLICAS E IMPRESSÃO DIGITADO MEDINDO 120CM X 80CM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2024 | 255.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MEDALHAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DOS TRABALHADORES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2024 | 9957.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2024 | 1524.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2024 | 6412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2024 | 4606.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2024 | 9062.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2024 | 35429.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRANS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2024 | 413.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2024 | 30.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2024 | 26.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2024 | 5274.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2024 | 81580.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2024 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO, DDESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001988 | 30/04/2024 | 1743.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001989 | 30/04/2024 | 1353.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001992 | 30/04/2024 | 2670.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001993 | 30/04/2024 | 7441.70 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001996 | 30/04/2024 | 10999.08 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - EQUIPE DA SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2024 | 15715.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2024 | 89866.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2024 | 130450.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2024 | 4412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2024 | 58182.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2024 | 34657.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2024 | 49708.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2024 | 127080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2024 | 25829.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2024 | 32954.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2024 | 28240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2024 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2024 | 38706.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2024 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2024 | 70497.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 04/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2024 | 231630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 04/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2024 | 41954.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 04/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2024 | 208923.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MÊS 04/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2024 | 11982.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2024 | 228.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2024 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2024 | 3.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2024 | 29088.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2024 | 32488.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2024 | 15270.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2024 | 28016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2024 | 21180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2024 | 21632.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2024 | 64820.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 - ITABAIANA - PROCESSO 2778131 - ID 081230000011506855, PARCELA 4/12 ANO 2024 (R$777.850,48/12 = R$64.820,87), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2024 | 132.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2024 | 58087.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2024 | 1539.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2024 | 15447.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2024 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2024 | 12624.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2024 | 2812.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2024 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2024 | 3552.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE 1184 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS PARA CONSUMO HUMANO, DESTINDOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 29/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001995 | 30/04/2024 | 15624.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEGEP - SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2024 | 7500.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (FOTOGRAFIA, VIDEO, LIVE, DESIGNER, SITE), DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2024 | 4778.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2024 | 17072.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2024 | 20000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 43808.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2024 | 30008.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2024 | 18520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2024 | 38.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO OFÍCIO 10305679, EM 30/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001986 | 30/04/2024 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2024 | 108810.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2024 | 32862.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2024 | 112647.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001991 | 30/04/2024 | 40494.26 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 1ª INFÂNCIA TIPO B, NO BAIRRO DA SUBURBANA, BM 05, CONVÊNIO Nº 0482/2021, CT 00049/2023, CONFORME COMPRVANTE. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0001994 | 30/04/2024 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2024 | 752366.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2024 | 443961.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2024 | 267348.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2024 | 6870.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2024 | 40031.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2024 | 48275.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2024 | 17177.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2024 | 210577.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE-APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012408830486 | YASMIN DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2024 | 706.00 | 00070890451451 | WILYANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2024 | 706.00 | 00070473351455 | WIGO DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007369218422 | URIAS RIBEIRO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2024 | 706.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2024 | 706.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007256260466 | TASSYANA PESSOA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2024 | 706.00 | 00015788925460 | TAMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010729179478 | TALYTA LUCIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2024 | 706.00 | 00016735526414 | SAFIRA GUEDES DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012584577410 | RITA DE CASSIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2024 | 706.00 | 00016330744475 | RITA DE CASSIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2024 | 706.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2024 | 706.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007325627408 | NYELLE TAMIRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2024 | 706.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2024 | 706.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2024 | 706.00 | 00015442137430 | MIRELLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2024 | 706.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2024 | 706.00 | 00016508010417 | MAYARA LETICIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2024 | 706.00 | 00014102131450 | MARIA VITORIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2024 | 706.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2024 | 706.00 | 00014104726478 | MARIA KAMILA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008963494462 | MARIA JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071983894494 | MARIA ISAURA CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008841949490 | MARIA FERNANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2024 | 706.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2024 | 706.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2024 | 706.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2024 | 706.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071544979479 | LIVIA VITORIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2024 | 706.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008770285403 | LETICIA KELLY FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071732425418 | KEVINNY KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2024 | 706.00 | 00005259006402 | KATHIANE BARBOSA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071180285417 | JULIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2024 | 706.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2024 | 706.00 | 00013396805488 | JESSICA ALESSANDRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010173316425 | JACILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2024 | 706.00 | 00006575858406 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012550923430 | HORACIO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2024 | 706.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2024 | 706.00 | 00009306577486 | GILMARA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2024 | 706.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012351677471 | ALBERT AKIRA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012146043407 | FLAVIA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2024 | 706.00 | 00092907792415 | EVANEIDE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2024 | 706.00 | 00014826963475 | ALERRUAMA RIBEIRO COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2024 | 706.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2024 | 706.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2024 | 706.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2024 | 706.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2024 | 706.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2024 | 706.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2024 | 706.00 | 00001596148489 | ANNE LETICIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2024 | 706.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2024 | 706.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2024 | 706.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012681057400 | CAROLINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2024 | 706.00 | 00017016246485 | ANA LETICIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2024 | 706.00 | 00012164039459 | DESIELE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2024 | 706.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2024 | 706.00 | 00009403084448 | CALUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2024 | 706.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2024 | 2439.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2024 | 12442.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2024 | 2912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AQUICULT. E PESCA - SEAAP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2024 | 8614.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS- MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2024 | 15386.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSINADOS- MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2024 | 87548.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITÊNCIA À INFÂNCIA E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001987 | 30/04/2024 | 589.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0001990 | 30/04/2024 | 779.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2024 | 2028.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2024 | 3247.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2024 | 11296.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2024 | 1560.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO/RP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS/RP, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2024 | 6048.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2024 | 4722.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2024 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2024 | 7841.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2024 | 15532.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2024 | 6911.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2024 | 14120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2024 | 50743.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE AO ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2024 | 22648.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2024 | 10908.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE abril DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2024 | 4812.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2024 | 379.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2024 E 04/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0002185 | 02/05/2024 | 1631.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIÃNÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0002187 | 02/05/2024 | 3281.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0002189 | 02/05/2024 | 574.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2024 | 200.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA - PAA, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2024 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2024 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0002184 | 02/05/2024 | 4138.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2024 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2024 | 1250.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VANS, PÁ MECÂNICA, CARRO DE PASSEIO, CAÇAMBA, CAMINHÕES COLETORES, ÔNIBUS, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2024 | 2820.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VANS, PÁ MECÂNICA, CARRO DE PASSEIO, CAÇAMBA, CAMINHÕES COLETORES, ÔNIBUS, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2024 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002182 | 02/05/2024 | 3520.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002183 | 02/05/2024 | 27844.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 403,54 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2024 | 637.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2024 | 157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 30/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2024 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 01/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2024 | 429.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE EMOLUMENTOS DE DESMENBRAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2024 | 181.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES JUNTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2024 | 6481.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2024 | 421.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2024 | 5729.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2024 | 347.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2024 | 505.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2024 | 7350.00 | 01939439000147 | INTERSON SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 147 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME O COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2024 | 4500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2024 | 4500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2024 | 4500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2024 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS , REFERENTE AOS DIAS 02/04/2024 AO DIA 01/05/2024, REFERENTE AO SETOR DE FATURAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000472021 | 0002197 | 03/05/2024 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA abril/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002198 | 03/05/2024 | 19650.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS,E POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/05/2024 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/05/2024 | 0.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1.101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/05/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002200 | 03/05/2024 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002199 | 03/05/2024 | 21386.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAR E CRECHES DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/05/2024 | 960.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UM SWITCH 24P GIGABIT , DESTINADOS A EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2024 | 5900.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ESPECIFICADO A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS - PLACA PDM-7G58, ANO 2015 E MODELO 2016, MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2024 | 36361.97 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTA NA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NA RUA HEROÍNA MARIA CLEIDE, CENTRO ITABAIANA-PB, CT Nº0001/2024, ART NºPB20240617898, CNO Nº90.018.95491/78, OBRA Nº00102024, CONFORME COMPROVANTE. | 00152024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002201 | 03/05/2024 | 9982.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/05/2024 | 0.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2024 | 0.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/05/2024 | 1170.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002225 | 07/05/2024 | 1200.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 152 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICUILTURA , MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002233 | 07/05/2024 | 312.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC, SEDE DA SEDURB E SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2024 | 4500.00 | 54864653000148 | 54.864.653 BRUNO VITAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO FORENSE TECNICA EM TRES(03)NOTEBOOKS, DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002216 | 07/05/2024 | 1809.10 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 229 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS ÁS UNIDADES DO SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002218 | 07/05/2024 | 1832.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 232 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS ÀS UNIDADES DOS PSF'S E CAPS, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2024 | 3100.00 | 00033041806487 | MODESTO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FORRAS, PINTUIRA DE CADEIRAS DAS RECEPÇÕES, PINTURA DAS GELADEIRAS, PINTURA DO FOGÃO, PINTURA DE CADEIRA DA SALA DE OFTALMOLOGIA DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2024 | 9275.16 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2024 | 1708.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002231 | 07/05/2024 | 312.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2024 | 610.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG COM DOPPLER VENOSO MMIID E E, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA GERUZA DA SILVA E SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002239 | 07/05/2024 | 234.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E AOS PSF'S, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007949696400 | EDGLEY MARLON ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR EDGLEY MARLON ARAUJO COUTINHO, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006518533463 | ARIDSON MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR ARDSON MONTEIRO DE LIMA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2024 | 300.00 | 00014063612406 | JOYCE MARCELY DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DCESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2024 | 300.00 | 00009336996460 | LILLIAN GIZELLY DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A LILLIAN GIZELLY DIAS DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013440050475 | ROBERLANDIA SALES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002324971410 | SONIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SONIA GUEDES DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002221 | 07/05/2024 | 600.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 76 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SCFV, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002222 | 07/05/2024 | 545.10 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 69 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006884198443 | Veronica Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/05/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002237 | 07/05/2024 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO FMAS, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002238 | 07/05/2024 | 234.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002235 | 07/05/2024 | 2028.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002228 | 07/05/2024 | 4753.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CALÇAS, CHAPÉUS E GANDOLAS OPERACIONAIS), DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002229 | 07/05/2024 | 5440.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002236 | 07/05/2024 | 2300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2024 | 1431.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊSES 03/2024 E 04/2024CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2024 | 14275.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2024 | 19263.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2024 | 18040.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2024 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, (CENTRO SOCIAL URBANO) MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2024 | 1286.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, (CENTRO SOCIAL URBANO) MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2024 | 1399.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, (CENTRO SOCIAL URBANO) MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2024 | 925.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, (CENTRO SOCIAL URBANO) MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452024 | 0002243 | 08/05/2024 | 2433.68 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2024 | 3000.00 | 51943481000100 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS PARA OS GESTORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2024 | 3000.00 | 51943481000100 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS PARA OS GESTORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2024 | 3000.00 | 51943481000100 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS PARA OS GESTORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002244 | 08/05/2024 | 1473.10 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2024 | 300.00 | 00005937069439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002242 | 08/05/2024 | 736.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - EQUIPE DA SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2024 | 3500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, , DESTINADOS AO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2024 | 1131.50 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2024 | 533.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2024 | 1925.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2024 | 2369.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2024 | 2511.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2024 | 2416.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2024 | 2165.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2024 | 270.54 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TéCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN-UFPE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2024 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2024 | 4.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2024 | 132.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 03/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2024 | 2661.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS(ALMOÇO)CONSUMO GERAL, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2024 | 144.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0002274 | 09/05/2024 | 1644.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D DE MOTIVACINAÇÃO NA ZONA URBANA E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 30 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2024 | 998.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFD WEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊSE DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2024 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM: MARIA DO NASCIMENTO SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2024 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTELOGRAFIA DO CONRPO INTEIRO PARA PESQUISA METASTASE,REALIZADO EM: JOÃO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002282 | 09/05/2024 | 2514.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2024 | 7862.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0002276 | 09/05/2024 | 1096.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, ZONA RURAL E ZONA URBANA (20 HORAS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2024 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/5R17 LONAS MARCA: AUSTONE, PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: QSJ-A17 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2024 | 426.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2024 | 10176.00 | 42595480000120 | IVANIL MARQUES DA SILVA 06979819402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO NA CATEGORIA VETERANO/2024, PERÍODO DE 26/05/2024 A 28/07/2024, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE CAMPO, BOLAS, ARBITRAGEM E GANDULAS, TROFÉUS, MEDALHAS E PREMIAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0002275 | 09/05/2024 | 1424.80 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DA III CORRIDA DO TRABALHADOR , ZONA RURAL E ZONA URBANA (26 HORAS). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0002299 | 10/05/2024 | 1424.80 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DA III CORRIDA DO TRABALHADOR, ZONA RURAL E ZONA URBANA (26 HORAS), EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2275, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2024 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175, MÊS 04/2024, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1957/2024, NFS0096, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240621713, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2024 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, NO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2024 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2024 | 500.00 | 00007298755471 | MARIA JOSE ELIZIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO EM ANEXO, LOCALIZADA NA RUA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA , DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA EMEIE MIGUEL ANGELO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2024 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, FATURA AGRUPADA 65058, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002298 | 10/05/2024 | 600.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 76 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, MÊS 04/2024, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2221, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002300 | 10/05/2024 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DO FMAS, MÊS 04/2024, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2237, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002301 | 10/05/2024 | 234.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DO SCFV, MÊS 04/2024, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2238, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAMENTO DO JOVEM JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, PARA A TENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2024 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAMENTO DO JOVEM JEFFERSON CIRINO DA SILVA, PARA A TENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002318 | 10/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6 PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002319 | 10/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6 PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002320 | 10/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6 PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002321 | 10/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6 PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002322 | 10/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6 PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2024 | 2007.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, FATURA AGRUPADA Nº 65050, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2024 | 3300.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, NS, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA UBS - MÃE POBRE, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.EM SUBSTITUIÇÃO DA NE (1891) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2024 | 7862.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2283, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDURB, MÊS DE ABRIL DE 2024, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1901, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032024 | 0002302 | 10/05/2024 | 8871.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032024 | 0002303 | 10/05/2024 | 8318.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032024 | 0002304 | 10/05/2024 | 7352.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002309 | 10/05/2024 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.8, COMPLETO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, QUILOMENTRAGEM LIVRE, PLACAS RVG4B96; QSL2D24, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002310 | 10/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.8, COMPLETO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, PLACA QSL2D24, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEDREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002311 | 10/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.8, COMPLETO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, PLACA QSL2D24, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002312 | 10/05/2024 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MASTER, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, DISEL, PLACA OFY8512, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002313 | 10/05/2024 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MASTER, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, DISEL, PLACA OFY8512, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002314 | 10/05/2024 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MASTER, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, DISEL, PLACA OFY8512, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002315 | 10/05/2024 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS, CAPACIDADE PARA 007 (SETE) PASSAGEIROS, QUILOMENTRAGEM LIVREE, PLACAS QFD3G51; QFD1H11; QFD3G81; RLZ9F64; QFD3G41, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002316 | 10/05/2024 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS, CAPACIDADE PARA 007 (SETE) PASSAGEIROS, QUILOMENTRAGEM LIVREE, PLACAS QFD3G51; QFD1H11; QFD3G81; RLZ9F64; QFD3G41, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002317 | 10/05/2024 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS, CAPACIDADE PARA 007 (SETE) PASSAGEIROS, QUILOMENTRAGEM LIVREE, PLACAS QFD3G51; QFD1H11; QFD3G81; RLZ9F64; QFD3G41, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCEÇÃO DE 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ACOMPANHAMNETO DE EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS, DIAS 07, 08 E 09/05/2024, EM JOÃO PESSOA/PB, ESCRITÓRIO MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2024 | 1375.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2024 | 19123.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2024 | 94710.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2024 | 4489.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2024 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2024 | 636.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002323 | 10/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002324 | 10/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS DE MARÇO DE 2024, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002325 | 10/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS DE ABRIL DE 2024, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002339 | 13/05/2024 | 846.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA TENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2024 | 300.00 | 00001658392442 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002337 | 13/05/2024 | 852.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002338 | 13/05/2024 | 855.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/05/2024 | 10000.00 | 00011771732474 | CARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DE SUA IRMÂ, CAMILA CARLA DE ARRUDA SILVA, QUE VEIO A FALECER NA CIDADE DE PONTA PORÂ-MS, A MESMA SERÁ SUPULTADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002335 | 13/05/2024 | 1040.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 13/05/2024 | 5544.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2024 | 373.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240622869, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240622882, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/05/2024 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2024, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - CAGEPA DBT - 43665, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/05/2024 | 510.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA MODELO NXR BROS DE PLACA MOH-2757, PERTENCENTE A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/05/2024 | 569.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 14/05/2024 | 12418.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002361 | 14/05/2024 | 7380.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002362 | 14/05/2024 | 4839.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2024 | 2117.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL - CDC 5/104884-2, MESES 03/2024 E 04/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442023 | 0002351 | 14/05/2024 | 589.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1987/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/05/2024 | 825.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NQH-0355, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/05/2024 | 600.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS DE AÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002352 | 14/05/2024 | 16834.58 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS BOTAFOGO, PP00025/2023, CT 00086/2024, OBRA Nº0004/2024, NFS Nº1000053 C.V. IPURWNMFA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1668/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00042024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/05/2024 | 2581.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/05/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/05/2024 | 192.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/05/2024 | 780.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SEMOB, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NPT-0682, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/05/2024 | 120.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SEMOB, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NPT-0682, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/05/2024 | 905.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SEMOB, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NPT-0682, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002380 | 15/05/2024 | 954.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0602, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002364 | 15/05/2024 | 37280.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, SOM MÉDIO PORTE, PLACAS DE LEDE, GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 14º ANP DA NOITE DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 11 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2024 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSOARA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2024 A 14/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2024 | 642.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.245-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002377 | 15/05/2024 | 33614.88 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; RVG-4B96, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002378 | 15/05/2024 | 3614.88 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; RVG-4B96; SKY-5J16, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002365 | 15/05/2024 | 4740.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃODE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNEROS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002366 | 15/05/2024 | 594.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002367 | 15/05/2024 | 2640.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002379 | 15/05/2024 | 19456.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSE-6974; RLX-7B24; OFY-8512; QSL-5J85; OFE-3218, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002381 | 15/05/2024 | 4865.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS OGB-6363; OXO-4D32; SLC-5B7B, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002383 | 15/05/2024 | 10810.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFI-9C32; QFD-3G81; QFD-3D51; QFD-3G52; RLZ-9F64, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002384 | 15/05/2024 | 20403.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFI-9C32; QFD-3G81; QFD-3D51; QFD-3G52; RLZ-9F64, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002375 | 15/05/2024 | 10163.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEÍCULOS A750 E RLV-4F67, PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002376 | 15/05/2024 | 900.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUN, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEÍCULOS NQH-0355;NQH-9017, PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002382 | 15/05/2024 | 3388.94 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FMAS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; OLV-1H64, NO PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002372 | 15/05/2024 | 68452.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS:QFW-4056; NQD-7461; QFL-7635; OGE-7110; CQH-7520; OET-2T78; QFG-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; NNL6H63; LCH6989HUO-7J74, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002387 | 15/05/2024 | 2153.49 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS:QSC-1946;SKX-1G87, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2024 | 6300.00 | 00003952764469 | ADELINO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) PEDRAS DE MEIO FIOS, DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA E MENDONÇA DOS MOREIRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002371 | 15/05/2024 | 463.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS JKH-9801, MQH-2757, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ABRIL 2024.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002373 | 15/05/2024 | 35720.13 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESIL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS JKH-9801, MQE-5091;OGF-8247;DBM-5E34;MOTONIVELADORA;OGF-0G90;OGF-2H10;LRC-4C26;PKD-8E16;RETRO 416E, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ABRIL 2024.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002374 | 15/05/2024 | 569.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DISESL S10, DESTINADO AOS VEÍCULO DA SEDURB, VEICULO PATROL, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ABRIL 2024.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002385 | 15/05/2024 | 2347.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DISESL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULO DA SEDURB, VEICULOS TRATOR MB3146; KFO-5 A07, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ABRIL 2024.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002386 | 15/05/2024 | 341.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DISESL S10, DESTINADO AOS VEÍCULO DA SEDURB, VEICULO HXD-7 A39, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ABRIL 2024.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002388 | 15/05/2024 | 163.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DA DIRETORIA DE FROTA E EQUIPAMENTO, PLACA SKU-2H49, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ABRIL 2024.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/05/2024 | 1877.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2024 | 1397.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MATRÍCULAS Nº8021724 E Nº89314310, MESES DE MARÇO E ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002406 | 16/05/2024 | 5637.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAR E CRECHES, MES DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002408 | 16/05/2024 | 5637.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAR E CRECHES, MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002393 | 16/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6, PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2321/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002394 | 16/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6, PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2322/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002395 | 16/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6, PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2320/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002396 | 16/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6, PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2319/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002397 | 16/05/2024 | 4079.72 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6, PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2318/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002403 | 16/05/2024 | 1044.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA ,MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002405 | 16/05/2024 | 952.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA ,MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352023 | 0002410 | 16/05/2024 | 1534.40 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E RAIVA, NAS ZONAS RURAL E URBANA, TOTALIZANDO 28 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2024 | 1576.20 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VEÍCULO LOCADO DE PLACA OXO1472, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2024 | 1197.95 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VEÍCULO LOCADO DE PLACA OFY8512, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002407 | 16/05/2024 | 223.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002409 | 16/05/2024 | 654.58 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2024 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE SEDAÇÃO DA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ CLÁUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO BRUNO MELO COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2024 | 4736.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2024 | 3235.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº9590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2024 | 53.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº14194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 09/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/05/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 08/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 14/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 11/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 16/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 15/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2024 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2024 | 117.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2024 | 1242.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2024 | 56432.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PATRONAL-FPM, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2024 | 7054.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL,GILRAT- DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PATRONAL-FPM, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2024 | 155.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2024 | 787.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2024 | 98.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2024 | 2824.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2024 | 3160.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2024 | 0.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2024 | 861.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2024 | 107.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002425 | 20/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS DE JANEIRO DE 2024, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2024 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCGA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 20 A 23 DE MAIO DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE BRASILIA-DF, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2024 | 1920.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCGA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 20 A 23 DE MAIO DE 2024 NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE BRASILIA-DF, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2024 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O CHEFE DA CASA CIVIL MUNICIPAL DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCGA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 20 A 23 DE MAIO DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE BRASILIA-DF, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002424 | 20/05/2024 | 528.18 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICÍPIO DE ITABAIAN-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522024 | 0002426 | 20/05/2024 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MASTER, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, DISEL, PLACA OFY8512, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002427 | 20/05/2024 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.8, COMPLETO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, PLACA QSL2D24, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002428 | 20/05/2024 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS, CAPACIDADE PARA 007 (SETE) PASSAGEIROS, QUILOMENTRAGEM LIVREE, PLACAS QFD3G51; QFD3D91; QFD3G41; QFD1H11; QFD3G81; RLZ9F64; QFD3D51, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002431 | 20/05/2024 | 160.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002433 | 20/05/2024 | 1100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002434 | 20/05/2024 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002435 | 20/05/2024 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002436 | 20/05/2024 | 342.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2024 | 2879.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2024 | 359.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2024 | 10505.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2024 | 1313.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2024 | 14974.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2024 | 1871.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2024 | 4630.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2024 | 19811.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2024 | 578.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2024 | 2476.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2024 | 22695.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2024 | 3492.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÕA BASICA FUS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2024 | 436.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÕA BASICA FUS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2024 | 2836.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÕA BASICA FUS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2024 | 15236.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPLE FUS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2024 | 1904.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL -GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPLE FUS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002429 | 20/05/2024 | 539.16 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PIKC-UP, MOTOR 1.6, PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,QUILOMENTRAGEM LIVRE, REFERENTE AS DIFERENÇAS DE PREÇOS DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 000134/2022, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2024 | 1680.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO DIA 20 A 23 DE MAIO DE 2024, NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE BRASILIA-DF, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2024 | 23608.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS , DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PATRONAL- MDE 25% - COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2024 | 2951.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PATRONAL- MDE 25% - COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2024 | 14511.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PATRONAL-FUNDEB - COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2024 | 116093.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB2024062437969, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20240624339, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2024 | 864.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2024 | 778.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2024 | 859.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2024 | 3412.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002430 | 20/05/2024 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/05/2024 | 4000.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 500 METROS, DA FEIRA DO GADO DO SÍTIO CARIATÁ, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002475 | 21/05/2024 | 1995.63 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002477 | 21/05/2024 | 55023.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002479 | 21/05/2024 | 21079.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2024 | 6518.73 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO TETO EM PVC DO CREI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002478 | 21/05/2024 | 19656.13 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002480 | 21/05/2024 | 900.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA 03 PESSOAS EM QUARTO TRIPLO, DIAS 29 E 30/04/2024; DIAS 01, 06, 07 E 08/05/2024, EQUIPE DE AÇÕES DO PROGRAMA FUMACÊ QUE ATUARAM NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002481 | 21/05/2024 | 19642.25 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002482 | 21/05/2024 | 4994.21 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/05/2024 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2024 | 1290.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2024 | 5046.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002476 | 21/05/2024 | 1507.84 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002483 | 21/05/2024 | 790.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA CORRIDA NO DIA 01/05/2024, EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11/05/2024 E DA HOSPEDAGEM DE 01 PALESTRANTE DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 24/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142024 | 0002491 | 22/05/2024 | 40000.00 | 42298988000167 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA KELLY SILVA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS MOTORISTAS EM PRA ÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/05/2024 | 120.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002489 | 22/05/2024 | 172.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/05/2024 | 440.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO EVENTO "OFICINA DE PREPARAÇÃO, VIGILÂNCIA E RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, QUE OCORREU NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/05/2024 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO EVENTO "REUNIÃO ANUAL PARA DISCUSSÃO E ALINHAMENTO SOBRE DOENÇAS DE CONDIÇÕES CRÔNICAS, QUE OCORREU NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/05/2024 | 660.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, QUE PARTICIPARÁ DAS OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, NOS DIAS 8 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO LITORAL HOTEL EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/05/2024 | 150.00 | 00008096669443 | IVANIRES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR O PROCEDIMENTO DE PTERIGIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010348763417 | LUANA GRACIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE PROSTITUTAS DE COMUNICAÇÃO E PREVENÇÃO , PROMOVIDO PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE OCORRERA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 , NO HOTEL JR, NA RUA RODRIGUES CHAVES , 87 CORDÃO ENCARNADO EM JOAO PESSOA, PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/05/2024 | 200.00 | 00000961508400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE PROSTITUTAS DE COMUNICAÇÃO E PREVENÇÃO , PROMOVIDO PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE OCORRERA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 , NO HOTEL JR, NA RUA RODRIGUES CHAVES , 87 CORDÃO ENCARNADO EM JOAO PESSOA, PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/05/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/05/2024 | 100.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA QUE PARTICIPOU DA OFICINA/CAPACITAÇÃO DO SIPIA/CT, QUE ACONTECEU NA DIA 22/05/2024, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPOS JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/05/2024 | 100.00 | 00071117277461 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA/CAPACITAÇÃO DO SIPIA/CT, QUE ACONTECEU NA DIA 22/05/2024, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPOS JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/05/2024 | 100.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA/CAPACITAÇÃO DO SIPIA/CT, QUE ACONTECEU NA DIA 22/05/2024, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPOS JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/05/2024 | 60.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE CONDUZIU A EQUIPE REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA/CAPACITAÇÃO DO SIPIA/CT, QUE ACONTECEU NA DIA 22/05/2024, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPOS JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/05/2024 | 400.00 | 00011971152420 | TAÍS ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ADS E FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 20 E 24/11/2023, NO GARDEN HOTEL, EM CAMPINA GRANADE-PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/05/2024 | 1460.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME-PB, ANO/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2024 | 4811.46 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTA, RETELHAMENTO, CERÂMICA E FORRO EM RÉGUA DE PVC NA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NA RUA HEROÍNA MARIA CLEIDE, CENTRO ITABAIANA-PB, CT Nº0001/2024, ART NºPB20240617898, CNO Nº90.018.95491/78, CONFORME COMPROVANTE. | 00152024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002515 | 23/05/2024 | 2170.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002516 | 23/05/2024 | 2460.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002517 | 23/05/2024 | 1400.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002518 | 23/05/2024 | 20172.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002519 | 23/05/2024 | 1902.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002520 | 23/05/2024 | 1674.00 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFOREME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002524 | 23/05/2024 | 2770.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS EM ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002513 | 23/05/2024 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE RHUAN DA SILVA LIMA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002523 | 23/05/2024 | 3240.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 12.000 E 18.000 BTUS, PERTENENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2024 | 540.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA,PB, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCGA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 NO CEBTRO DE CONVEÇÕES DE BRASILIA-DF, CONFORME O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 17/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 18/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/05/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 21/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/05/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 22/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/05/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 23/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/05/2024 | 5000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2024 | 2500.00 | 12085798000109 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MEMÓRIA VIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A REALIZAÇÃO DO IV SEMINARIO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DO VALE DO PARAIBA , DADO O PORTE DO EVENTO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MEMORIA VIVA , QUE SERA REALIZADO AS 08:00H DO DIA 23/05/2024, NO MAISON FINESSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002526 | 24/05/2024 | 200000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOUW ARTÍSTICO DE TATY GIRL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB - 133 ANOS - EM 25/05/2024, DURAÇÃO DE 1H35MIN., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002527 | 24/05/2024 | 150000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOUW ARTÍSTICO DE LUAN E FORRÓ ESTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB - 133 ANOS - EM 25/05/2024, DURAÇÃO DE 1H35MIN., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2024 | 1000.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA, MESES DE ABRIL/2024 E MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2024 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0002538 | 27/05/2024 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0002536 | 27/05/2024 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2024 | 3300.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, NS, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA UBS - MÃE POBRE, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2024 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COLUNA DORSAL, REALIZADO EM; JOSEFA SANTOS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2024 | 446.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZACAO, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2024 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE SEDAÇÃO DA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE RHUAN DA SILVA LIMA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00007112818400 | LENICE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2024 | 800.00 | 00098336185453 | FRANCILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 03 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0002539 | 27/05/2024 | 1968.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANBA-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2024 | 2650.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2024 | 3900.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2024 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2024 | 1000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002535 | 27/05/2024 | 1759.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0002540 | 27/05/2024 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DO MECADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0002541 | 27/05/2024 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2024 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2024 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2024 | 550.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDURB, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2024 | 3700.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2024 | 1900.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 409, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0002537 | 27/05/2024 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2024 | 800.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2024 | 850.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 108 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2024 | 850.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00008680386448 | JOSÉ EVERTON SALVIANO P. E NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2024 | 8000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX, NA CONTA ARRECADAÇÃO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC/PIX, NA CONTA ARRECADAÇÃO DIVERSOS - 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2024 | 392.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2024 | 3850.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2024 | 4600.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2024 | 800.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA CARRAPATOS NA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA DE ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2024 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE LIGADURA ELÁSTICA BL-187A EZ-LIG, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001159778485 | MARIA DAS DORES SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE PROSTITUTAS DE COMUNICAÇÃO E PREVENÇÃO , PROMOVIDO PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE OCORRERA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 , NO HOTEL JR, NA RUA RODRIGUES CHAVES , 87 CORDÃO ENCARNADO EM JOAO PESSOA, PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 24/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002570 | 28/05/2024 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002571 | 28/05/2024 | 1500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS, CADASTRO IMOBILIÁRIO, MIBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS, ITBI/ITIV/NFS-E, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002583 | 29/05/2024 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20240624360 - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20240625770 - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2024 | 4827.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2024 | 17269.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2024 | 20000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2024 | 43251.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2024 | 27952.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2024 | 18383.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2024 | 1539.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2024 | 13836.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2024 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2024 | 12624.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2024 | 2812.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2024 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2024 | 600.00 | 00001144385440 | TATIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM PPD, REALIZADOS NOS DIAS 18/03/2024 (MANHA E TARDE), 19/03/2024 (MANHA E TARDE,04/04/2024 (MANHA E TARDE, NO COMPLKEXO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS DE JOAO PESSOA, PB CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002579 | 29/05/2024 | 26076.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2024 | 920.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA MAIS LIGADURA ELÁSTICA NO PACIENTE JOSÉ CARLOS CAMPOS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002582 | 29/05/2024 | 656.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2024 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL, MARCA IVECO, PLACA RLX7B24, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2024 | 2625.08 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL, MARCA IVECO, PLACA RLX7B24, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/05/2024 | 27374.92 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2024 | 4452.59 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2024 | 5969.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2024 | 880.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002592 | 29/05/2024 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2024 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE VERA LÚCIA ALVES, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2024 | 3043.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2024 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE LIGADURA ELÁSTICA BL-187A EZ-LIG, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2573, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2024 | 95.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2024 | 13956.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2024 | 3549.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - EFETIVOS, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2024 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - COMISSIONADOS, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2024 | 7840.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2024 | 135251.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2024 | 49778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2024 | 149429.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2024 | 66413.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2024 | 97500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU/RE - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2024 | 16615.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2024 | 94340.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MÊSES 05, 06 E 07/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2024 | 25704.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/05/2024 | 26762.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/05/2024 | 165800.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2024 | 28240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/05/2024 | 127080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2024 | 36513.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2024 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2024 | 98438.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2024 | 80502.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EWFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2024 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2024 | 40784.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - MAC/PAB - MÊS 05/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2024 | 32647.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2024 | 4011.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2024 | 43914.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2024 | 8000.00 | 51943481000100 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS PARA OS GESTORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS MENSAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2024, FEVEREIRO/2024, MARÇO/2024 E ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2024 | 18913.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2024 | 436268.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2024 | 6870.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2024 | 748740.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2024 | 276971.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2024 | 40699.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2024 | 48739.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2024 | 213278.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2024 | 16031.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%/RP - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2024 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2024 | 7892.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2024 | 109476.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2024 | 30892.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2024 | 113709.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2024 | 28387.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2024 | 141711.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2024 | 35435.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2024 | 11312.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2024 | 28016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MES DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2024 | 21180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2024 | 22218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2024 | 11638.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2024 | 236.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2024 | 3.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2024 | 8001.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2024 | 13824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2024 | 2824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2024 | 2439.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2024 | 8912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, AGROPECUARIA, AQUIC E PESCA S | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC AGRIC AGROPEC, AQUIC E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2024 | 4366.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AQUICULT. E PESCA - SEAAP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2024 | 4079.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MESES 03/2024 E 04/2024, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2024 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2024 | 400.00 | 00071970187492 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSE LARECIO DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2024 | 400.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR D LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2024 | 300.00 | 00012261553757 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2024 | 300.00 | 00026271885420 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADCE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2024 | 5628.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2024 | 4804.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2024 | 14120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2024 | 7936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2024 | 6048.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2024 | 4722.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2024 | 2028.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2024 | 1560.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS/RP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2024 | 3247.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2024 | 9884.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS/RP, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS/RP, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2024 | 50912.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2024 | 28300.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2024 | 10368.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2024 | 14120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2024 | 1524.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2024 | 6412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2024 | 5189.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2024 | 9062.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E ROD - SETRANS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS - SETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANS ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2024 | 37335.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRANS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2024 | 2551.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DO EVENTO DA FESTA DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2024 | 10902.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2024 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2024 | 250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR DOM DOPPLER, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE ADRIANA CARLA PEREIRA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002702 | 30/05/2024 | 4286.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2024 | 965.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CECULARES DA MARCA POSITIVO FEATURE PHONE P-26-I DUAL 11161096 PRETO QUADRIBAND, 01 CARREGADOR DE NOTEBOOK POSITIVO, 01 ADAPTADOR USB PARA RJ45 E 01 VENTILADOR BRITÂNIA BVT450, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0002703 | 31/05/2024 | 7500.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (FOTOGRAFIA, VIDEO, LIVE, DESIGNER, SITE), DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2024 | 132.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002704 | 31/05/2024 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2024 | 71190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2024 | 66160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2024 | 75940.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2024 | 68623.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2024 | 1833.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2024 | 1603.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2024 | 1818.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2024 | 1822.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2024 | 2000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,19 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA EXTENSÃO PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E DA ESCOLA PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, MESES DE MARÇO/2024 E ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412023 | 0002706 | 31/05/2024 | 40768.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CV Nº0495/2019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/06/2024 | 2106.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/06/2024 | 2394.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0002732 | 03/06/2024 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071983894494 | MARIA ISAURA CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/06/2024 | 706.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/06/2024 | 706.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008963494462 | MARIA JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012351677471 | ALBERT AKIRA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2024 | 706.00 | 00014104726478 | MARIA KAMILA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2024 | 706.00 | 00014826963475 | ALERRUAMA RIBEIRO COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2024 | 706.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2024 | 706.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2024 | 706.00 | 00014102131450 | MARIA VITORIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2024 | 706.00 | 00016508010417 | MAYARA LETICIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/06/2024 | 706.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/06/2024 | 706.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/06/2024 | 706.00 | 00017016246485 | ANA LETICIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2024 | 706.00 | 00001596148489 | ANNE LETICIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2024 | 706.00 | 00015442137430 | MIRELLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2024 | 706.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2024 | 706.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012681057400 | CAROLINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2024 | 706.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2024 | 706.00 | 00007325627408 | NYELLE TAMIRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012164039459 | DESIELE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2024 | 706.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2024 | 706.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/06/2024 | 706.00 | 00009403084448 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2024 | 706.00 | 00016330744475 | RITA DE CASSIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2024 | 706.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012584577410 | RITA DE CASSIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2024 | 706.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2024 | 706.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2024 | 706.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2024 | 706.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2024 | 706.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 06/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2024 | 706.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2024 | 706.00 | 00092907792415 | EVANEIDE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012146043407 | FLAVIA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/06/2024 | 706.00 | 00009306577486 | GILMARA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012550923430 | HORACIO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/06/2024 | 706.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/06/2024 | 706.00 | 00006575858406 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010173316425 | JACILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/06/2024 | 706.00 | 00013396805488 | JESSICA ALESSANDRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/06/2024 | 706.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071180285417 | JULIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/06/2024 | 706.00 | 00005259006402 | KATHIANE BARBOSA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071732425418 | KEVINNY KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008770285403 | LETICIA KELLY FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/06/2024 | 706.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/06/2024 | 706.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/06/2024 | 706.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/06/2024 | 706.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/06/2024 | 706.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/06/2024 | 706.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008841949490 | MARIA FERNANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/06/2024 | 706.00 | 00016735526414 | SAFIRA GUEDES DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/06/2024 | 706.00 | 00010729179478 | TALYTA LUCIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/06/2024 | 706.00 | 00015788925460 | TAMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/06/2024 | 706.00 | 00007256260466 | TASSYANA PESSOA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2024 | 706.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/06/2024 | 706.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/06/2024 | 706.00 | 00007369218422 | URIAS RIBEIRO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/06/2024 | 706.00 | 00070473351455 | WIGO DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/06/2024 | 706.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, MÊS 05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2024 | 706.00 | 00070890451451 | WILYANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AMIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/06/2024 | 706.00 | 00012408830486 | YASMIN DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/06/2024 | 706.00 | 00071544979479 | LIVIA VITORIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS BOLSAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/06/2024 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMPRESSOARAS E 01 (UM) SCANNER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0002730 | 03/06/2024 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/06/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002717 | 03/06/2024 | 1400.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002718 | 03/06/2024 | 4877.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002719 | 03/06/2024 | 4981.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0002720 | 03/06/2024 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002721 | 03/06/2024 | 450.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002722 | 03/06/2024 | 4690.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002723 | 03/06/2024 | 795.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/06/2024 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/06/2024 | 5650.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, , DESTINADOS AO SAMU, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/06/2024 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/06/2024 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS , REFERENTE AOS DIAS 02/05/2024 AO DIA 01/06/2024, REFERENTE AO SETOR DE FATURAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/06/2024 | 7250.00 | 01939439000147 | INTERSON SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE 145 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM FAVOR DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002818 | 04/06/2024 | 24349.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002819 | 04/06/2024 | 27701.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002820 | 04/06/2024 | 39723.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002821 | 04/06/2024 | 23248.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002825 | 04/06/2024 | 1142.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002826 | 04/06/2024 | 2297.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/06/2024 | 3099.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE 1.033 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS PARA CONSUMO HUMANO, DESTINDOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 03/06/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/06/2024 | 101.26 | 00007762373497 | ANDRE FAGNER CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM JOÃO PESSOA/PB, DIAS 22/04/2024 E 29/05/2024, CONFO0RME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/06/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002827 | 04/06/2024 | 2504.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE VALTENIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA, REALIZADO EM 01/06/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/06/2024 | 200.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/06/2024 | 200.00 | 00007683028460 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2024 | 200.00 | 00001443069485 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/06/2024 | 200.00 | 00002420420403 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/06/2024 | 200.00 | 00008103187410 | PALOMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/06/2024 | 200.00 | 00002374824446 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/06/2024 | 200.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/06/2024 | 200.00 | 00012064707719 | LUANA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/06/2024 | 200.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/06/2024 | 200.00 | 00006568925446 | VANESSA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/06/2024 | 200.00 | 00005302680432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/06/2024 | 200.00 | 00006333863408 | JOÃO ARMANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/06/2024 | 200.00 | 00006269339430 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/06/2024 | 200.00 | 00071868288412 | ANGELICA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003450521454 | ADRIANA PATRÍCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/06/2024 | 200.00 | 00034905309859 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/06/2024 | 200.00 | 00016401668407 | FABRICIA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/06/2024 | 207.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/06/2024 | 267.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/06/2024 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/06/2024 | 4004.65 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/06/2024 | 64820.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 - ITABAIANA - PROCESSO 2778131 - PARCELA 5/12, ANO 2024, (R$777.850,48/12=R$64.820,87), CV 02836585, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/06/2024 | 8480.00 | 52592279000143 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM SERVIÇOS PSICOLÓGICOS E CONSULTORIA DESTINADO AO PÚBLICO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CUMPRIMENTO DA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O ANO LETIVO DE 2024, MESES DE FEVEREIRO/2024, MARÇO/2024, ABRIL/2024, E MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2024 | 5900.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ESPECIFICADO A SEREM AFETUADOS NO VEÍCULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS - PLACA PDM-7G58, ANO 2015 E MODELO 2016, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002831 | 04/06/2024 | 7000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002822 | 04/06/2024 | 27097.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2024, TOTALIZANDO 392,72 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/06/2024 | 2380.00 | 49481394000136 | J DURVAL DA SILVA | VALOR QUE OTA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 LOÂMINAS PATROL CURVAS 13 FUROS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, PARA SUBSTITUIR A CRUZETA DO COQUILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/06/2024 | 1427.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE GESSO, FECHAMENTO DE VÃO LIVRE E INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002859 | 05/06/2024 | 402.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002860 | 05/06/2024 | 820.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002861 | 05/06/2024 | 3521.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002857 | 05/06/2024 | 1890.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA TATY GIRL EM 25/05/2024, RELATIVO FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 133 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002858 | 05/06/2024 | 3480.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO, SOM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO REALIZADO EM 25/05/2024, RELATIVO FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 133 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024