| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 3500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA PIX ENVIADO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 9131.27 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 30000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA PIX ENVIADO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA, CADASTRO, TARIFAS DE ARRECADAÇÃO E TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS), DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 00071077-9 PM GURJÃO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 160000.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA ENERGISA, NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000006 | 02/01/2024 | 47220.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO GRANDE PORTE, SOM GRD PORTE, ILUMINAÇÃO GRD PORTE, PAINEL DE LED DE GRD PORTE, GRID DE ALUM., GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, ENTRE OUTROS), ESTRUTURAS DESTINADAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO ADM. Nº 9.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272023 | 0000007 | 02/01/2024 | 12000.00 | 46699762000129 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS 03917024403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA CANTORA "LEIDINHA SANTOS E BANDA, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.27.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262023 | 0000008 | 02/01/2024 | 65000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR "JAPÃOZIN, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.26.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1600.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS 10536407495 - 3L EVENTOS E TROFEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, DURANTE TODOS OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 2545.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLAS, BOMBAS, REDES E TROFÉUS), DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 90.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS RESINADOS, DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 7281.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 1490.00 | 46327317000138 | CENTRO CLINICO DE TERAPIA COGNITIVA PEDIATRICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO REALIZADA PELA PROFISSIONAL TELMA MALHEIROS ÁLVARO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 500.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 1800.00 | 42420914000151 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA 70714317446 - BRAVO CHARLIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 5000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, REALIZADA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO (COM DRONES EM 4K, FILMAGENS COM 04 CÂMERAS SONY NX5S E 01 CÂMERA ALPHA SONY A6000 COM SISTEMA BLACK MAGIC DE TRANSMISSÃO EM 4K E GRUA DE 6 METROS), DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00011167727444 | LUCIANO ESTEV?O DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE RUA (ATLETISMO MASCULINO), REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 500.00 | 00003505923494 | MARCELO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE RUA (ATLETISMO MASCULINO), REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 300.00 | 00016220246489 | VINICIUS FREIRES DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE RUA (ATLETISMO MASCULINO), REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE RUA (ATLETISMO FEMININO), REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 500.00 | 00099632810449 | SURAMA COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE RUA (ATLETISMO FEMININO), REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 300.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE RUA (ATLETISMO FEMININO), REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 500.00 | 00071981661484 | JEFFERSON RUFINO SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 300.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 2400.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS 11661029477 - PREVENTION CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FISCAIS DE DISCIPLINA, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2024 | 1069.81 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 1000.00 | 51541475000126 | 51.541.475 JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EXTINTORES E EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000039 | 05/01/2024 | 6545.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (55 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2024 | 500.00 | 00067388574468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 400.00 | 00019850567716 | LIVIA FERNANDES FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 500.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 500.00 | 00017222155775 | JOSÉ MAX LOPES DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 500.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 500.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 500.00 | 00012975669470 | LEONARDO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 500.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 208.64 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 06/12/2023 E 19/12/2023), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035DN, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000054 | 08/01/2024 | 2240.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELAB. DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLIC. DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOC. NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N 6.33.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2024 | 700.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2024 | 8800.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE HEITOR PEREIRA FERREIRA - CPF: 091.489.024-70, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 400.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 150.00 | 00008715832406 | ANDRE PAULINO VICTOR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 300.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 300.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 150.00 | 00013189154490 | YAGO ENDRICK TRAJANO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 200.00 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2024 | 4495.00 | 32966114000187 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA 02087053413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM DA PROVA DE ATLETISMO (CORRIDA DE RUA), ALUGUEL DE ESTRUTURA E CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM METAL PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2024 | 1200.00 | 47501639000114 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA 10472952455 - DANTAS RECICLAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ENCONTRAVA-SE O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2024 | 1600.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 1500.00 | 51853163000158 | 51.853.163 ARISSON BARROS PEREIRA - TV PORTAL WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282023 | 0000064 | 09/01/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA, NO TOCANTE A LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 028/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.28.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 570.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO/PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE AJUDARAM A ORNAMENTAR O NATAL ILUMINADO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 670.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA (MB SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 3'' 3SDM 2/6 1,5M 1/3 HP MON 220V), DESTINADAS A INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NOVA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 989.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 2680.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA 3.2-B-15 SEM MOTOR), DESTINADAS À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE ANGICOS/CATINGUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 1179.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 350.00 | 00010795559437 | LEONARDO ALVES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 250.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 250.00 | 00008620201409 | MANOEL CANTALICE DE SALES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 400.00 | 00008531379431 | ALINE MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000062 | 09/01/2024 | 624.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 5000.00 | 01285255000100 | Clínica Materno Infantil de C.Grande | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM DIVERSAS PACIENTES GESTANTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000067 | 09/01/2024 | 149.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000068 | 09/01/2024 | 956.30 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 20749.86 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE AS COTAS/PARCELAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 980.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000089 | 10/01/2024 | 225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000090 | 10/01/2024 | 5556.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000091 | 10/01/2024 | 760.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2024 | 430.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA - GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (50 UNID. BLOCOS RECEITUÁRIO 50 x 1 TIPO B - AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE FAMÍLIA UBSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 223.05 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR (VEICULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 09/01/2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 240.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO E CÓPIA DE CHAVE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (EM VEÍCULO PRÓPRIO), PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 160.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000085 | 10/01/2024 | 1119.60 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 74 REFEIÇÕES COMERCIAIS (35 ALMOÇOS E 39 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 1438.40 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA (EMPRESARIAL 100MB PÓS-PAGO E WI-FI PREMIUM BÁSICO - SVA), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 15/12/2023 ATÉ 14/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 457.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO, ABASTECIMENTO E ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ADESIVAÇÃO FUMÊ DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 520.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 500.00 | 00067533736400 | JOSE HAROLDO GARCIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 400.00 | 00099173514420 | ANTONIA BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 500.00 | 00013085116478 | MARIA ELOIZA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000086 | 10/01/2024 | 2962.40 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 206 REFEIÇÕES COMERCIAIS (63 CAFÉ DA MANHÃ, 72 ALMOÇOS E 71 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DE SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADM Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 1500.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA TRAVESSA OLINTO TEIXEIRA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2024 | 18764.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | RECOLHER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2024 | 218.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2024 | 4100.00 | 50340535000180 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS - C. LIMPEZA EM GERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REALIZADA POR EQUIPE DE TRABALHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2024 | 52.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2024 | 381.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000095 | 11/01/2024 | 6545.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (55 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 500.00 | 00012389122493 | KARLOS EDUARDO DE FARIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2024 | 300.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2024 | 500.00 | 00016791122447 | AMELIA VITORIA RAMOS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2024 | 500.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2024 | 250.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2024 | 200.00 | 00014721971435 | CATARINA TRAJANO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2024 | 500.00 | 00013140414447 | EVANDI RUFINO DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2024 | 300.00 | 00013173550404 | ROBERT MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2024 | 400.00 | 00016500216407 | ALINE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2024 | 300.00 | 00012387399463 | SABRINA DA SILVA CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2024 | 300.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2024 | 300.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2024 | 500.00 | 00011053553498 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2024 | 500.00 | 00012174047403 | JOÃO KARLOS GONÇALVES PIMENTEL VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2024 | 9990.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 ÓCULOS (20 LENTES MULTIFOCAIS CC E 20 ARMAÇÕES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CARENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2024 | 194.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2024 | 929.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2024 | 467.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000114 | 11/01/2024 | 8602.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000115 | 11/01/2024 | 18758.98 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2024 | 443.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CENTRO DE COMBATE AO COVID19 E CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2024 | 300.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000139 | 12/01/2024 | 1080.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES EM INTERNAMENTO EXTERNO, NA CIDADE DE SUME-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADM. 10.09.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2024 | 1980.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO, REALIZADO PARA OS PACIENTES SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, ELISA HELENA DA SILVA E VICENTE DA ROCHA FERREIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNÍCIPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2024 | 500.00 | 00070542981440 | JOÃO PEDRO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2024 | 500.00 | 00012430067498 | PEDRO LUCAS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2024 | 500.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2024 | 500.00 | 00012064259465 | WAGNER BORGES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2024 | 500.00 | 00070713106450 | ADAYLA LEMOS CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2024 | 250.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2024 | 250.00 | 00008290513410 | JOSENILDO BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2024 | 400.00 | 00006123218433 | THALES MARINHO LEITE FALCÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2024 | 400.00 | 00016217631458 | JOSE SEBASTIÃO BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2024 | 500.00 | 00070713165464 | WEMELY DE SOUZA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2024 | 500.00 | 00010229525440 | LUCIANO RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2024 | 1300.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), DA PREFEITURA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 532.95 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB (DIA 04/01/2024), JOÃO PESSOA-PB (DIA 09/01/2024) E CAMPINA GRANDE-PB (DIA 11/01/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000151 | 15/01/2024 | 1917.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000147 | 15/01/2024 | 1244.94 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000154 | 15/01/2024 | 1122.36 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 250.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2024 | 300.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000148 | 15/01/2024 | 1450.77 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000155 | 15/01/2024 | 1987.83 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2024 | 5000.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA - CLINOP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL, REALIZADO PELO DOUTOR WLADIMIR SIQUEIRA NA PACIENTE MARIA LETÍCIA HENRIQUE DE QUEIROZ - CPF: 153.883.084-13, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000149 | 15/01/2024 | 801.09 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000156 | 15/01/2024 | 1523.69 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 596.02 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.G, 10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.M E 14 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.EG), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000158 | 15/01/2024 | 1035.40 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000159 | 15/01/2024 | 1791.88 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000160 | 15/01/2024 | 1858.80 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000145 | 15/01/2024 | 576.56 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000146 | 15/01/2024 | 1336.94 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000150 | 15/01/2024 | 1922.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000152 | 15/01/2024 | 1089.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000153 | 15/01/2024 | 1937.91 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000176 | 16/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.15.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 8000.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA - UROLOGIA-CEURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - URETERORRENOLITOTRIPSIA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO - CPF: 033.588.344-33, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000164 | 16/01/2024 | 6120.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000165 | 16/01/2024 | 2700.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000168 | 16/01/2024 | 492.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL (BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-1763, QFT-2093 E QSE-2F32, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000169 | 16/01/2024 | 1376.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL (ESPECIALIZADO EM AR-CONDICIONADO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-1763, QFT-2093, RLW-0J65 E QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000170 | 16/01/2024 | 3283.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL, REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-1763, QFT-2093, QFE-3862 E QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000174 | 16/01/2024 | 4205.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.12.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000175 | 16/01/2024 | 443.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000179 | 16/01/2024 | 3510.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 400.00 | 00016747859413 | JESSICA PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000167 | 16/01/2024 | 980.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000173 | 16/01/2024 | 1055.32 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 630.00 | 24563237000149 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA 04688676433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA FILARMÔNICA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000172 | 16/01/2024 | 4579.36 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (ORNAMENTAÇÃO NATALINA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA PARA USO COMUNITÁRIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000171 | 16/01/2024 | 4609.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2024 | 1585.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 2330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2024 | 2900.00 | 01285255000100 | Clínica Materno Infantil de C.Grande | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE ADAYLA LEMOS CANTALICE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000199 | 18/01/2024 | 1396.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70 R14C TRACMAX 95/93T RADIAL 109), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLW-0J55, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.07.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000200 | 18/01/2024 | 1400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 195/55 R15 85V ROYAL MILE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLW-0J65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.07.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000201 | 18/01/2024 | 1396.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70 R14C TRACMAX 95/93T RADIAL 109), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QSC-2F32, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.07.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000202 | 18/01/2024 | 1396.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70 R14C TRACMAX 95/93T RADIAL 109), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QSC-2F42, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.07.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2024 | 600.00 | 30354339000157 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 03288465469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MATERIAIS, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2024 | 4200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MOTO PODA STIHL HT-135 30CM 1 9CV 4182 200 0197 4-MIX, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000198 | 18/01/2024 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR (CÂMARA AR 1400X24 KM 24 TR-220A X4 FLEX), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.07.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2024 | 500.00 | 00010598002413 | MARIA EDUARDA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2024 | 300.00 | 00010532785436 | NUBIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2024 | 300.00 | 00070712851445 | MARIBEL BENJAMIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2024 | 400.00 | 00011322407436 | EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2024 | 250.00 | 00012710860422 | RAYSSA TORQUATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2024 | 300.00 | 00012317486480 | MARIA DOS MILAGRES URCULINA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2024 | 200.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2024 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2024 | 300.00 | 00070215495470 | JOSE EDMAR FONSECA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2024 | 300.00 | 00012317517467 | JOSÉ GABRIEL BARBOSA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2024 | 300.00 | 00012992180408 | HELCIO BORGES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2024 | 300.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2024 | 300.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2024 | 150.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 300.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 300.00 | 00014559788413 | EVELYN FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 300.00 | 00075321700478 | BERNADINA UR?ULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 500.00 | 00058538720104 | JOSE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 300.00 | 00058724060453 | JORGE MARCOS LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 1634.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 13799.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 7295.35 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2024 | 1976.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 1976.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 988.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 14760.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000214 | 19/01/2024 | 7000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "STELLA ALVES, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000215 | 19/01/2024 | 4000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "FORRO FEITIÇO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000216 | 19/01/2024 | 1575.00 | 50302104000129 | 50.302.104 RAFAEL INACIO DE OLIV JR - RJR BAND CHAPEU DE ACO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CHAPÉU DE AÇO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.05.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 1000.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 - VINY SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DE VINY SANTOS", REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 5891.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2024 | 4942.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000218 | 19/01/2024 | 5030.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 52560.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 14787.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 988.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 3915.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2024 | 1802.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 348.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2024 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 599.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 MESA SECRETARIA 120MT 3120-ASP ASPEN KAPPESBERG), DESTINADA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 14693.90 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 22967.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 988.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROCESSO SELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000211 | 19/01/2024 | 5068.78 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 1928.00 | 24985182000165 | NILMA MEDEIROS RAMOS 07392327461 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, PARA APRESENTAÇÃO DAS TURMAS DURANTE A MOSTRA PEDAGÓGICA, CULTURAL E LITERÁRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 24622.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 35978.62 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2024 | 6650.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2024 | 16030.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 30%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2024 | 21983.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2024 | 6495.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2024 | 61162.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2024 | 23341.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2024 | 196891.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2024 | 104221.75 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 1850.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE ADAYLA LEMOS CANTALICE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000212 | 19/01/2024 | 273.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000213 | 19/01/2024 | 649.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000219 | 19/01/2024 | 1505.10 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2024 | 63036.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2024 | 26127.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2024 | 1041.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2024 | 35359.74 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2024 | 23972.13 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2024 | 2604.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2024 | 3014.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2024 | 2604.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2024 | 23584.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2024 | 2075.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2024 | 2329.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2024 | 3894.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2024 | 6839.28 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2024 | 3824.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2024 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2024 | 3260.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 5374.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 5949.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0000280 | 22/01/2024 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.14.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2024 | 3296.89 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0000279 | 22/01/2024 | 1580.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.14.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2024 | 3100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 4K 43 SAMSUNG 43CU7700, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2024 | 304.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 15457.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000283 | 22/01/2024 | 9620.00 | 22927752000135 | AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO 20/12/2023 A 20/01/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.17.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2024 | 840.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS "RECANTO DO LAZER", DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2024 | 1200.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS 11661029477 - PREVENTION CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FISCAIS DE DISCIPLINA, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000282 | 22/01/2024 | 4795.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (100 UNID. CAMISA EM MALHA PV TAMANHOS VARIADOS E 50 UNID. CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO DIGITAL, TAM P AOS GG) , DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.11.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2024 | 350.00 | 00013104655413 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2024 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2024 | 300.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 500.00 | 00006991784443 | EURE GARCIA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2024 | 400.00 | 00092818803420 | NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2024 | 500.00 | 00006130661460 | ANDRIL RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2024 | 350.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2024 | 350.00 | 00005221554488 | ERIDALVA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2024 | 500.00 | 00070713518480 | GEAN CARLOS CASTRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2024 | 4000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 - DOUGLAS PUBLIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, UTILIZADO NA SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS ARTESIANOS, REALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2024 | 514.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB (DIAS 22 E 23/01/2024) E CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 17, 19 E 25/01/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2024 | 1260.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, REALIZADA NOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLW-0J65, VW GOL DE PLACA RLZ-5E20, VW POLO DE PLACA SLC-9C17, VW POLO DE PLACA SLC-9B87, VW CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611 E VAN DE PLACA SLA-6G98, VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2024 | 8500.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR, REALIZADO NA PACIENTE ROZA JULIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 028.226.664-07, PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2024 | 315.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM ADESIVO, REALIZADO EM UMA MESA DA UNID. MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, UMA MESA DA UNID. BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA E UMA JANELA DA UNID. BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO ALVES CALUÊTE, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000305 | 24/01/2024 | 7868.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2024 | 56.00 | 00070714522457 | HYTTLER GOMES EUZEBIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 5º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA ALINHAMENTO NAS INFORMAÇÕES SOBRE O SIS'ÁGUA E VIGIÁGUA, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000311 | 24/01/2024 | 1015.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR (UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER O INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000313 | 24/01/2024 | 3444.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.21.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2024 | 200.02 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO (COMBUSTÍVEL) DO SERVIDOR (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000308 | 24/01/2024 | 1492.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 TECLADO USB, 01 HD Externo Toshiba 1TB, 01 FONTE ATX 450W PFC ATIVO, 02 ROTEADOR WERELES 15 DBI WIRELESS B/G/N 3000MPS E 02 MOUSE OPTICO USB PRETO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000309 | 24/01/2024 | 1015.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR (UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS), EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2024 | 1000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DE TV (IP BULLET VIP 1430 B G2 - 4564036), EQUIPAMENTO DESTINADO À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA RUA ANTERO DE FARIAS SOUTO, VIA PÚBLICA SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2024 | 30.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, COM CONSERTO DE PNEU FURADO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFV-0778, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2024 | 1000.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 - ELI REPORTAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000304 | 24/01/2024 | 19800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO PEQUENO, SOM MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO PEQUENA E METROS DE DISCIPLINADORES), ESTRUTURAS DESTINADAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO ADM. Nº 9.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 500.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 400.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 400.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2024 | 500.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2024 | 500.00 | 00010276243404 | JOSEANE KELLY BARROS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2024 | 500.00 | 00001956042458 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2024 | 500.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2024 | 500.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2024 | 500.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2024 | 500.00 | 00003156252441 | FLÁVIO FARIAS GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2024 | 250.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2024 | 500.00 | 00071062899490 | DANIELE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 150.00 | 00007857979473 | JOSÉ MARCILIO DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO "PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024, POLÍTICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO NO DIREITO HUMANO COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL", CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 70.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO "PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024, POLÍTICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO NO DIREITO HUMANO COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL", CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 70.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO "PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024, POLÍTICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO NO DIREITO HUMANO COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL", CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000322 | 25/01/2024 | 4120.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER O INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000323 | 25/01/2024 | 3195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.21.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2024 | 1700.00 | 19371554000123 | ESL CENTRO EDUCACIONAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, SISTEMA SIMEC, SIGPC E PAR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2024 | 500.00 | 00070714132403 | LARA MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2024 | 300.00 | 00005962419413 | CÉLIO JOSÉ FREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2024 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2024 | 200.00 | 00071463557485 | MARIA CLARA DA SILVA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2024 | 500.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2024 | 500.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2024 | 634.27 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2024 | 1200.00 | 47501639000114 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA 10472952455 - DANTAS RECICLAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ENCONTRAVA-SE O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2024 | 370.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FÍSICA, DESTINADOS AO PREFEITO JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA - CPF: 601.526.564-72, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2024 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2024 | 500.00 | 00010601587448 | SANDY DE SOUZA CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2024 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2024 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2024 | 500.00 | 00004221518405 | HERMESON KLEBY PEREIRA FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2024 | 600.00 | 00003671853425 | RITA DE CASSIA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/01/2024, 01/02/2024 E 02/02/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2024 | 600.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/01/2024, 01/02/2024 E 02/02/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2024 | 600.00 | 00006149582450 | MARIA EMILIA SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/01/2024, 01/02/2024 E 02/02/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2024 | 620.00 | 00003636069470 | FLAVIO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR ELETIVO COM ALIMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/01/2024, 01/02/2024 E 02/02/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2024 | 620.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR ELETIVO COM ALIMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/01/2024, 01/02/2024 E 02/02/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2024 | 30.00 | 00004299960475 | VAMBERTO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITÉ-PB (DIA 20/10/2023), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O SEMIÁRIDO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2024 | 30.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITÉ-PB (DIA 20/10/2023), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O SEMIÁRIDO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2024 | 28.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITÉ-PB (DIA 20/10/2023), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O SEMIÁRIDO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2024 | 30.00 | 00013029424413 | LARISSA FERREIRA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITÉ-PB (DIA 20/10/2023), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O SEMIÁRIDO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2024 | 29.00 | 00002351505417 | VANUZA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITÉ-PB (DIA 20/10/2023), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O SEMIÁRIDO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2024 | 30.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITÉ-PB (DIA 20/10/2023), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O SEMIÁRIDO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2024 | 2325.00 | 30326198000169 | SANDRA VALERIA DA SILVA 45818339491 - ATELIÊ DA ABELHINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 KITS PERSONALIZADOS (150 UNID. DE ESTOJOS E 150 BOLSAS BAG BRANCAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES, CUIDADORES, AUXILIARES DE SALA, GESTORES, COORDENADORES, FUNC. DE APOIO E MOTORISTAS), PARA A SEMANA PEDAGÓGICA E ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2024 DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 2200.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2024 | 1170.00 | 51568971000173 | 51.568.971 FABIO FARIAS MARACAJA COUTINHO- F.F REFRIGERAÇOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2024 | 160.20 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGA E RECOLHIMENTO DE PROCESSOS DOCUMENTAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2024 | 34.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB (DIA 23/01/2024), TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2024 | 400.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0000357 | 29/01/2024 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/2023 A 29/01/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.29.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000334 | 29/01/2024 | 4316.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2024 | 3800.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA - GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (900 CADERNETAS - 300 UNID. GESTANTES, 300 UNID. CRIANÇA MENINO E 300 UNID. CRIANÇA MENINA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (CONSULTAS DE GESTANTES NO PSF E VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS) NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE FAMÍLIA UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000391 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00520112000173 | FUNDACAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRONIZADO, LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO E PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 026/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.26.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 450.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 450.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM - CPF: 831.603.297-04, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000395 | 30/01/2024 | 10880.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000396 | 30/01/2024 | 3000.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000397 | 30/01/2024 | 7820.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 1700.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032024 | 0000360 | 30/01/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2028 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2024 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 500.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA HOSPEDAR PROFISSIONAIS DIVERSOS EM TRANSITO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00003196279421 | JOSÉ DE FARIAS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALMOXARIFADO (DEPÓSITO) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2023 E O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000402 | 30/01/2024 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE EM SEGUNDA INSTÂNCIA JUNTO AO MP, MPF E MPT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.03.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012024 | 0000403 | 30/01/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E DE TODOS OS SEUS ÓRGÃOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO ATRAVÉS DE EMISSÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000404 | 30/01/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.19.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070712806490 | MARCELO DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 400.00 | 00008596544437 | Manoel Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 300.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 300.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 400.00 | 00009509234435 | RONNIE BARROS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070714877409 | MARIA GABRYELLE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 250.00 | 00010986770485 | SILVANA MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 500.00 | 00006621647417 | JANAINA ALZIRA DE FARIAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2024 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 500.00 | 00014798131415 | MARCONI FARIAS GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 500.00 | 00010598003495 | JOSÉ LEONARDO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 500.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2024 | 500.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070714698490 | JENNYFER DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2024 | 500.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070317314459 | LOURIVAL CAMILO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 880.00 | 49308086000103 | 49.308.086 MYRELLA FERREIRA DE FARIAS - MYDANCE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE À OFICINA DE BALLET, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 30195.00 | 18170569000160 | FMAS - PROG. ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENT DA RENDA - PAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA À COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO E SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 445/2021 E DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 500.00 | 00010319009424 | PABLO JOSÉ DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 1200.00 | 47977499000155 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO 70714988499 - IDEA DESIGN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS (LIMPEZA), REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 350.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 600.00 | 00093344406434 | JUAREZ MARACAJÁ COUTINHO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 76, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE EXTENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000398 | 30/01/2024 | 7140.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (60 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000399 | 30/01/2024 | 7735.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (65 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 10000.00 | 00070591172453 | JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 2200.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA - FARMAVET CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, REALIZADOS EM ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 660.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VASSOURÕES DE NYLON (GARI 45 CM TERREIRO 463), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | RECOLHER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 18580.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 1000.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 1600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR) E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SITE DO CONECTADO COM A NOTÍCIA (WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 880.00 | 45857777000105 | MARINES NUNES 93702183787 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE À 9º PARCELA DO CURSO DE BORDADO EM FITA, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 250.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000418 | 31/01/2024 | 1460.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 001/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.01.01/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 474.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 345.06 | 33314474000167 | ADALUCIA TEBERGES DA SILVA 88492176415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, (18 CAIXAS COM TRUFAS DE CHOCOLATE), DESTINADAS AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REUNIÃO DE ACOLHIDA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2024, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUCIPIO DE GURJÃO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 11127.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 6781.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 24157.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 400.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA OGE-5282 (PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E BANCO DE DADOS(INSERÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAIS E CRIAÇÃO DE NOVOS RECURSOS) DO APLICATIVO "GURJÃOPLUS", FERRAMENTA IDEALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 1920.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS (24 CARIMBOS TRODAT REF. 4911, 04 CARIMBOS NYKON REF. 355, 02 CARIMBOS TRODAT REF. 4913, 01 CARIMBO TRODAT REF. 4912, 01 CARIMBO TRODAT REF. 3915 E 01 CARIMBO POKET TRODAT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 3600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DE ÁCARO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FARIAS MACEDO - CPF: 160.671.444-92, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 5100.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSEÇÃO TRANSURETRAL DE BEXIGA, REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM - CPF: 831.603.297-04, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 12926.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 8053.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2024 | 250.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA COM O PACIENTE ANTÔNIO SALES GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 004.798.627-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2024 | 260.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000445 | 01/02/2024 | 5500.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.12.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2024 | 1780.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (15 BLOCOS EXAMES LABORATORIAIS, 15 BL FICHA DE ATIV. COLETIVA, 3.000 FOLHAS PNCD RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, 10 BL LAUDO SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E 10 BL ATESTADO MÉDICO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000444 | 01/02/2024 | 2240.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELAB. DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLIC. DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOC. NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N 6.33.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2024 | 500.00 | 00031963305833 | ANDREA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2024 | 500.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2024 | 500.00 | 00008266989486 | JURASELMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2024 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2024 | 300.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2024 | 300.00 | 00012339921473 | ELICIELMO FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2024 | 300.00 | 00070264348451 | MIKAELLY BARBOSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2024 | 300.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2024 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2024 | 1000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2024 | 1000.00 | 44117320000100 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA 58047620444 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, ENTREVISTAS COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E NOTAS INFORMATIVAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2024 | 1670.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2024 | 450.30 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB (DIAS 01 E 02/02/2024), CAMPINA GRANDE-PB (DIA 30/01/2024) E JOÃO PESSOA (DIA 31/01/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2024 | 800.00 | 47638474000127 | 47.638.474 RONALDO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, FOTOS E TRANSMISSÃO AO VIVO (SANTAS MISSAS), DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000458 | 02/02/2024 | 3821.91 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.18.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2024 | 500.00 | 00008079443432 | DIOGO JACINTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2024 | 500.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2024 | 200.00 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2024 | 500.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2024 | 300.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2024 | 300.00 | 00058249699491 | ANT?NIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000457 | 02/02/2024 | 2527.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2024 | 145.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR 70270898409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA (MEDINDO 70x220) COM A TEMÁTICA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2024, DESTINADA A SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2024 | 2800.00 | 00009022169456 | LARA MARQUES DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2024 | 176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA PROFISSIONAIS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000456 | 02/02/2024 | 4235.32 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF E POSTOS ANCORAS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000460 | 02/02/2024 | 7035.50 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2024 | 525.90 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.G, 10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.M E 10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.EG), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000465 | 05/02/2024 | 1913.21 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇAO AGRICOLA | ADQUIRIR VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2024 | 6449.52 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 911192/2021, QUE TINHA COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2024 | 16713.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL, RELATIVO A DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, CONFORME PROCESSO Nº 11277-720.799/2024-14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000471 | 06/02/2024 | 11422.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135, QSI-8J45 E NLV-6H55 (CAMINHÃO COMPACTADOR), PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000498 | 06/02/2024 | 8271.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135, QSI-8J45 E NLV-6H55 (CAMINHÃO COMPACTADOR), PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000474 | 06/02/2024 | 24681.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, PÁ ENCHEDEIRA NV, TRATOR D4D, RETROESCAVADEIRA E TRATORES NVs, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000499 | 06/02/2024 | 31583.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, PÁ ENCHEDEIRA NV, TRATOR D4D E TRATORES NVs, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282023 | 0000484 | 06/02/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA, NO TOCANTE A LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 028/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.28.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2024 | 500.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2024 | 500.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2024 | 400.00 | 00071981661484 | JEFFERSON RUFINO SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2024 | 400.00 | 00012154767443 | POLYANA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2024 | 400.00 | 00007734143717 | JULIANA DE SOUZA EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2024 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2024 | 500.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2024 | 300.00 | 00042151970400 | MARIA DE LOURDES JACINTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000495 | 06/02/2024 | 471.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000496 | 06/02/2024 | 5314.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-8A99, RLZ-5E20 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000472 | 06/02/2024 | 3983.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC-5715, OFE-3862, QSE-2949 E OGE-5332, PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000473 | 06/02/2024 | 20085.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-2F32, QSC-2F42, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFT-2093, QFT-1763, OFH-7781, RLW-0J55, RLW-0J65 E SLA-6G98, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000485 | 06/02/2024 | 2075.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 93 EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 6.13.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2024 | 825.15 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QSC-2F32, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2024 | 657.01 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QSC-2F42, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000500 | 06/02/2024 | 2443.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-3862 E QSE-2949, PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000501 | 06/02/2024 | 24730.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-2F32, QSC-2F42, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFT-2093, QFT-1763, RLW-0J55, RLW-0J65, SLC-9B87, E SLA-6G98, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000469 | 06/02/2024 | 7206.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF:9537, QFV-0778, QFG-0343, OGG-2007, OFX-7319 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000470 | 06/02/2024 | 1411.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2024 | 791.32 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000497 | 06/02/2024 | 2798.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0343, OFX-7319 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2024 | 500.00 | 00001616822430 | JOHN LENON FARIAS DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO EXCEPCIONAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-5J25, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000494 | 06/02/2024 | 6359.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-8306, SKU-1F67 E RLZ-5J25, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000512 | 07/02/2024 | 2622.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (46 UNID. CAMISA POLO EM MALHA FIO 30, TAMANHOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.11.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2024 | 200.32 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO (COMBUSTÍVEL) DO SERVIDOR (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 03/02/2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2024 | 250.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000514 | 07/02/2024 | 3645.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (150 UNID. CAMISAS EM MALHA PV TAMANHOS VARIADOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, UTILIZADOS DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.11.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2024 | 200.00 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DE DUAS PROFESSORAS FORMADORAS QUE MINISTRARAM DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000518 | 07/02/2024 | 61625.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.17.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000502 | 07/02/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), RECOLHIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 003/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.03.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000503 | 07/02/2024 | 1093.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000504 | 07/02/2024 | 2878.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000505 | 07/02/2024 | 4381.91 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000506 | 07/02/2024 | 1140.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000507 | 07/02/2024 | 5604.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000508 | 07/02/2024 | 3180.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000509 | 07/02/2024 | 2601.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2024 | 1500.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO (LIGAÇÃO DA REDE ESGOTO), REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000520 | 07/02/2024 | 813.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2024 | 350.00 | 00001589401484 | ROMUALDO LIVIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2024 | 400.00 | 00011766684475 | ANTONIO JOSE LIMA DE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000513 | 07/02/2024 | 2280.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (40 UNID. CAMISA POLO EM MALHA FIO 30, TAMANHOS DIVERSOS), DESTINADAS A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.11.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2024 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE WWW.PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2024 | 1500.00 | 51853163000158 | 51.853.163 ARISSON BARROS PEREIRA - TV PORTAL WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2024 | 900.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CUPINICIDA INSETIMASTER 12X1000ML INSETIMAX E HERB TORDON ULTRA-S 12 X 1 L CORTEVA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0000517 | 07/02/2024 | 5000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2024 | 15326.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (05 DE 60), RELATIVO A VALORES PENDENTES DE PAGAMENTOS DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PERÍODOS 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 E 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2024 | 2200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000548 | 08/02/2024 | 4903.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM. N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2024 | 348.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2024 | 444.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2024 | 140.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (RESSARCIMENTO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, PARA BUSCAR SEMENTES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FICAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000544 | 08/02/2024 | 4720.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA AGUA, BOMBA DO HIDRÁULICO, BOMBA ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO E FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL9409S, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000545 | 08/02/2024 | 4850.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000546 | 08/02/2024 | 19877.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000547 | 08/02/2024 | 4581.10 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ ATRON 2729 DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM. N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2024 | 159.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR E GAB. DE EXTENSÃO DE DESEN DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2024 | 250.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2024 | 250.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008715832406 | ANDRE PAULINO VICTOR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2024 | 500.00 | 00006895755489 | JOSÉ MORAES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2024 | 500.00 | 00070713209429 | MARIA EMANUELLE DE FARIAS E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2024 | 500.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2024 | 500.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2024 | 500.00 | 00070714764469 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2024 | 500.00 | 00067388574468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2024 | 500.00 | 00010606619429 | JOSÉ BRUNO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2024 | 300.00 | 00070714539422 | JOAO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2024 | 395.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2024 | 224.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/01/2024 A 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000550 | 08/02/2024 | 1000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000551 | 08/02/2024 | 4000.33 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000552 | 08/02/2024 | 5400.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000553 | 08/02/2024 | 887.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000554 | 08/02/2024 | 5350.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000555 | 08/02/2024 | 135.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000556 | 08/02/2024 | 78.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2024 | 490.00 | 44490796000183 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS MACEDO 05300704482 - HORT FRUTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000549 | 08/02/2024 | 5250.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 002/2024 E CONTRATO ADM N° 4.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2024 | 1982.00 | 44490796000183 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS MACEDO 05300704482 - HORT FRUTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RALADOR DE ALIMENTOS, ARUPEMBA, CHAPÉU DE PALHA, ABANO, VASSOURA DE PALHA E PRATO DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (FESTEJOS JUNINOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0000560 | 08/02/2024 | 2024.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SEMANA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035DN, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/01/2024 A 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2024 | 180.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PARTICULAR), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2024 | 753.00 | 44490796000183 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS MACEDO 05300704482 - HORT FRUTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2024 | 1004.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302023 | 0000566 | 09/02/2024 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - CSI CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO DO POSTO LICITADO OU CONTRATADO, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 030/2023 E CONTRATO ADM N° 4.30.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2024 | 227.17 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 31 DE JANEIRO 2024, PARA RESOLVER/TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000586 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2024 | 4300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2024 PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2024 | 3800.00 | 17773071000120 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - DEDETIZADORA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS, EUTÁLIA RAMOS, ÁUREA CORREIA, INÁCIO ALVES CALUÊTE, BENTO VICENTE E VIRGEM DOS POBRES) E PRÉDIOS (02 QUADRAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2024 | 6144.47 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS MATERIAIS DE USO DIVERSOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000582 | 09/02/2024 | 5250.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMP. DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O FINAL DO MÊS DE JAN E INICIO DE FEV DE 2024, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADM Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2024 | 90.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO HENRY - Nº DE SÉRIE:0035039, EQUIPAMENTO DESTINADO AO CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2024 | 1920.00 | 51568971000173 | 51.568.971 FABIO FARIAS MARACAJA COUTINHO- F.F REFRIGERAÇOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF, SALA DE FISIOTERAPIA, SETOR DE MARCAÇÃO E LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2024 | 3600.00 | 36214586000134 | 36.214.586 VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO (04 CIRURGIÕES DENTISTAS, 01 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E 01 RECEPCIONISTA) PARA O USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (e-SUS-AB), DESTINADO A INFORMATIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 18446.04 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE AS COTAS/PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2024 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2024 | 500.00 | 00013085116478 | MARIA ELOIZA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2024 | 500.00 | 00012196825433 | LETICIA DA ROCHA SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2024 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2024 | 400.00 | 00011167727444 | LUCIANO ESTEV?O DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2024 | 500.00 | 00070713165464 | WEMELY DE SOUZA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2024 | 500.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2024 | 500.00 | 00070713106450 | ADAYLA LEMOS CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2024 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2024 | 500.00 | 00016501387418 | CAMILLA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2024 | 800.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E10, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2024 | 3400.00 | 24985182000165 | NILMA MEDEIROS RAMOS 07392327461 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAIAS DE TULE, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA OFICINA DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2024 | 1300.00 | 47638474000127 | 47.638.474 RONALDO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITAÇAO | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2024 | 40000.00 | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA (04 UNIDADES HABITACIONAIS), REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO Nº 005/2023, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP(CONCEDENTE), FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB (CONVENENTE) E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (INTERVENIENTE), NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO - PPH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000581 | 09/02/2024 | 4165.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (35 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2024 | 1177.00 | 46170467000180 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS 02611677409 - BOTECO DO TIUBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL, SERVIDO AOS ARTISTAS QUE APRESENTARAM DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (62 ANOS), REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2024 | 5000.00 | 50340535000180 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS - C. LIMPEZA EM GERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REALIZADA POR EQUIPE DE TRABALHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2024 | 1600.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2024 | 750.00 | 51568971000173 | 51.568.971 FABIO FARIAS MARACAJA COUTINHO- F.F REFRIGERAÇOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2024 | 18858.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2024 | 24.96 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP (DIFERENÇA PA 11/2023), INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2024 | 1460.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS, REALIZADA NAS RUAS PROFESSOR LUIZ DE FARIAS GURJÃO, VICENTE BORGES GURJÃO, PRAÇA MAJOR RAULINO E AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2024 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2024 | 1300.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), DA PREFEITURA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2024 | 400.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2024 | 200.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2024 | 200.00 | 00014395571441 | EDUARDO DA NOBREGA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2024 | 500.00 | 00071994388420 | EVERSON BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2024 | 300.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2024 | 500.00 | 00070542981440 | JOÃO PEDRO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2024 | 500.00 | 00009653400401 | VANDERLEI FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2024 | 500.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2024 | 400.00 | 00010571431461 | EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2024 | 500.00 | 00012316626467 | ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000620 | 15/02/2024 | 1655.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO HL1202, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000621 | 15/02/2024 | 1215.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (03 TECLADOS USB ABNT2 E 04 HD SSD 256 GB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E UPGRADE DE EQUIPAMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000622 | 15/02/2024 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 TECLADOS USB ABNT2 E 01 HD SSD 256 GB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E UPGRADE DE EQUIPAMENTOS IMPRESCINDÍVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000623 | 15/02/2024 | 6240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO HL1202, 01 MONITOR LED 19 VGAHDMI VX190Z PRO E 01 SCANNER CANON DR-C240 45PPM/90IPM/ADF 60PGS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000624 | 15/02/2024 | 1055.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM (01 FTE ATX 450W PCF ATIVO E 01 NOBREAK DE 700VA BIV), EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2024 | 1712.85 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (01 PARABRISA UNO 2010/ VIVACE FIORINO ORIGINAL, 03 PARABRISA GOL G5/G6/G7/G8 SAVEIRO/VOYAGE ORIG E 04 COLA PARABRISA - INTERNO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2949, VW GOL DE PLACA RLW-0J55, VW GOL DE PLACA QSC-2F32 E VW GOL DE PLACA QSC-2F42, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2024 | 1260.00 | 52961896000179 | 52.961.896 ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DOS KITS DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA OFERTAR DE LEMBRANÇA AOS PALESTRANTES/PROFESSORES FORMADORES, QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2024 | 1600.00 | 40778426000195 | LENILDO BARBOSA DA SILVA 60283530430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL: ADAPTAÇÃO CURRICULAR, ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES, PLANEJAMENTOS E AVALIAÇÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADA AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2024 | 1438.40 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA (EMPRESARIAL 100MB PÓS-PAGO E WI-FI PREMIUM BÁSICO - SVA), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 15/01/2024 ATÉ 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2024 | 1300.00 | 40820891000147 | 40.820.891 JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E AÇÕES AGREGADAS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2024 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO PARA O PACIENTE SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIN - CPF: 831.603.297-04, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000631 | 16/02/2024 | 1567.84 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2024 | 4800.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA MAIS ANESTESIA, REALIZADOS NOS PACIENTES: MARILUCE LEOTERIO DE FARIAS, FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA E DUCICLEIDE CAVALCANTE DE ARAÚJO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2024 | 500.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2024 | 400.00 | 00037668072420 | ANTONIO JUAREZ MEIRA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2024 | 377.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2024 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA REVISTA CONECTADA, NA SUA SEGUNDA EDIÇÃO QUE SERÁ LANÇADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2024 | 3700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E 2º PARCELAMENTO DE INSS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL E VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000647 | 19/02/2024 | 780.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2024 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA PARA USO COMUNITÁRIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000650 | 19/02/2024 | 3040.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL CAMINHÕES - 40 HORAS), REALIZADA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA OGE-7139 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2024 | 400.00 | 00016500216407 | ALINE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2024 | 300.00 | 00012387399463 | SABRINA DA SILVA CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2024 | 500.00 | 00000073285404 | SONIA APARECIDA BENJAMIM CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2024 | 500.00 | 00058538720104 | JOSE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2024 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2024 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000645 | 19/02/2024 | 1960.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL, REALIZADA NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PLACAS:OFH-7781 E RLW-0J65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000646 | 19/02/2024 | 820.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSC-2F32, RLW-0J55 E OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000651 | 19/02/2024 | 810.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL EM LINHA LEVE - 15 HORAS), REALIZADA NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA VOLKSWAGEN GOL DE PLACAS: RLW-0J55 E RLW-0J65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000635 | 19/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.15.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER A CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2024 | 595.97 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/01/2024, 30/01/2024 E 07/02/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FICAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000648 | 19/02/2024 | 1075.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000649 | 19/02/2024 | 1760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL (20 HORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELÉTRICA), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2024 | 9968.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2024 | 31033.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROCESSO SELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 1500.00 | 52098557000100 | 52.098.557 JOSENILDO BRUNO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW INFANTIL E RECEPÇÃO COM PERSONAGENS, DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2024 | 17741.59 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2024 | 46765.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2024 | 8660.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2024 | 23906.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 30%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2024 | 31568.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2024 | 9614.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2024 | 46194.23 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2024 | 17506.24 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2024 | 164214.81 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2024 | 87080.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000656 | 20/02/2024 | 697.60 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000657 | 20/02/2024 | 2572.50 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2024 | 60900.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2024 | 34387.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2024 | 1129.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2024 | 40435.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2024 | 23972.13 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2024 | 3044.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2024 | 3014.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2024 | 3044.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2024 | 24160.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2024 | 2118.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2024 | 3177.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2024 | 3894.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2024 | 9770.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2024 | 3388.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2024 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2024 | 34411.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2024 | 6810.96 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2024 | 8472.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2024 | 7641.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - APS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2024 | 4236.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO - MULTIDISC., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 500.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 1634.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 18470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 1482.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 1920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2024 | 18432.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2024 | 7174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 53431.95 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 19882.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2024 | 1585.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0000653 | 20/02/2024 | 1580.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.14.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 4350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2024 | 1802.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2024 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2024 | 456.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2024 | 1600.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2024 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2024 | 500.00 | 00016128802400 | JAIRO JOSE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2024 | 500.00 | 00071463757492 | LINDOMAR DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2024 | 300.00 | 00070714655414 | RONALDO FARIAS QUEIROZ GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2024 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2024 | 500.00 | 00003488518477 | MARIA DUCARMO BARROS OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2024 | 500.00 | 00016749357490 | LUAN DE LUNA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2024 | 300.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2024 | 300.00 | 00013071804423 | MATEUS ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2024 | 200.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2024 | 300.00 | 00000076717410 | MARIA DO SOCORRO ENEAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2024 | 300.00 | 00015260846435 | XENA FONSECA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2024 | 500.00 | 00070713276452 | LIZANDRO DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2024 | 200.00 | 00012379277494 | EMANUEL MATEUS ASSIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000708 | 21/02/2024 | 23684.21 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000732 | 21/02/2024 | 3381.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000733 | 21/02/2024 | 4465.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000734 | 21/02/2024 | 3910.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000709 | 21/02/2024 | 3101.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000710 | 21/02/2024 | 3627.46 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES CALUÊTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000711 | 21/02/2024 | 2510.56 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000712 | 21/02/2024 | 2296.84 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS GURJÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000713 | 21/02/2024 | 833.88 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000714 | 21/02/2024 | 816.92 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2024 | 378.00 | 47099448000178 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUN DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2024 | 135.72 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO (COMBUSTÍVEL) DO SERVIDOR (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 20/02/2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000736 | 22/02/2024 | 2628.29 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES CALUÊTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000737 | 22/02/2024 | 1637.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000738 | 22/02/2024 | 1538.02 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS GURJÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000739 | 22/02/2024 | 506.71 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000740 | 22/02/2024 | 446.44 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000741 | 22/02/2024 | 2809.53 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2024 | 438.38 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 18/01/2024 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2024 | 850.00 | 00014867816400 | ANNA KAROLINE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJÃO-PB, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2024 | 1405.40 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES FINALISTAS DA COPA DO CANGOTE, EVENTO ESPORTIVO APOIADO E INCENTIVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2024 | 2300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉD. DE MASTOLOGIA E ULTRASSON DE CG LTDA - ONCAMAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA (NÓDULO MAMÁRIO), A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PACIENTE ALANE BRITO DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2024 | 400.00 | 06267930000192 | CONSULTORIO MEDICO DE GERIATRIA E NEFROLOGIA MOURA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA COM ARRITMOLOGISTA, REALIZADA PARA A PACIENTE MARIA EDJANE DOS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000744 | 22/02/2024 | 800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (CONTRASTE PRIMOVIST), REALIZADO NO PACIENTE DERIVALDO LUCENA MEDEIROS - CPF: 132.603.914-87, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000763 | 22/02/2024 | 1084.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000765 | 22/02/2024 | 534.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000766 | 22/02/2024 | 1258.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000767 | 22/02/2024 | 1231.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HD SATA2 500GB RPM, CABO DE REDE UTP CAT 5E 305M E FTE ATX 450W PCF ATIVO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2024 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2024 | 500.00 | 00011881387402 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2024 | 500.00 | 00016487104418 | JARDEL PEREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2024 | 500.00 | 00014440214436 | MARIA EDUARDA MARTINS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2024 | 500.00 | 00012316640451 | MARIA GEOVANA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2024 | 500.00 | 00014616625409 | LUIZ GONZAGA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2024 | 500.00 | 00016102808495 | MARCLEY LIMA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2024 | 250.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005962419413 | CÉLIO JOSÉ FREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2024 | 500.00 | 00070714132403 | LARA MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2024 | 400.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2024 | 500.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2024 | 350.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2024 | 200.00 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2024 | 500.00 | 00013140414447 | EVANDI RUFINO DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2024 | 1412.00 | 45857777000105 | MARINES NUNES 93702183787 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CURSO DE BORDADO EM FITA, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2024 | 2980.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN CAMINHÃO DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2024 | 1096.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ ENCHEDEIRA/CARREGADEIRA HYUNDAY 740 9S HL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2024 | 850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000778 | 23/02/2024 | 1903.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2024 | 500.00 | 00073227560453 | AGRIPPINO GURJAO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR ÀS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES-BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PARA RETORNO DO VEÍCULO APÓS REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2024 | 2993.64 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2024 | 1291.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000774 | 23/02/2024 | 4136.81 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2024 | 500.00 | 00016569256483 | THIAGO KENNEDY RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2024 | 500.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2024 | 300.00 | 00000019316445 | IRACI DE FATIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2024 | 300.00 | 00071463728476 | JOÃO BOSCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2024 | 500.00 | 00017222155775 | JOSÉ MAX LOPES DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000773 | 23/02/2024 | 2175.76 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000775 | 23/02/2024 | 2674.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2024 | 700.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (NÓDULO DE MAMA), REALIZADO NA PACIENTE ALANE BRITO DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000777 | 23/02/2024 | 3656.18 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2024 | 4200.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA PARCIAL EXTERNA E INTERNA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUTÁLIA RAMOS GURJÃO, ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ E INÁCIO ALVES CALUÊTE, ASSIM COMO MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO) DA COBERTURA DA ESCOLA INÁCIO ALVES CALUÊTE, IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000772 | 23/02/2024 | 930.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000776 | 23/02/2024 | 1724.69 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2024 | 5393.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2024 | 3272.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2024 | 2922.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2024 | 356.30 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMSOD E OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA OPERA PARAÍBA NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL (POR FALTA DE COMBUSTÍVEL NO MUNICÍPIO) DA VAN DE PLACA SLA-6G98, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2024 | 113.25 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE PARA O ANO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS E NF). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2024 | 1000.00 | 49308086000103 | 49.308.086 MYRELLA FERREIRA DE FARIAS - MYDANCE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE À OFICINA DE BALLET, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2024 | 500.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2024 | 500.00 | 00011744837414 | DAMIANA DE FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2024 | 400.00 | 00058724060453 | JORGE MARCOS LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2024 | 350.00 | 00014073696793 | ROSANA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO CALENDÁRIO ANUAL DAS FEIRAS DE EXPOSIÇÕES DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2024 | 647.85 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB (DIAS 09 E 23/02/2024) E CAMPINA GRANDE-PB (DIA 09, 19, 21 E 23/02/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2024 | 15960.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2024 | 490.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR LS 100 PLUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000805 | 27/02/2024 | 8037.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2024 | 1731.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (24 UNID. DE BOTAS ELÁSTICO VULCAFLEX E 01 UNID. FECHADURA 603/07 BUZ 74 MM - ESP GRAFITE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS) E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000818 | 27/02/2024 | 9620.00 | 22927752000135 | AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.17.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PAUTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2024 | 1000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0000806 | 27/02/2024 | 2495.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 500.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 500.00 | 00014468748427 | SAMUEL LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 500.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 200.00 | 00071463557485 | MARIA CLARA DA SILVA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2024 | 300.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2024 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2024 | 400.00 | 00019850567716 | LIVIA FERNANDES FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2024 | 300.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2024 | 1500.00 | 37739665000121 | ALESSANDRO BARBOSA NECO 91426480415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPETÁCULO CIRCENSE (CIRCO), DESTINADO A TODAS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A ACOLHIDA DOS ALUNOS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2024, REALIZADA PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000804 | 27/02/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 60.07 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SUMÉ-PB, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2024 | 2200.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000842 | 28/02/2024 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE EM SEGUNDA INSTÂNCIA JUNTO AO MP, MPF E MPT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000843 | 28/02/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.19.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0000844 | 28/02/2024 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/2024 A 24/02/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.29.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2024 | 209.94 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (03 UNID. STAM FECH 2001 P/BLINDEX CIL.REDONDO CROMADO), DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2024 | 296.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO PARA O LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-5J25, PERTENCENTE FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 400.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2024 | 4600.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (57,5 MT DE CHAPA FANTASIA CANELADO 3/0MM 2200X1800), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (INSTALAÇÃO DE 145 VIDROS CANELADOS) NAS JANELAS DA ESCOLA INÁCIO ALVES CALUÊTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000821 | 28/02/2024 | 7307.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO N° 6.13.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 440.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000840 | 28/02/2024 | 3420.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES EM INTERNAMENTO EXTERNO, NA CIDADE DE SUME-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADM. 10.09.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2024 | 100.00 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR INSERÇÃO DE PROCEDIMENTO DIU, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 30195.00 | 18170569000160 | FMAS - PROG. ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENT DA RENDA - PAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA À COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO E SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 445/2021 E DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 400.00 | 00079007554468 | MARIA LUCIANA DE SOUSA GRACINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2024 | 250.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2024 | 400.00 | 00006004746401 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2024 | 500.00 | 00013569865444 | JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 350.00 | 00005221554488 | ERIDALVA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 400.00 | 00008400165497 | DUBENICE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 400.00 | 00017078654420 | ANA ELOISA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 350.00 | 00009884953414 | VANESSA DE MORAIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 500.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 300.00 | 00006014960430 | FLAVIANA FERREIRA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 300.00 | 00012992180408 | HELCIO BORGES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 300.00 | 00005676853492 | EDILMA LIMA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000847 | 28/02/2024 | 4365.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000857 | 29/02/2024 | 3002.08 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | RECOLHER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 17832.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 1000.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 2000.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DAS AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 1600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR) E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SITE DO CONECTADO COM A NOTÍCIA (WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 500.00 | 00010319009424 | PABLO JOSÉ DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 600.00 | 00093344406434 | JUAREZ MARACAJÁ COUTINHO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 76, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE EXTENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 350.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000856 | 29/02/2024 | 2002.39 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB - 62 ANOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000854 | 29/02/2024 | 1009.37 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 500.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 500.00 | 00010595914489 | WERISTON ASSIS DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE UR?ULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 514.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 1700.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 1200.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL), REALIZADO NO PACIENTE ALAN SANTOS VIDAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000858 | 29/02/2024 | 1500.19 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 450.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 450.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO ESTÃO NAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAR EXAMES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000880 | 29/02/2024 | 4000.00 | 00520112000173 | FUNDACAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRONIZADO, LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO E PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 026/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.26.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 17767.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 7324.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000855 | 29/02/2024 | 1504.80 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 12443.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 5733.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 22616.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000853 | 29/02/2024 | 1000.86 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 60.07 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO OCULAR ESPECIALIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E BANCO DE DADOS(INSERÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAIS E CRIAÇÃO DE NOVOS RECURSOS) DO APLICATIVO "GURJÃOPLUS", FERRAMENTA IDEALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000869 | 29/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E DE TODOS OS SEUS ÓRGÃOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO ATRAVÉS DE EMISSÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000870 | 29/02/2024 | 4000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000871 | 29/02/2024 | 2240.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELAB. DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLIC. DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOC. NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N 6.33.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 800.00 | 00003196279421 | JOSÉ DE FARIAS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALMOXARIFADO (DEPÓSITO) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 500.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA HOSPEDAR PROFISSIONAIS DIVERSOS EM TRANSITO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2024 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA IN LOCO, DIVIDIDO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA AÇÕES FUTURAS, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000915 | 01/03/2024 | 13440.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000916 | 01/03/2024 | 3000.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMP. DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADM Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000917 | 01/03/2024 | 4760.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCED. LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2024 | 380.00 | 00009155044484 | PRISCILA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 16 E 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (BOLETO E NOTA FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2024 | 500.00 | 00006514727417 | SIDELLY DE FARIAS MATIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2024 | 300.00 | 00012339921473 | ELICIELMO FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2024 | 200.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2024 | 400.00 | 00070714322440 | FABRICIO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2024 | 500.00 | 00070714244465 | WELLINGTON ASSIS DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2024 | 250.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2024 | 400.00 | 00092818803420 | NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2024 | 500.00 | 00070713518480 | GEAN CARLOS CASTRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2024 | 500.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2024 | 500.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2024 | 250.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2024 | 350.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2024 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2024 | 500.00 | 00070714877409 | MARIA GABRYELLE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2024 | 300.00 | 00010276219457 | MARIA INÊS DA SILVA COUTINHO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2024 | 350.00 | 00013104655413 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2024 | 500.00 | 00012975669470 | LEONARDO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2024 | 500.00 | 00012430067498 | PEDRO LUCAS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2024 | 1258.60 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUITADO COM RECURSOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2024 | 1350.90 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA - AVIAMENTO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUITADO COM RECURSOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2024 | 3519.30 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS KITS GESTANTES, DISTRIBUÍDOS DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2024 | 4050.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS (CARRINHO STAR KIDS 40), DESTINADA A DOAÇÃO AO PACIENTE JOSÉ AROLDO LIMA DINIZ (NASC. 15/09/2016), ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS ARTESIANOS, REALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2024 | 5000.00 | 00070591172453 | JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, A SER UTILIZADA NA LIMPEZA DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB E REMOÇÃO DE MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2024 | 6545.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (55 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2024 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2024 | 5000.00 | 51096886000150 | 51.096.886 KLEYTON GUIMARAES DE MELO - BELAS ARTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA PARCIAL DO PRÉDIO PÚBLICO (ANTIGA TELPA), LOCALIZADO NA PRAÇA MAEZINHA MARIA FRANCILENE SOUTO, IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2024 | 3200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA STIHL FS-221-L 4147 200 0506, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇAO AGRICOLA | DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS PARA PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2024 | 650.00 | 00010480106436 | SIDINEY CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE MILHO EM GRÃOS (60KG CADA), SEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000936 | 04/03/2024 | 3060.84 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.18.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2024 | 250.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2024 | 300.00 | 00070264348451 | MIKAELLY BARBOSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2024 | 300.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2024 | 500.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2024 | 400.00 | 00012036896405 | CAMILA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070714291463 | EDUARDO CELESTINO S DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITAÇAO | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2024 | 20000.00 | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA (02 UNIDADES HABITACIONAIS), REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO Nº 005/2023, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP(CONCEDENTE), FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB (CONVENENTE) E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (INTERVENIENTE), NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO - PPH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000938 | 04/03/2024 | 6131.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS), REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADM. Nº 6.09.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000939 | 04/03/2024 | 5500.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.12.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0000928 | 04/03/2024 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.14.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2024 | 400.00 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MODULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PÚBLICO CAAP, REALIZADO PELA ECOSIL (ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTÁVIO SILVEIRA) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/02 E 01 DE MARÇO 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2024 | 280.85 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SOBRE AS AVALIAÇÕES DE FLUÊNCIA A SEREM APLICADAS NO ANO LETIVO 2024 E RESOLVER DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO PARA SUPORTE A POPULAÇÃO/PACIENTES EM CAMPINA GRANDE-PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2024 | 718.73 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.G, 10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.M E 21 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.EG), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2024 | 640.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (08 UNID. 1335 TRINCO SEM MIOLO BCO HELA E 04 UNID. KIT 01 PIVOLTANTE CROM P/ PORTA VIDROCENTER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FERRAGENS DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 350.00 | 00016129534418 | AMANDA VICTO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2024 | 350.00 | 00070135774489 | TAYLSON GARCIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2024 | 250.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2024 | 400.00 | 00070714790460 | ANDRE RAMOS SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2024 | 300.00 | 00071465744401 | LIVIA MARIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2024 | 300.00 | 00013173550404 | ROBERT MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2024 | 400.00 | 00011322407436 | EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2024 | 500.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2024 | 500.00 | 00070714865494 | ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2024 | 500.00 | 00009856610460 | DOMINGO VICENTE ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2024 | 500.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 1200.00 | 47501639000114 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA 10472952455 - DANTAS RECICLAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ENCONTRAVA-SE O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2024 | 839.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2024 | 1200.00 | 47977499000155 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO 70714988499 - IDEA DESIGN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000972 | 06/03/2024 | 26190.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 400.00 | 00016500216407 | ALINE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2024 | 500.00 | 00020608299766 | BRUNA DE CASTRO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2024 | 500.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2024 | 500.00 | 00008266989486 | JURASELMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 1320.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), RECOLHIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2024 | 3800.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ICOEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL, REALIZADO NO PACIENTE ALAN SANTOS VIDAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2024 | 1000.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDJANE DOS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000973 | 06/03/2024 | 5433.33 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 307 EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 6.13.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2024 | 570.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302023 | 0000975 | 06/03/2024 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - CSI CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO DO POSTO LICITADO OU CONTRATADO, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 030/2023 E CONTRATO ADM N° 4.30.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2024 | 1104.00 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CH7004 LIP BALM - CHANDELLE NEUTRO), DESTINADOS AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO A SER REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2024 | 1800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA (CUSTAS COM HONORÁRIOS DO PERITO), RELATIVO À DESAPROPRIAÇÃO - CÍVEL, PROCESSO Nº 0800053-71.2018.8.15.0341 - ID: 081230000011294114, POR RAZÕES DE UTILIDADE PÚBLICA OU DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000978 | 07/03/2024 | 846.10 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 200.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS E EMOLUMENTOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA, REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000994 | 07/03/2024 | 1759.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000995 | 07/03/2024 | 623.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SETOR DE LICITAÇÕES), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000996 | 07/03/2024 | 267.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000997 | 07/03/2024 | 184.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2024 | 494.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TOALHA DE ROSTO IBIZA 43X66 CM, TOALHA DE BANHO IBIZA 68X135CM, ROUPÃO FELPUDO ADULTO QUIMONO ESTAMPADO TRELI E ROUPÃO AVELUDADO ADULTO QUIMONO ESTAMPADO PER), DESTINADOS AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO A SER REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001000 | 07/03/2024 | 1333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001001 | 07/03/2024 | 1334.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES CALUÊTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001002 | 07/03/2024 | 1003.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO DE REDE UTP CAT 5E 305M E FTE ATX 450W PCF ATIVO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000980 | 07/03/2024 | 2074.66 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF E POSTOS ANCORAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000981 | 07/03/2024 | 2350.70 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000989 | 07/03/2024 | 19134.41 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001004 | 07/03/2024 | 1580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES (NOBREAK DE 700VA BIV E NOBREAK DE 1200VA BIV), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001005 | 07/03/2024 | 1870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MEGA TANK G3110 WI FI), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000979 | 07/03/2024 | 3190.12 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2024 | 500.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2024 | 500.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2024 | 500.00 | 00014220874410 | ANDRESSA FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2024 | 500.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070714760471 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001003 | 07/03/2024 | 979.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001006 | 07/03/2024 | 1460.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0000990 | 07/03/2024 | 5000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 183.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000998 | 07/03/2024 | 445.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2024 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE WWW.PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000991 | 07/03/2024 | 7735.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (65 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000999 | 07/03/2024 | 445.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2024 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2024 | 1500.00 | 51853163000158 | 51.853.163 ARISSON BARROS PEREIRA - TV PORTAL WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 18935.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2024 | 3000.00 | 47638474000127 | 47.638.474 RONALDO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE DRONE, REALIZADAS PARA REGISTROS DO DESENVOLVIMENTO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010606619429 | JOSÉ BRUNO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2024 | 500.00 | 00007628971474 | JOSE FABRICIO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2024 | 500.00 | 00005493981475 | MARILIA COSTA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2024 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2024 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2024 | 450.00 | 00012317174403 | LORENA FELIX BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010869272497 | RENATA SILVANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010598002413 | MARIA EDUARDA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2024 | 300.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2024 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2024 | 250.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2024 | 500.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2024 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2024 | 250.00 | 00070713554444 | RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2024 | 300.00 | 00015978590443 | JEFERSON ESTEVÃO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2024 | 300.00 | 00071463675410 | RAISSA FARIAS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008206981489 | JOELIO MARCELINO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2024 | 20726.85 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE AS COTAS/PARCELAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/02/2024 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS EMILIANO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2024 | 950.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE ANALISES CLIN. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA), REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001034 | 08/03/2024 | 3260.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001035 | 08/03/2024 | 5145.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001036 | 08/03/2024 | 1043.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001037 | 08/03/2024 | 6386.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001038 | 08/03/2024 | 2748.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001039 | 08/03/2024 | 2703.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2024 | 2500.00 | 43671285000103 | JULIANA DUARTE OLIVEIRA - EMPÓRIO DO PÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS CENTO -100UN, HAMBURGUER DE FESTA, TORTA SALGADA FRANGO ESPECIAL 60X60 E TORTA TRUFADA), DESTINADOS AO EVENTO A SER REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 2160.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (58 BLUSAS, 20 SHORTS E 20 SAIAS), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035DN, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/02/2024 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2024 | 999.30 | 04227467008708 | GENTIL NEGOCIOS COMERCIO E FRANCHISING LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO A SER REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2024 | 270.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (EM VEÍCULO PRÓPRIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2024 | 315.94 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01/03/2024 E 07/03/2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2024 | 1438.40 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA (EMPRESARIAL 100MB PÓS-PAGO E WI-FI PREMIUM BÁSICO - SVA), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 15/02/2024 ATÉ 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001063 | 11/03/2024 | 2312.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 215/75R17,5 LISO 16PR WANLI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001046 | 11/03/2024 | 78.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001047 | 11/03/2024 | 4829.77 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001048 | 11/03/2024 | 1018.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001049 | 11/03/2024 | 4004.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001065 | 11/03/2024 | 996.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 FERENTINO E-LOGIC 88T TL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2024 | 250.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2024 | 500.00 | 00013085116478 | MARIA ELOIZA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2024 | 500.00 | 00071981661484 | JEFFERSON RUFINO SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2024 | 500.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2024 | 500.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001062 | 11/03/2024 | 1172.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001066 | 11/03/2024 | 448.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MINI CAIXA DE SOM 2.0 USB PARA PC NOTEBOOK, MOUSE OPTICO USB PRETO E WEBCAM VÍDEO CHAMADA FULL HD 1080PIXELS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001061 | 11/03/2024 | 996.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 185/65R15 88H RSZERO SUNWIDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2024 | 550.90 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB (DIAS 29/02/2024 E 01/03 E 06/03/2024) E CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 29/02/2024 E 08/03/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001060 | 11/03/2024 | 9259.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, 05 CÂMARAS DE AR E 06 PROTETORES DE ARO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001064 | 11/03/2024 | 8800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS (PNEU 15.5-25 MARCHER W-3E G2/L2 16L TL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR LS PLUS 100, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2024 | 1115.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS A REVISÃO OBRIGATÓRIA (100 HORAS) DO TRATOR 8540S BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2024 | 1936.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DO TÉCNICO), PARA REALIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR LS PLUS100 8540S BUDNY (100 HORAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2024 | 5687.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM VIAS PÚBLICAS E CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2024 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2024 | 300.00 | 00003503832432 | GILVANIA ALVES NARCIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2024 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2024 | 500.00 | 00067533736400 | JOSE HAROLDO GARCIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2024 | 641.42 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (15/09, 07/12, 08/12, 12/12, 18/12/2023 E 27/02/2024) E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE (01/03/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2024 | 1500.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA (MANUTENÇÃO), REALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001083 | 12/03/2024 | 4700.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - LIDER SANITIZACAO & DESIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA, REALIZADA NOS PRÉDIOS DO CRAS, SCFV E CENTRO DOS IDOSOS, IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.04.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2024 | 3500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADA POR DRº MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO - CRM:2965, NA PACIENTE ISMARA CÂNDIDO DE PAIVA - CPF: 082.461.044-03, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2024 | 7500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO - CPF: 132.625.724-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2024 | 145.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO - CPF: 132.625.724-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2024 | 5600.00 | 00009022169456 | LARA MARQUES DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001080 | 12/03/2024 | 10200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - LIDER SANITIZACAO & DESIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA, REALIZADA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.04.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001081 | 12/03/2024 | 4500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - LIDER SANITIZACAO & DESIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA, REALIZADA NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001084 | 12/03/2024 | 8500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - LIDER SANITIZACAO & DESIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA, REALIZADA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.04.01/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001082 | 12/03/2024 | 9100.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - LIDER SANITIZACAO & DESIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA, REALIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA, CEAC, CASA DA CULTURA, ALMOXARIFADO E DEMAIS PRÉDIOS, IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2024 | 1240.00 | 52961896000179 | 52.961.896 ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AS MULHERES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2024 | 900.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA PARA OS PACIENTES JOÃO FAUSTINO DE ARAÚJO E EUDA RAMOS DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2024 | 1300.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MICHERLÂNIA NUNES DA SILVA CPF: 061.599.174-20, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2024 | 500.00 | 00010531736440 | RAFAEL CARLOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2024 | 450.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2024 | 500.00 | 00016128802400 | JAIRO JOSE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2024 | 500.00 | 00046424804803 | RENAN BARRETO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2024 | 250.00 | 00012921282402 | ROMARIO ROCHA BORDES MARACAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2024 | 500.00 | 00010278976492 | WAGNA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2024 | 500.00 | 00003488518477 | MARIA DUCARMO BARROS OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2024 | 3747.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE BORDADO EM FITA DE CETIM, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2024 | 220.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE BORDADO E COSTURA, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2024 | 489.30 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - FABINHO VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2024 | 250.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2024 | 250.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2024 | 250.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2024 | 500.00 | 00006130661460 | ANDRIL RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2024 | 500.00 | 00010355299470 | MARIA ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2024 | 500.00 | 00004365253484 | ROSILDA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2024 | 3952.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VAGONITE C/FITA 100%ALG., TOALHA SOCIAL P/ BORDAR / ROSA BEBE E TOALHA SOCIAL P/ BORDAR / CHICLETE), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE BORDADO E COSTURA, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2024 | 375.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS (FIO DE CORTE 3 0MM QUAD STIHL 00009303800 - BOBINA C), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2024 | 638.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2024 | 139.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (04 FR VAC ABORVAC 15DS 30ML ZOETIS), DESTINADAS A IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PECUARISTAS E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2024 | 1275.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 3º FESTIVAL DE REPENTISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2024 | 5280.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO, DOPPLER DE CARÓTIDAS E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO FAUSTINO DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001109 | 14/03/2024 | 7840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS (PNEU 275/80R22.5 149/146L ESMXS SPM 18L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001110 | 14/03/2024 | 9408.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS (PNEU 275/80R22.5 149/146L ESMXS SPM 18L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2024 | 3003.30 | 44490796000183 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS MACEDO 05300704482 - HORT FRUTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2024 | 9999.80 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAP DE PROF EM EDU LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 KITS COM LIVROS LITERÁRIOS E PARADIDÁTICOS (PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL), ESPAÇO MÓVEL DE LEITURA PARA FORMAÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL, COM A INCLUSÃO DE RECURSOS QUE INSTITUEM UM AMBIENTE PROPICIO AO FOMENTO DA LEITURA, RECURSOS PARA GUARDA E MOBILIDADE DOS LIVROS, ALÉM DE FERRAMENTAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE PARA LEITURA, DIRECIONADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001117 | 15/03/2024 | 3939.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2024 | 448.40 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO MARÇO LILÁS (MÊS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO), NO DIA 13-03-2024 E PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE DADOS, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001128 | 15/03/2024 | 1598.00 | 50302104000129 | 50.302.104 RAFAEL INACIO DE OLIV JR - RJR BAND CHAPEU DE ACO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CHAPÉU DE AÇO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE RIACHO DO REI NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.08.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001129 | 15/03/2024 | 4000.00 | 48684265000182 | 48.684.265 ARTUR DA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "ARTHUR LIMA, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DO RIACHO DO REI NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.07.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2024 | 11950.00 | 04408207000150 | ONDA PRODUCOES GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE 10 REPENTISTAS (COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS MÚSICOS E TÉCNICA), DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE REPENTISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001131 | 15/03/2024 | 6000.00 | 09378506000103 | GIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE CLARISSA E MICAELA, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE REPENTISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.09.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001132 | 15/03/2024 | 14860.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE 02 DIÁRIAS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO 3º FESTIVAL DE REPENTISTA DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 15/03/2024 E PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DO RIACHO DO REI NO MUN. DE GURJÃO-PB, A SER REALIZADA 16/03/2024, CONFORME PROC. LICITATÓRIO, MOD. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 9.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2024 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001118 | 15/03/2024 | 7238.74 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001133 | 15/03/2024 | 659.20 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.08.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2024 | 500.00 | 00070542981440 | JOÃO PEDRO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2024 | 500.00 | 00007196568770 | GILMAR MARIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2024 | 350.00 | 00004963804433 | JOANA DARC DE SOUZA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2024 | 350.00 | 00013499078473 | DAYANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2024 | 500.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2024 | 400.00 | 00011027997422 | EDNALDO TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2024 | 131.60 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIA 13/03/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2024 | 300.00 | 00001210116405 | KARLA KAROLLYNY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2024 | 250.00 | 00002978044489 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2024 | 300.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2024 | 500.00 | 00008079443432 | DIOGO JACINTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2024 | 500.00 | 00009653400401 | VANDERLEI FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2024 | 318.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VACINAS BRUCELLA ABORTUS RB-51 25 DOSES - C.P. ANVISA ISENTO - LOTE: 016/23 - QTD: 2,00 - FAB: 02/06/2023 - VAL: 30/06/2025, PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS CONTRA BRUCELOSE, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PECUARISTAS E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001143 | 18/03/2024 | 1250.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.18.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001144 | 18/03/2024 | 242.25 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001145 | 18/03/2024 | 1479.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001146 | 18/03/2024 | 2525.46 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001147 | 18/03/2024 | 451.25 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001136 | 18/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.15.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2024 | 79.90 | 00010276196490 | RAYSSA EUTALIA GURJAO COUTINHO BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR ÀS DESPESAS DA SERVIDORA, COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PLANO DE E-MAIL (GOOGLE ONE 100GB) PARA O E-MAIL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL, ESPAÇO ADICIONAL NECESSÁRIO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PRIMORDIAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2024 | 4500.00 | 44696654000177 | AG CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS INDIVIDUAIS, A SEREM REALIZADAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, COM OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024 DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2024 | 3000.00 | 51639365000100 | 51.639.365 JOYCE ALVES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, REALIZADO EM 20 VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0001149 | 19/03/2024 | 6218.46 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2024 | 4500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO - CPF: 132.625.724-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2024 | 1300.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), DA PREFEITURA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2024 | 1585.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2024 | 500.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2024 | 500.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2024 | 300.00 | 00031117350525 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0001159 | 20/03/2024 | 2799.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2024 | 1634.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2024 | 18470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2024 | 1976.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2024 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0001158 | 20/03/2024 | 1580.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.14.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2024 | 4350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2024 | 1802.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2024 | 54825.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2024 | 19882.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2024 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2024 | 1920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2024 | 18432.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2024 | 7174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001160 | 20/03/2024 | 64.24 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2024 | 538.00 | 40852210000122 | POLICLINICA AME SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO PARA A PACIENTE DEUSDEDET NUNES - CPF: 161.268.904-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2024 | 12000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FAUSTINO DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2024 | 58866.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2024 | 32905.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 1129.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 41836.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 20709.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 18560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 2118.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 3177.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 3894.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 10166.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 3638.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 17205.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2024 | 3405.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2024 | 4236.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2024 | 3820.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - APS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2024 | 2118.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO - MULTIDISC., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2024 | 770.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, UM PESSOA FÍSICA, COM VALIDADE DE UM ANO, DESTINADO PARA O OPERADOR DO EFD-REINF (IAGO RAMOS) E DOIS CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA, UM COM VALIDADE DE TRÊS ANO (INCLUÍDO TOKEN) E OUTRO COM VALIDADE DE UM ANO, PARA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2024 | 9968.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2024 | 32445.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROCESSO SELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2024 | 16184.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 47029.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2024 | 8660.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2024 | 24994.49 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 30%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2024 | 33552.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2024 | 10072.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2024 | 46544.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2024 | 17956.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2024 | 158330.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2024 | 85850.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001237 | 21/03/2024 | 9616.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0343, OFX-7319, NQI-0472, OGE-5282, OGG-2007 E QFV-0778, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001223 | 21/03/2024 | 9952.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 680 REFEIÇÕES COMERCIAIS (200 CAFÉ DA MANHÃ, 300 ALMOÇOS E 180 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001234 | 21/03/2024 | 4153.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-8306, SKU-1F67 E RLZ-5J25, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2024 | 329.01 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2024 | 545.86 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLW-0J55, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLW-0J65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001240 | 21/03/2024 | 4240.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC-5715, OGE-5332, OFE-3862 E QSE-2949, PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001241 | 21/03/2024 | 24636.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-2F32, QSC-2F42, QFV-9220, QFV-9240, QFT-2093, QFT-1763, RLW-0J55, RLW-0J65, SLC-9B87, SLC-9C17 E SLA-6G98, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2024 | 190.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE CULTURA E SECRETÁRIA ADJUNTA, DEVIDO A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES NO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 07 MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001239 | 21/03/2024 | 44770.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611 E OGE-7139 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, PÁ ENCHEDEIRA NV, TRATOR D4D, RETROESCAVADEIRA E TRATORES NVs, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001222 | 21/03/2024 | 12647.10 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 871 REFEIÇÕES COMERCIAIS (227 CAFÉ DA MANHÃ, 330 ALMOÇOS E 314 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2024 | 1000.00 | 47349503000130 | DANILO LUIS 01622788451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001238 | 21/03/2024 | 9141.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135, QSI-8J45 E NLV-6H55 (CAMINHÃO COMPACTADOR), PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2024 | 537.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009155030777 | ADRIANA BARRETO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2024 | 500.00 | 00010768142474 | ROMARIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2024 | 500.00 | 00016734966445 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007938937479 | WANESSA BORGES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2024 | 300.00 | 00071463648448 | LUANA MARIA DE FARIAS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO - ANO 2024, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-7575 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001235 | 21/03/2024 | 4180.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-8A99, RLZ-5E20 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001236 | 21/03/2024 | 954.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2024 | 300.00 | 00005962419413 | CÉLIO JOSÉ FREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2024 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2024 | 500.00 | 00013140414447 | EVANDI RUFINO DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2024 | 500.00 | 00004302497483 | ANTÔNIO CAMILO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2024 | 400.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2024 | 500.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2024 | 500.00 | 00070714132403 | LARA MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2024 | 309.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 15/03/2024 E 20/03/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2024 | 811.58 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2024 | 2350.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA - FARMAVET CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS PRESTADOS, REALIZADO COMO SUPORTE AO REBANHO DE ANIMAIS DOS CRIADORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001244 | 22/03/2024 | 8349.60 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0001254 | 22/03/2024 | 4112.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001255 | 22/03/2024 | 5493.06 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.16.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001256 | 22/03/2024 | 4160.65 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.16.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001257 | 22/03/2024 | 3304.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.16.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001259 | 22/03/2024 | 10957.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RAIO-X, ULTRASSONOGRAFIAS, BIÓPSIAS E MEDICINA NUCLEAR), REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADM. Nº 6.09.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001260 | 22/03/2024 | 1935.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS), REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADM. Nº 6.09.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0001253 | 22/03/2024 | 3069.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.23.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001242 | 22/03/2024 | 6795.03 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001243 | 22/03/2024 | 14269.91 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2024 | 480.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS 11661029477 - PREVENTION CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FISCAIS DE DISCIPLINA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE REPENTISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2024 | 1000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001264 | 25/03/2024 | 24700.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEIXES FRESCO (1.300 KG DE TILÁPIA INTEIRO - FRESCA E REFRIGERADA), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 005/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.05.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2024 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2024 | 500.00 | 00006621647417 | JANAINA ALZIRA DE FARIAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2024 | 500.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2024 | 350.00 | 00005221554488 | ERIDALVA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2024 | 400.00 | 00008531379431 | ALINE MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2024 | 500.00 | 00012390043461 | HIAN MANOEL FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2024 | 500.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2024 | 400.00 | 00010571431461 | EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2024 | 400.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2024 | 500.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2024 | 3000.00 | 52667866000154 | 52.667.866 ADILANIA PATRICIA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001287 | 26/03/2024 | 4057.74 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001291 | 26/03/2024 | 3046.68 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2024 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2024 | 1000.00 | 44117320000100 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA 58047620444 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, ENTREVISTAS COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E NOTAS INFORMATIVAS DE EVENTOS (LIVES COM ÊNFASE NA REALIZAÇÃO DO 3° FESTIVAL DE REPENTISTA EM 15-03-2024), PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2024 | 2901.39 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2024 | 1200.00 | 47501639000114 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA 10472952455 - DANTAS RECICLAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ENCONTRAVA-SE O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001282 | 26/03/2024 | 9620.00 | 22927752000135 | AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.17.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001289 | 26/03/2024 | 1361.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2024 | 15218.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001286 | 26/03/2024 | 27064.96 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2024 | 2331.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001283 | 26/03/2024 | 1106.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001288 | 26/03/2024 | 1619.94 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2024 | 5563.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001278 | 26/03/2024 | 31172.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001279 | 26/03/2024 | 13080.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1012443), DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS E ENVELOPAMENTOS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO ADM. Nº 10.15.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001284 | 26/03/2024 | 3786.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001285 | 26/03/2024 | 2695.84 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001290 | 26/03/2024 | 2322.78 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2024 | 3702.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001301 | 27/03/2024 | 2396.30 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2024 | 203.44 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONEXÃO E FORTALECEDORA DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO E OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL E PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2024 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001339 | 27/03/2024 | 1505.94 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001296 | 27/03/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001297 | 27/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E DE TODOS OS SEUS ÓRGÃOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO ATRAVÉS DE EMISSÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001298 | 27/03/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.19.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2024 | 2200.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2024 | 236.40 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE MARÇO 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0001333 | 27/03/2024 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2024 A 24/03/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.29.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001335 | 27/03/2024 | 601.51 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001300 | 27/03/2024 | 4162.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001338 | 27/03/2024 | 3007.29 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001337 | 27/03/2024 | 2000.16 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2024 | 1000.00 | 43638431000190 | JOAO T DANTAS LTDA - JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO SITE WWW.CARIRIINFOCO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2024 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001340 | 27/03/2024 | 501.92 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2024 | 6545.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (55 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2024 | 500.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2024 | 500.00 | 00017222155775 | JOSÉ MAX LOPES DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2024 | 500.00 | 00006702766424 | FABRICIA KELLE DANTAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2024 | 400.00 | 00019850567716 | LIVIA FERNANDES FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2024 | 500.00 | 00070713518480 | GEAN CARLOS CASTRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2024 | 500.00 | 00007525008485 | MARIZELMA JULIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2024 | 400.00 | 00008596544437 | Manoel Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2024 | 500.00 | 00071039044484 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2024 | 500.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2024 | 300.00 | 00013223411410 | JOSÉ WELLINGTON FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2024 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2024 | 500.00 | 00070714539422 | JOAO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2024 | 500.00 | 00005902221471 | ANA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2024 | 500.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 250.00 | 00012006574469 | CARLOS HENRIQUE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2024 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2024 | 250.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2024 | 500.00 | 00071994388420 | EVERSON BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2024 | 400.00 | 00014867816400 | ANNA KAROLINE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008715832406 | ANDRE PAULINO VICTOR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2024 | 450.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2024 | 500.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2024 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2024 | 200.00 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2024 | 250.00 | 00067676189420 | AFONSO PIRES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2024 | 1412.00 | 45857777000105 | MARINES NUNES 93702183787 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CURSO DE BORDADO EM FITA, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001336 | 27/03/2024 | 2002.64 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2024 | 1000.00 | 49308086000103 | 49.308.086 MYRELLA FERREIRA DE FARIAS - MYDANCE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE À OFICINA DE BALLET, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001346 | 28/03/2024 | 12920.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEIXES FRESCO (1.300 KG DE TILÁPIA INTEIRO - FRESCA E REFRIGERADA), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 005/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.05.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2024 | 30195.00 | 18170569000160 | FMAS - PROG. ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENT DA RENDA - PAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA À COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO E SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 445/2021 E DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2024 | 808.00 | 20461069000120 | GOLD AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2024 | 400.00 | 00007734143717 | JULIANA DE SOUZA EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2024 | 500.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2024 | 1060.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DO DELEGADO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (INTEGRANTE DA DELEGAÇÃO PARAIBANA), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 12° CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE ABRIL 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS E RECIBO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS ARTESIANOS, REALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2024 | 1600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR) E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SITE DO CONECTADO COM A NOTÍCIA (WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2024 | 15441.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (08 DE 60), RELATIVO A VALORES PENDENTES DE PAGAMENTOS DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PERÍODOS 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 E 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2024 | 15441.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (09 DE 60), RELATIVO A VALORES PENDENTES DE PAGAMENTOS DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PERÍODOS 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 E 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2024 | 16880.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL, RELATIVO A DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, CONFORME PROCESSO Nº 11277-720.799/2024-14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PB, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO COM A PREFEITUTA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2024 | 400.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2024 | 1700.00 | 19371554000123 | ESL CENTRO EDUCACIONAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, SISTEMA SIMEC, SIGPC E PAR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001351 | 28/03/2024 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE EM SEGUNDA INSTÂNCIA JUNTO AO MP, MPF E MPT, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2024 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E BANCO DE DADOS(INSERÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAIS E CRIAÇÃO DE NOVOS RECURSOS) DO APLICATIVO "GURJÃOPLUS", FERRAMENTA IDEALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2024 | 160.20 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGA E RECOLHIMENTO DE PROCESSOS DOCUMENTAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2024 | 1700.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2024 | 440.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001356 | 28/03/2024 | 10240.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2024 | 5550.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 37 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2024 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO ESTÃO NAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAR EXAMES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2024 | 450.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2024 | 450.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001396 | 01/04/2024 | 4000.00 | 00520112000173 | FUNDACAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRONIZADO, LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO E PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 026/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.26.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001406 | 01/04/2024 | 945.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001408 | 01/04/2024 | 1773.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (Cabo Lan Cat5e 4P EZ 305m azul, MEMORIA RAM 8GB-DDR3-1600MHZ, FTE ATX 450W PCF ATIVO E MEMORIA ART TECH 8GB DDR4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIP. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001409 | 01/04/2024 | 565.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK UPS DATASOUD 700VA BIVOLT), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2024 | 1750.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, REALIZADA NO MENOR LUCAS DA SILVA MORAIS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2024 | 800.00 | 00003196279421 | JOSÉ DE FARIAS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALMOXARIFADO (DEPÓSITO) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2024 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2024 | 500.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA HOSPEDAR PROFISSIONAIS DIVERSOS EM TRANSITO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001398 | 01/04/2024 | 392.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001399 | 01/04/2024 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001400 | 01/04/2024 | 534.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SETOR DE LICITAÇÕES), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2024 | 1750.00 | 54351477000140 | 54.351.477 HERCILIO FAGNER MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO, REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2024 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001404 | 01/04/2024 | 820.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INÁCIO ALVES CALUÊTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2024 | 3000.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE PANFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2024 | 391.80 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 25/03/2024, 26/03/2024 E 27/03/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001401 | 01/04/2024 | 322.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2024 | 500.00 | 00010319009424 | PABLO JOSÉ DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001397 | 01/04/2024 | 2650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.01/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2024 | 350.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2024 | 600.00 | 00093344406434 | JUAREZ MARACAJÁ COUTINHO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 76, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE EXTENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001403 | 01/04/2024 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2024 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001366 | 01/04/2024 | 1460.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2024 | 250.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2024 | 500.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2024 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2024 | 200.00 | 00071463557485 | MARIA CLARA DA SILVA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2024 | 500.00 | 00006514727417 | SIDELLY DE FARIAS MATIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2024 | 300.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2024 | 250.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2024 | 250.00 | 00012196825433 | LETICIA DA ROCHA SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2024 | 500.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2024 | 250.00 | 00012409601405 | CAYHAN HESKEN FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2024 | 500.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2024 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2024 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2024 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001402 | 01/04/2024 | 847.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001405 | 01/04/2024 | 813.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001407 | 01/04/2024 | 3187.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEMORIA DDR4 4GB FENIX, CABO LAN CAT5E 4P EZ 305M AZUL, MEMÓRIA RAM 4GB-DDR3- 1600MHZ E HD EXTERNO 2TB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2024 | 4417.39 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA - AVIAMENTO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2024 | 210.13 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA - AVIAMENTO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2024 | 500.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2024 | 300.00 | 00004761295406 | MONY EDNO AMARO EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2024 | 200.00 | 00012339921473 | ELICIELMO FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2024 | 500.00 | 00016749357490 | LUAN DE LUNA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2024 | 300.00 | 00070714322440 | FABRICIO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2024 | 500.00 | 00012317174403 | LORENA FELIX BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2024 | 250.00 | 00010986770485 | SILVANA MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2024 | 400.00 | 00001589401484 | ROMUALDO LIVIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2024 | 500.00 | 00012389122493 | KARLOS EDUARDO DE FARIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2024 | 400.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2024 | 500.00 | 00070710558406 | MICAELLY LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2024 | 400.00 | 00016217631458 | JOSE SEBASTIÃO BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2024 | 500.00 | 00014468748427 | SAMUEL LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001440 | 02/04/2024 | 15660.00 | 44490796000183 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS MACEDO 05300704482 - HORT FRUTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001443 | 02/04/2024 | 1350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS MECÂNICOS 25 HORAS), REALIZADO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 226.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2024 | 2800.00 | 46170467000180 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS 02611677409 - BOTECO DO TIUBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, SERVIDO AOS ARTISTAS QUE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE REPENTISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001444 | 02/04/2024 | 2660.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL CAMINHÕES - 35 HORAS), REALIZADA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA OGE-7139 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR E GAB. DE EXTENSÃO DE DESEN DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001414 | 02/04/2024 | 2678.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.18.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2024 | 612.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2024 | 144.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MACACÃO APICULTURA BRIM G COM MÁSCARA - 24), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001445 | 02/04/2024 | 968.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (11 HORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELÈTRICA), REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001446 | 02/04/2024 | 1584.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELÈTRICA - 18 HORAS), REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001447 | 02/04/2024 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELÈTRICA - 14 HORAS), REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001448 | 02/04/2024 | 1760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELÈTRICA - 20 HORAS), REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-5J25, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001449 | 02/04/2024 | 2280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS MECÂNICOS - 30 HORAS), REALIZADOS NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001450 | 02/04/2024 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS DE REBOQUE - 70 HORAS), REALIZADOS NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2024 | 191.02 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO-PB (EM VEÍCULO PRÓPRIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER A CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2024 | 141.36 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FICAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER A CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2024 | 259.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SUMÉ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FICAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2024 | 2892.10 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS (SEDE DA PREFEITURA) E DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 630.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2024 | 1800.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO, REALIZADO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2024 | 46.50 | 00007091584406 | IZABEL CRISTINA RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER O INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001432 | 02/04/2024 | 220.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.21.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001433 | 02/04/2024 | 5366.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 283 EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 6.13.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001434 | 02/04/2024 | 5045.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO N° 6.13.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2024 | 3000.00 | 54018313000104 | 54.018.313 SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2024 | 3600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DE ÁCARO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FARIAS MACEDO - CPF: 160.671.444-92, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2024 | 3500.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 060.248.187-83, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001451 | 02/04/2024 | 1620.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL EM LINHA LEVE - 30 HORAS), REALIZADA NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA VOLKSWAGEN GOL DE PLACAS: QSC-2F42 E RLW-0J65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2024 | 1320.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), RECOLHIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001470 | 03/04/2024 | 5500.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.12.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001479 | 03/04/2024 | 574.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-2949, OFE-3862, RLW-0J65 E SLC-9C17, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001480 | 03/04/2024 | 1715.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL, REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7781 E QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001481 | 03/04/2024 | 1978.00 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE - AUTO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AR-CONDICIONADO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7781 E QSC-2F42, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2024 | 221.41 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO) DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2024 | 280.00 | 30354339000157 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 03288465469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0001469 | 03/04/2024 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.14.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001472 | 03/04/2024 | 2730.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (70 HORAS DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA), REALIZADA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQI-0472 E OGG-2007, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001473 | 03/04/2024 | 3120.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (60 HORAS DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA), REALIZADA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-2480, OFB-3029 E QFG-0343, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2024 | 263.14 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESPELHO FWB BOLSA 7.5CM C/MOLDURA 0291 E SACO ORGANZA 10X13CM ARTL X10 P002), DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES/PAIS E RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO CUIDANDO DE QUEM CUIDA, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2024 | 1107.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR 70270898409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 41 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AS SALAS E AMBIENTES QUE COMPÕEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001471 | 03/04/2024 | 2870.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (70 HORAS DE SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA), REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2024 | 400.00 | 00011766684475 | ANTONIO JOSE LIMA DE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2024 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2024 | 400.00 | 00070714723436 | TIAGO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2024 | 500.00 | 00012399861493 | MARIA INES TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2024 | 500.00 | 00070714238490 | WEVERTON ASSIS DE ARAÚJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2024 | 300.00 | 00070336429460 | LUAN DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2024 | 300.00 | 00012374886484 | GIOVANI CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2024 | 300.00 | 00070714655414 | RONALDO FARIAS QUEIROZ GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2024 | 3369.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E JUDÔ COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2024 | 3500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (20 FLAUTAS SOPRANO GERMÂNICA/BARROCA YRS YAMAHA, 01 FLAUTA TENOR YAMAHA GERMÂNICA YRT304, 04 FLAUTA YAMAHA YRA -27 III E 30 PASTA CATALOGO COM 30 ENV 06 FINA 4 COLCHETE E VISON), DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MÚSICAS (FLAUTAS DOCE) COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001477 | 03/04/2024 | 6500.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 ÓCULOS (13 LENTES MULTIFOCAIS CC E 13 ARMAÇÕES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CARENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO II E CONFORME PROCESSO DISPENSA POR VALOR Nº 010/2024 E CONTRATO ADM. Nº 4.10.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2024 | 2070.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE 150 GRAMAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E IDOSOS), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012317486480 | MARIA DOS MILAGRES URCULINA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZAR O EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2024 | 2500.77 | 00011111565490 | ACSA SAMARA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (MODELAGEM 3D, VÍDEO AÉREO PERCORRENDO TODAS AS ÁREAS DO EVENTO, 07 IMAGENS REALISTA E PLANTA DE LAYOUT HUMANIZADA), REFERENTE AO EVENTO "BODE NA RUA" REALIZADO NO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO PARA BUSCAR PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2024 | 377.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2024 | 1000.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001488 | 04/04/2024 | 3100.61 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (FESTIVIDADES DA PASCOA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2024 | 1000.00 | 40778426000195 | LENILDO BARBOSA DA SILVA 60283530430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO COM ALUNOS ESPECIAIS (AUTISMO) NO DIA A DIA: PERSPECTIVAS, MANEJO DE COMPORTAMENTO, ADAPTAÇÃO CURRICULAR E INCLUSÃO EFETIVA, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001494 | 04/04/2024 | 1152.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.01/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001495 | 04/04/2024 | 864.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 30 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.01/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001496 | 04/04/2024 | 806.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 28 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001497 | 04/04/2024 | 1954.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIOS MUNDO NOVO E QUIXABA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 68 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001498 | 04/04/2024 | 748.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS QUIXABA E MALHADA DE AREIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 26 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001499 | 04/04/2024 | 691.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICOS E PENDÊNCIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 24 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001500 | 04/04/2024 | 1152.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAATINGA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001501 | 04/04/2024 | 403.20 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 14 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001502 | 04/04/2024 | 502.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADM. Nº 10.23.14/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001503 | 04/04/2024 | 5248.77 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, 01 FREEZER HORIZONTAL E 03 VENTILADORES DE COLUNA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADM. Nº 10.23.14/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035DN, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/03/2024 A 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2024 | 68.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS (DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS: 1X CITAÇÃO - LIBERDADE E TAXA BANCÁRIA), RELATIVO À DESAPROPRIAÇÃO - CÍVEL - 90, PROCESSO Nº 0801815-90.2020.815.0911, POR RAZÕES DE UTILIDADE PÚBLICA OU DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/03/2024 A 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER O INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001484 | 04/04/2024 | 248.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.21.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2024 | 718.73 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.G, 10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.M E 21 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.EG), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001518 | 05/04/2024 | 24472.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001519 | 05/04/2024 | 378.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001521 | 05/04/2024 | 7040.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001520 | 05/04/2024 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - CSI CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO DO POSTO LICITADO OU CONTRATADO, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 030/2023 E CONTRATO ADM N° 4.30.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2024 | 490.00 | 53780019000164 | 53.780.019 JAILTON ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS E DESLOCAMENTO (COMBUSTÍVEL), PARA O JOGO DA EQUIPE DO PARAÍBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB) X BARCELONA, VÁLIDO PELA 11ª EDIÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001522 | 05/04/2024 | 5950.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM PEQUENO PORTE 02 DIÁRIAS), DESTINADO AO EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DEDICADA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (AUTISMO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROC. LICITATÓRIO, MOD. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 9.01.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2024 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE WWW.PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2024 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2024 | 811.58 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2024 | 500.00 | 00012430067498 | PEDRO LUCAS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2024 | 500.00 | 00008280788409 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2024 | 300.00 | 00070713495413 | GEOVANA CARLA CASTRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2024 | 500.00 | 00058538720104 | JOSE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2024 | 300.00 | 00012315331455 | YANNE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2024 | 300.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2024 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2024 | 500.00 | 00009569706481 | EDINALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2024 | 500.00 | 00012749566410 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007793797485 | VALDA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2024 | 500.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2024 | 500.00 | 00008394987729 | WASHIGTON ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2024 | 350.00 | 00003927023477 | EGNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2024 | 2000.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DAS AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2024 | 1500.00 | 51853163000158 | 51.853.163 ARISSON BARROS PEREIRA - TV PORTAL WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2024 | 900.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA, REALIZADA EM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2024 | 1400.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001529 | 08/04/2024 | 22000.00 | 49115225000182 | A N DE MORAIS NETO - D DOC ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE A UM QUANTITATIVO DE 137.500 FOLHAS, A UM PREÇO UNITÁRIO DE 0,16 CENTAVOS POR FOLHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 007/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.07.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2024 | 3000.00 | 44453726000155 | FABIANA CONSULTORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PAULO TRAJANO DE LIMA - CPF: 044.181.874-99, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2024 | 1099.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2024 | 9476.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - OFTALMOCLINICA HOPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ FREIRES JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001567 | 09/04/2024 | 967.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001568 | 09/04/2024 | 78.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001569 | 09/04/2024 | 5150.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001570 | 09/04/2024 | 225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/04/2024 | 15981.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE AS COTAS/PARCELAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2024 | 200.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE ABRIL 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPOM FISCAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2024 | 30.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2024 | 320.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, REFERENTE A DIÁRIA DE DOIS APARTAMENTOS INDIVIDUAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS E ELENILSON GARCIA DE SOUSA, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI/PROGRAMA LÍDER INOVAÇÃO E CULTURA EMPREENDEDORA, REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001559 | 09/04/2024 | 3909.60 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIOS MUNDO NOVO E QUIXABA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 68 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001560 | 09/04/2024 | 1612.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 28 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001561 | 09/04/2024 | 2304.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.01/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001562 | 09/04/2024 | 806.40 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 14 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001563 | 09/04/2024 | 1497.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS QUIXABA E MALHADA DE AREIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 26 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001564 | 09/04/2024 | 2304.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAATINGA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.02/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2024 | 1728.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 30 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2024 | 1382.40 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICOS E PENDÊNCIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 24 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/04/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2024 | 2200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2024 | 293.09 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (DIA 04/04/2024) E SERRA BRANCA-PB (DIA 05/04/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2024 | 1200.00 | 47977499000155 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO 70714988499 - IDEA DESIGN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2024 | 2000.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS VIAS DA ZONA RURAL, ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2024 | 500.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2024 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2024 | 500.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2024 | 500.00 | 00070714554499 | MIKAELLE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2024 | 500.00 | 00013085116478 | MARIA ELOIZA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2024 | 500.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2024 | 500.00 | 00070714244465 | WELLINGTON ASSIS DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2024 | 200.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2024 | 250.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2024 | 300.00 | 00013173550404 | ROBERT MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2024 | 500.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2024 | 500.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2024 | 500.00 | 00015978590443 | JEFERSON ESTEVÃO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2024 | 250.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2024 | 349.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - FABINHO VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2024 | 500.00 | 00009730469458 | ARTHUR DE ALMEIDA MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2024 | 500.00 | 00008266989486 | JURASELMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2024 | 500.00 | 00010598002413 | MARIA EDUARDA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2024 | 500.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2024 | 250.00 | 00010276231406 | ELIETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA COM HOSPEDAGEM, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001598 | 10/04/2024 | 2564.19 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00000987508440 | LILIANA MARQUES VITORIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO PORTAL DO YOUTUBE PORTAL IMPRENSA COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2024 | 19015.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2024 | 150.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2024 | 1438.40 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA (EMPRESARIAL 100MB PÓS-PAGO E WI-FI PREMIUM BÁSICO - SVA), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 15/03/2024 ATÉ 14/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001589 | 10/04/2024 | 2240.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELAB. DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLIC. DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOC. NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N 6.33.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001595 | 10/04/2024 | 941.68 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001577 | 10/04/2024 | 3896.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001578 | 10/04/2024 | 3266.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001579 | 10/04/2024 | 6363.46 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001580 | 10/04/2024 | 560.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001581 | 10/04/2024 | 2631.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001582 | 10/04/2024 | 1325.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001583 | 10/04/2024 | 2895.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001584 | 10/04/2024 | 2560.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2024 | 1300.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES E RECUPERAÇÃO DE BALCÕES DA SALA DA CME (SALA DA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO), LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2024 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001596 | 10/04/2024 | 2090.12 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001597 | 10/04/2024 | 2005.28 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2024 | 2440.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (PC-23-003943 JOSEFA RAMOS ALVES; PC-23-004817 FRANCISCO FERREIRA NETO; PC-24-000047 SUZANA GOMES DO NASCIMENTO; PC-24-000492 ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA ENTRE OUTROS), REALIZADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2024 | 3619.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2024 | 11952.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2024 | 5541.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001634 | 11/04/2024 | 22072.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-2F32, QSC-2F42, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9250, QFT-2093, QFT-1763, RLW-0J55, RLW-0J65, SLC-9B87 E SLC-9C17, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001635 | 11/04/2024 | 9083.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLA-6G98, OGE-5332, QSE-2949, OFE-3862 E OFC-5715, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER A CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2024 | 150.02 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001611 | 11/04/2024 | 3306.40 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 232 REFEIÇÕES COMERCIAIS (81 CAFÉ DA MANHÃ, 75 ALMOÇOS E 76 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2024 | 214.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS PF E ÁGUA MINERAL), DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB), QUANDO ESTIVERAM EM VISITA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001627 | 11/04/2024 | 17915.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-8306, SKU-1F67 E RLZ-5J25, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2024 | 221.91 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM ABASTECIMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (DAS 08:00 AS 12:00 HORAS), CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2024 | 12596.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2024 | 5805.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2024 | 21976.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001630 | 11/04/2024 | 3367.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFX-7319 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001631 | 11/04/2024 | 9886.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0343, OGF-9537, NQI-0472, OGG-2007 E QFV-0778, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | RECOLHER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2024 | 18059.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2024 | 1200.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS E MATERIAIS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001632 | 11/04/2024 | 11075.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), DESTINADOS A ROÇADEIRA STHIL E AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135, QSI-8J45 E NLV-6H55 (CAMINHÃO COMPACTADOR), PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001610 | 11/04/2024 | 2813.80 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 194 REFEIÇÕES COMERCIAIS (50 CAFÉ DA MANHÃ, 72 ALMOÇOS E 72 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2024 | 2000.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2024 | 4551.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS INSTALADOS NOS POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001633 | 11/04/2024 | 44961.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, PÁ ENCHEDEIRA NV, TRATOR D4D, RETROESCAVADEIRA E TRATORES NVs, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2024 | 250.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2024 | 300.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2024 | 500.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070542981440 | JOÃO PEDRO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2024 | 500.00 | 00085447110491 | MARTINHO GURJAO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070342471457 | MAYANNA MARIA MARTINS GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2024 | 400.00 | 00016500216407 | ALINE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2024 | 303.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2024 | 3254.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TATAME 20M 1X1, COLCHONETES E CONE 7), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTES (JUDÔ) E BALLET, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2024 | 928.08 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (OFICINA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL) COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2024 | 548.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001628 | 11/04/2024 | 549.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001629 | 11/04/2024 | 4975.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-5E20 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2024 | 300.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2024 | 500.00 | 00002270203402 | ROSALIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2024 | 500.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2024 | 500.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2024 | 500.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2024 | 739.68 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - FABINHO VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OFICINA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REALIZADA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2024 | 600.00 | 00073227560453 | AGRIPPINO GURJAO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR ÀS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PARA RETORNO DO VEÍCULO APÓS REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR/AMPL/RECUPERAR A CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001642 | 12/04/2024 | 335023.57 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 08º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS - TIPO A, NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 146/2022 - PROGRAMA PARAÍBA 1ª INFÂNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR/AMPL/RECUPERAR A CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001643 | 12/04/2024 | 83886.66 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 09º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS - TIPO A, NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 146/2022 - PROGRAMA PARAÍBA 1ª INFÂNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2022. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2024 | 280.00 | 30354339000157 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 03288465469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001647 | 12/04/2024 | 17000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS DA PREFEITURA, COM BAIXA DOS BENS MÓVEIS E INSERVÍVEIS, REALIZADO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RELATÓRIOS EXTRAÍDOS DA CONTABILIDADE, COM FIXAÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTOS E ACERVO FOTOGRÁFICO DE BENS MÓVEIS EM MÍDIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº4.09.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001649 | 12/04/2024 | 18000.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATOR DE PNEUS), OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 008/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.08.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2024 | 2660.00 | 32647698000128 | JANEEFER DE ABREU MOREIRA AIRES 01317575474 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (70 TOALHINHAS PERSONALIZADAS E 70 GARRAFAS PERSONALIZADAS), GARRAFAS E TOALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2024 | 150.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (APARELHO RADIO K-X3 AUX P2/USB/SD KRC1900E), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/04/2024 | 5250.00 | 54154359000142 | 54.154.359 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA-PB (10 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE-PB (01 VIAGEM), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001651 | 15/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.15.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/04/2024 | 1298.00 | 51639365000100 | 51.639.365 JOYCE ALVES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GRPS, REALIZADO EM 20 VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2024 | 170.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS E EMOLUMENTOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS, REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2024 | 500.00 | 00001616822430 | JOHN LENON FARIAS DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO EXCEPCIONAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-5J25, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2024 | 500.00 | 00006074033498 | TIAGO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO EXCEPCIONAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-1F67, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2024 | 2200.00 | 34030313000104 | SAULO MATIAS DA SILVA 64093387400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA (COM TROCA DE COMPONENTES), REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROFONES E CAIXAS DE SOM AMPLIFICADORAS MÓVEIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001652 | 15/04/2024 | 18030.66 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.08.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2024 | 310.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ALTO FAL 5 JBLTRIAXIAL TRFX50 50W RMS 4872 E APARELHO RADIO K-X3 AUX P2/USB/SD KRC1900E), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/04/2024 | 220.00 | 53513808000139 | 53.513.808 NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (44 KG DE GELO COMUM), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (02/01/2024) E 3º FESTIVAL DE REPENTISTAS (15/03/2024), REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | ADQUIRIR DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/04/2024 | 5920.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (04 CLARINETES WCLM30N), DESTINADOS À BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2024 | 2365.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS (ESTANTE DE PARTITURA MAESTRO MSP-002 TRIPE+TAMPO COR PRETA, PALHETA CLARINETE PLASTICOVER, PALHETA PLASTICOVER TENOR E PALHETA SAX ALTO PLASTICOVER), DESTINADOS À BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2024 | 500.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2024 | 500.00 | 00031963305833 | ANDREA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2024 | 500.00 | 00010624585409 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007974252413 | STHEFANY ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2024 | 500.00 | 00016128802400 | JAIRO JOSE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003488518477 | MARIA DUCARMO BARROS OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2024 | 500.00 | 00070713276452 | LIZANDRO DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2024 | 500.00 | 00010355299470 | MARIA ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2024 | 200.00 | 51568971000173 | 51.568.971 FABIO FARIAS MARACAJA COUTINHO- F.F REFRIGERAÇOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001675 | 16/04/2024 | 4730.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (100 UNID. CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO DIGITAL, TAM P AOS GG), DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.11.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001676 | 16/04/2024 | 1376.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (20 UNID. CAMISETA POLO, MANGA CURTA, FIO 30 PENTEADA, 100% ALGODÃO, TAMANHOS DIVERSOS E 05 UNID. CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO DIGITAL, TAM P AOS GG), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.11.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2024 | 1600.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA - CONSULT. E ASSESSORIA EM EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, NO SIMPÓSIO PARAIBANO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2024 | 80.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2024 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA PARA USO COMUNITÁRIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2024 | 41.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO ((EM VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2024 | 4700.00 | 44489799000105 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO 04082676406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2024 | 85.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INTERRUPTOR LEVANTADOR VIDRO ELETR. 24V), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2024 | 510.00 | 53780019000164 | 53.780.019 JAILTON ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS E DESLOCAMENTO (COMBUSTÍVEL), PARA O JOGO DA EQUIPE DO PARAÍBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB) X SPORT DA VÁRZEA NOVA (SERRA BRANCA-PB), VÁLIDO PELA QUINTA RODADA DA 11ª EDIÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO NO DIA 21/04/2024, NO ESTÁDIO O "RONALDÃO" NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2024 | 195.19 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM ABASTECIMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 (DAS 08:00 AS 12:00 HORAS) E SERRA BRANCA-PB, PARA PARTICIPAR DE I CICLO FORMATIVO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2024 | 80.00 | 00012379097402 | ERICA DE LIMA XAVIER BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/04/2024 | 80.00 | 00070519699432 | LUCAS MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/04/2024 | 244.03 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS/DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2024 | 80.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2024 | 1439.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR (SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 4G 128GB PRETO NACIONAL), EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/04/2024 | 500.00 | 47638474000127 | 47.638.474 RONALDO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS AÉREAS DE VÍDEO INSTITUCIONAL (REALIZADA COM DRONE), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2024 | 1585.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001694 | 17/04/2024 | 1870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI SUBST. L3150), EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001695 | 17/04/2024 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 SSD 0240GB SATA ADATA ASU650SS-240GT-R), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (UPGRADE), EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/04/2024 | 500.00 | 00002426659424 | JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/04/2024 | 400.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/04/2024 | 300.00 | 00005977523467 | ALEX GURJÃO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2024 | 200.00 | 00072078501409 | MARIA DAS DORES PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2024 | 349.65 | 43037793000126 | HYAGO YVES DE CARVALHO ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BATOM LIQUIDO INTENSE LOVE - MISS ROSE - COR 03), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (OFICINA DE DANÇA FOLCLÓRICA E CURSO DE MAQUIAGEM) COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (ADOLESCENTES E ADULTOS), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/04/2024 | 500.00 | 00006212860440 | JOSEFA MÔNICA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/04/2024 | 500.00 | 00007365186739 | IVONALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/04/2024 | 1412.00 | 45857777000105 | MARINES NUNES 93702183787 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CURSO DE BORDADO EM FITA, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/04/2024 | 305.29 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 12 E 16/04/2024) E SERRA BRANCA-PB (DIA 12/04/2024), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/04/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/04/2024 | 120.08 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", EM VIRTUDE DA INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/04/2024 | 60.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", EM VIRTUDE DA INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/04/2024 | 60.00 | 00009676675423 | ALINE FARIAS DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", EM VIRTUDE DA INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2024 | 60.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", EM VIRTUDE DA INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/04/2024 | 160.15 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", EM VIRTUDE DA INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/04/2024 | 60.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", EM VIRTUDE DA INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS FINALISTAS, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/04/2024 | 650.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA ESPECIALIZADA (RECUPERAÇÃO DE MOTOR), REALIZADA NAS MOTOCICLETAS HONDA DE PLACA NQE-7135 (INFRA) E NQE-7125 (DES. RURAL), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2024 | 160.15 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA 2024", REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2024 | 16270.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2024 | 45556.27 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2024 | 9601.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2024 | 32715.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 30%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2024 | 47423.29 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2024 | 18163.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2024 | 158499.04 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2024 | 87530.95 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2024 | 44187.96 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2024 | 13663.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2024 | 1480.00 | 51568971000173 | 51.568.971 FABIO FARIAS MARACAJA COUTINHO- F.F REFRIGERAÇOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2024 | 9968.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2024 | 31033.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROCESSO SELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2024 | 1570.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2024 | 60809.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2024 | 33954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2024 | 1129.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2024 | 40369.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2024 | 20332.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2024 | 18560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2024 | 2118.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2024 | 3177.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2024 | 3894.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2024 | 10166.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2024 | 3388.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2024 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2024 | 8411.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL E A LEI MUNICIPAL Nº 447 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2024 | 8760.70 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL E A LEI MUNICIPAL Nº 447 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2024 | 2600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A LEI MUNICIPAL Nº 490 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2024 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE - REALIZADO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A LEI MUNICIPAL Nº 490 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2024 | 17205.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2024 | 3405.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2024 | 4236.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MARÇO DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2024 | 3820.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - APS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2024 | 2118.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO - MULTIDISC., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | MANTER O PROGRAMA GARANTRIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2024 | 6000.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 01º E 02º PARCELAS DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2024 | 1920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2024 | 19920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2024 | 6691.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL REF 3608960, FILTRO DE COMBUSTÍVEL,FILTRO DO RETORNO BDY SEREI S, FILTRO DO SUCCAO BDY SERIE S, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO EXTERNO, ÓLEO LUBRAX THF 20W30 E ÓLEO LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS A REVISÃO OBRIGATÓRIA (200 HORAS) DO TRATOR 8540S BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2024 | 1936.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DO TÉCNICO), PARA REALIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR LS PLUS100 8540S BUDNY (200 HORAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZAR O EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2024 | 152.23 | 00011111565490 | ACSA SAMARA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (MODELAGEM 3D, VÍDEO AÉREO PERCORRENDO TODAS AS ÁREAS DO EVENTO, 07 IMAGENS REALISTA E PLANTA DE LAYOUT HUMANIZADA), REFERENTE AO EVENTO "BODE NA RUA" REALIZADO NO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO PARA BUSCAR PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZAR O EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2024 | 2653.00 | 00011111565490 | ACSA SAMARA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (MODELAGEM 3D, VÍDEO AÉREO PERCORRENDO TODAS AS ÁREAS DO EVENTO, 07 IMAGENS REALISTA E PLANTA DE LAYOUT HUMANIZADA), REFERENTE AO EVENTO "BODE NA RUA" REALIZADO NO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO PARA BUSCAR PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2024 | 7527.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2024 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2024 | 768.74 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0001711 | 19/04/2024 | 1580.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.14.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2024 | 4350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2024 | 1802.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2024 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2024 | 370.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 PAR DE BOTA ENGENHEIRO E 02 UNID. ELETRODO OK 48.04 X 2,5), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2024 | 55709.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2024 | 19882.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2024 | 1634.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2024 | 18470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2024 | 2447.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2024 | 1882.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2024 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/04/2024 | 500.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/04/2024 | 500.00 | 00004289913431 | ADELTON NUNES QUARESMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/04/2024 | 1500.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 - J RIBEIRO CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE CONTINUADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E OS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/04/2024 | 860.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS (02 DIÁRIAS DUPLOS DE 25/04 A 27/04 E 02 DIÁRIAS TRIPLOS DE 25/04 A 27/04), DESTINADAS AOS 05 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE CONTINUADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E OS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001777 | 22/04/2024 | 6889.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (83 UNIDADES DE CONJUNTOS CAMISAS MANGA CURTA, BOTOS EM TECIDO OXFORD E CALÇA COM ELÁSTICO E DOIS BOLSOS EM TECIDO OXFORD), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.11.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2024 | 3750.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO - CPF: 132.625.724-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2024 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPSI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LIMA - CPF: 060.248.187-83, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001782 | 22/04/2024 | 1526.90 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001783 | 22/04/2024 | 1929.10 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001784 | 22/04/2024 | 2469.55 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001787 | 23/04/2024 | 2496.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2024 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADA POR DRº MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO - CRM:2965, NA PACIENTE LOUREN LOURRANY MIRANDA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/04/2024 | 4769.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/04/2024 | 310.00 | 47099448000178 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUN DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/04/2024 | 5897.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2024 | 703.25 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO) DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA FEDERATIVA DA PARAÍBA", REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/04/2024 | 3740.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2024 | 200.05 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2024 | 300.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/04/2024 | 250.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2024 | 400.00 | 00046113142434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2024 | 400.00 | 00071977453490 | MARIA NATALIA DE LIMA CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2024 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2024 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/04/2024 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2024 | 300.00 | 00005962419413 | CÉLIO JOSÉ FREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/04/2024 | 500.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2024 | 350.00 | 00013104655413 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2024 | 500.00 | 00070714132403 | LARA MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2024 | 400.00 | 00012154767443 | POLYANA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2024 | 400.00 | 00008531379431 | ALINE MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/04/2024 | 400.00 | 00070264348451 | MIKAELLY BARBOSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2024 | 400.00 | 00037668072420 | ANTONIO JUAREZ MEIRA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2024 | 500.00 | 00013140414447 | EVANDI RUFINO DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2024 | 400.00 | 00070714790460 | ANDRE RAMOS SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2024 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2024 | 500.00 | 00010355299470 | MARIA ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2024 | 500.00 | 00011322407436 | EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2024 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/04/2024 | 500.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2024 | 500.00 | 00010278976492 | WAGNA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2024 | 500.00 | 00012316626467 | ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2024 | 500.00 | 00071463757492 | LINDOMAR DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2024 | 500.00 | 00007196568770 | GILMAR MARIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2024 | 500.00 | 00070713165464 | WEMELY DE SOUZA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2024 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001819 | 23/04/2024 | 9322.80 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/04/2024 | 16195.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2024 | 40.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W30 PARA COMPLETAR O NÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA RLW-0J65, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/04/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2024 | 571.73 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, DEVIDO A SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (19/04/2024), PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENT. SOBRE A POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOM. A CULT. E JOÃO PESSOA-PB (04 E 05 DE ABRIL DE 2024) PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA FEDERATIVA DA PARAÍBA", CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/04/2024 | 3471.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (267 FR DE VACINA AFTOSA 15 DOSES) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DENTRO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADO JUNTO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2024 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001829 | 24/04/2024 | 8336.36 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2024 | 95.38 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2024 | 1200.00 | 47501639000114 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA 10472952455 - DANTAS RECICLAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ENCONTRAVA-SE O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2024 | 400.00 | 00006514729460 | MICHILERNE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2024 | 350.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2024 | 240.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELETIVO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E OS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2024 | 240.00 | 00006149582450 | MARIA EMILIA SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E OS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2024 | 240.00 | 00003671853425 | RITA DE CASSIA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E OS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/04/2024 | 240.00 | 00003636069470 | FLAVIO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E OS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2024 | 350.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO REALIZADA EM UM FREEZER/GELADEIRA (ENVELOPAMENTO EM ADESIVO COMPLETO), EQUIPAMENTO PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2024 | 550.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 ASPIRADOR ÁGUA E PO GTW INOX 20), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DIÁRIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E CARROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2024 | 3850.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA (AJUDA DE CUSTOS), REALIZADA NA PACIENTE MARIA DIGEILSA NUNES ESTRELA - CPF: 015.893.824-04, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2024 | 120.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE YTALLO GONÇALVES DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2024 | 360.45 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMSOD E OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DO PAES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 E ABASTECIMENTO NECESSÁRIO DA VAN DE PLACA SLA-6G98 EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA RETORNO COM OS PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2024 | 1700.00 | 19371554000123 | ESL CENTRO EDUCACIONAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, SISTEMA SIMEC, SIGPC E PAR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2024 | 500.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2024 | 500.00 | 00013520533499 | MARCELO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2024 | 500.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2024 | 500.00 | 00005493981475 | MARILIA COSTA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2024 | 500.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2024 | 576.18 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (56,260 KG CHAPA PRETA 14), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001852 | 25/04/2024 | 9620.00 | 22927752000135 | AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.17.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2024 | 2693.24 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2024 | 229.60 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 23 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001857 | 26/04/2024 | 1840.42 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2024 | 480.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HERB NUFOSATE 1 X 20 LT SUMITOMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2024 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001855 | 26/04/2024 | 644.51 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001866 | 26/04/2024 | 1449.91 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DA CULTURA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001856 | 26/04/2024 | 1970.34 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001863 | 26/04/2024 | 4133.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2024 | 500.00 | 00017222155775 | JOSÉ MAX LOPES DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2024 | 500.00 | 00014842264454 | JAELSON GONÇALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2024 | 500.00 | 00009170410461 | ?NGELA MARIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2024 | 500.00 | 00070713983485 | JORGE DAVI FLOR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2024 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2024 | 300.00 | 00008402939414 | RONALDO DE FARIAS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001860 | 26/04/2024 | 5576.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001861 | 26/04/2024 | 642.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E PRE ESCOLA MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001865 | 26/04/2024 | 26680.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001879 | 26/04/2024 | 3468.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS (PNEU 215/75R17,5 LISO 16PR WANLI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001880 | 26/04/2024 | 3660.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS (PNEU 750/16LT 14PR 122/118 K CSP21 DIRECIONAL CHEN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001854 | 26/04/2024 | 2239.78 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001862 | 26/04/2024 | 1793.94 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001858 | 26/04/2024 | 3717.82 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001859 | 26/04/2024 | 730.43 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001864 | 26/04/2024 | 4222.13 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001867 | 26/04/2024 | 1877.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2024 | 350.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLIN DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA POR DRª LUANNA MAYARA HÓSTIO (CRM:9539) NA PACIENTE LUCIVÂNIA NUNES FARIAS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001891 | 29/04/2024 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONCERNENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E FORNECER ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO A FIM DE EMPRESTAR SEGURANÇA JURÍDICA AOS ATOS PRATICADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.11.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001881 | 29/04/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001882 | 29/04/2024 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE EM SEGUNDA INSTÂNCIA JUNTO AO MP, MPF E MPT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2024 | 2200.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001888 | 29/04/2024 | 2240.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELAB. DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLIC. DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOC. NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N 6.33.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0001889 | 29/04/2024 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/2024 A 24/04/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.29.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2024 | 160.20 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGA E RECOLHIMENTO DE PROCESSOS DOCUMENTAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2024 | 400.00 | 00008596544437 | Manoel Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2024 | 300.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001890 | 29/04/2024 | 2600.00 | 43796353000152 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE 78953677491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS DE SANFONA, VIOLÃO, PANDEIRO, TRIÂNGULO, ZABUMBA E TECLADO, DESTINADAS A JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 011/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.11.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2024 | 3520.00 | 42029634000117 | CKL CALCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (22 PARES DE SANDÁLIA FEMININA SINTÉTICA), DESTINADOS AOS FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA FOLCLÓRICA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2024 | 1000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2024 | 1300.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), DA PREFEITURA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2024 | 1600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR) E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SITE DO CONECTADO COM A NOTÍCIA (WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2024 | 1200.00 | 47977499000155 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO 70714988499 - IDEA DESIGN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 1000.00 | 43638431000190 | JOAO T DANTAS LTDA - JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO SITE WWW.CARIRIINFOCO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 1000.00 | 54517951000161 | 54.517.951 JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO SITE CARIRI DE VERDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 17019.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL, RELATIVO A DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, CONFORME PROCESSO Nº 11277-720.799/2024-14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 15560.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (10 DE 60), RELATIVO A VALORES PENDENTES DE PAGAMENTOS DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PERÍODOS 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 E 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 600.00 | 47139646000118 | CECI TRAJANO ALVES 42152364449 - CTA METARLURGICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE DO TRATOR E SERVIÇOS DE SOLDAS, REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2024 | 30195.00 | 18170569000160 | FMAS - PROG. ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENT DA RENDA - PAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA À COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO E SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 445/2021 E DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001898 | 30/04/2024 | 1460.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2024 | 2200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DE JOSEDIR DE SOUZA SILVA, FALECIDO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 22/04/2024, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ SERRA BRANCA-PB E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001905 | 30/04/2024 | 10500.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 21 ÓCULOS (21 LENTES MULTIFOCAIS CC E 21 ARMAÇÕES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CARENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO II E CONFORME PROCESSO DISPENSA POR VALOR Nº 010/2024 E CONTRATO ADM. Nº 4.10.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2024 | 400.00 | 00002978044489 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2024 | 400.00 | 00071981661484 | JEFFERSON RUFINO SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2024 | 250.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2024 | 250.00 | 00008400165497 | DUBENICE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2024 | 400.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2024 | 500.00 | 00014952546403 | AMANDA KELLY FELIX DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004418187499 | João Paulo Trajano de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 400.00 | 00007691249411 | SUELEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 500.00 | 00012857325452 | MATEUS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2024 | 400.00 | 00017064334410 | JOYCY KELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2024 | 250.00 | 00070714291463 | EDUARDO CELESTINO S DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2024 | 200.00 | 00018012993406 | THEVES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2024 | 300.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2024 | 350.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2024 | 350.00 | 00005221554488 | ERIDALVA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2024 | 200.00 | 00001589401484 | ROMUALDO LIVIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2024 | 500.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2024 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2024 | 500.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2024 | 200.00 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2024 | 300.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2024 | 250.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2024 | 500.00 | 00020608299766 | BRUNA DE CASTRO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001899 | 30/04/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.19.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001900 | 30/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E DE TODOS OS SEUS ÓRGÃOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO ATRAVÉS DE EMISSÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2024 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E BANCO DE DADOS(INSERÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAIS E CRIAÇÃO DE NOVOS RECURSOS) DO APLICATIVO "GURJÃOPLUS", FERRAMENTA IDEALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2024 | 275.00 | 47099448000178 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUN DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2024 | 280.00 | 30354339000157 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 03288465469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 4000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 2816.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 2112.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 30 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 1762.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 28 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 4344.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS MUNDO NOVO E QUIXABA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 68 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2024 | 1689.60 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICOS E PENDÊNCIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 24 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 2816.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAATINGA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2024 | 985.20 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 14 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 1830.40 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS QUIXABA E MALHADA DE AREIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 26 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001947 | 30/04/2024 | 13919.18 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA, BATATA DOCE, CAJU, CARNE CAPRINA, CARNE BOVINA SEM OSSO, CEBOLA BRANCA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FOLHA, FEIJÃO MACASSAR, GOMA, JERIMUM, MAMÃO, MANGA, MELÂNICA, PIMENTÃO, POLPA DE FRUTA E TOMATE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 7.01.01/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001930 | 30/04/2024 | 12600.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001931 | 30/04/2024 | 8288.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 32 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001932 | 30/04/2024 | 2715.30 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001946 | 30/04/2024 | 320.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES INTERNADOS, REALIZADOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E SUAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTROS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001965 | 02/05/2024 | 5500.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.12.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2024 | 286.79 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 01 E 04 DE ABRIL DE 2024 E PARTICIPAR DA V AMOSTRA PARAÍBA "AQUI TEM SUS", REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, AMBOS EVENTOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2024 | 82.83 | 00007340596470 | ILKA MICHELI FREITAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, COM O TEMA QUALIFICA MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001969 | 02/05/2024 | 5032.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 317 EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 6.13.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PALESTRA SOBRE ALINHAMENTO NAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SISÁGUA/VIGIAAGUA - USO DO HIPOCLORITO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2024 | 224.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA PROFIS. PROG. SAUDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2024 | 460.45 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMSOD E OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DO PAES, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2024 E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA VAN DE PLACA SLA-6G98, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2024 | 82.83 | 00009022169456 | LARA MARQUES DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, COM O TEMA QUALIFICA MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001964 | 02/05/2024 | 2864.80 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO E OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.01.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2024 | 1098.50 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, PREMIAÇÃO DAS EQUIPES FINALISTAS DO TORNEIO COMUNITÁRIO, EVENTO ESPORTIVO APOIADO E INCENTIVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER A CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2024 | 207.16 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SUMÉ-PB E SERRA BRANCA-PB, PARA RESOVER E TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CISCO E ESCRITÓRIO DE CONTABILDADE, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2024 | 300.00 | 00016820472455 | ADRIANN DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2024 | 500.00 | 00004789239454 | PATRICIA ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010041143469 | MANOEL DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070710486499 | ANA BEATRIZ NUNES GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2024 | 250.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2024 | 300.00 | 00012992180408 | HELCIO BORGES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2024 | 500.00 | 00012317174403 | LORENA FELIX BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2024 | 500.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2024 | 500.00 | 00014468748427 | SAMUEL LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2024 | 500.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2024 | 500.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2024 | 1000.00 | 49308086000103 | 49.308.086 MYRELLA FERREIRA DE FARIAS - MYDANCE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE À OFICINA DE BALLET, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001950 | 02/05/2024 | 2650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2024 | 1000.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2024 | 500.00 | 00010319009424 | PABLO JOSÉ DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2024 | 298.28 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2024 E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2024 | 2020.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001981 | 03/05/2024 | 3250.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.08.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2024 | 350.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2024 | 600.00 | 00093344406434 | JUAREZ MARACAJÁ COUTINHO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 76, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE EXTENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2024 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2024 | 500.00 | 00019231472852 | JOSE AILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2024 | 500.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2024 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2024 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0001975 | 03/05/2024 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.14.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2024 | 10000.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTÍSTICA, ORNAMENTAÇÃO EM ROCHAS E LETREIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2024 | 800.00 | 00003196279421 | JOSÉ DE FARIAS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALMOXARIFADO (DEPÓSITO) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2024 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2024 | 500.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA HOSPEDAR PROFISSIONAIS DIVERSOS EM TRANSITO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2024 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO ESTÃO NAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAR EXAMES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2024 | 450.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2024 | 450.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001995 | 03/05/2024 | 4000.00 | 00520112000173 | FUNDACAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRONIZADO, LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO E PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 026/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.26.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001999 | 06/05/2024 | 5915.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO N° 6.13.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002003 | 06/05/2024 | 1502.09 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2024 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2024 | 1320.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), RECOLHIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002007 | 06/05/2024 | 225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002008 | 06/05/2024 | 78.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002009 | 06/05/2024 | 4055.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002010 | 06/05/2024 | 1014.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002004 | 06/05/2024 | 2998.68 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001997 | 06/05/2024 | 26000.00 | 49115225000182 | A N DE MORAIS NETO - D DOC ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE A UM QUANTITATIVO DE 162.500 FOLHAS, A UM PREÇO UNITÁRIO DE 0,16 CENTAVOS POR FOLHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 007/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.07.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002000 | 06/05/2024 | 600.01 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002002 | 06/05/2024 | 403.29 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002001 | 06/05/2024 | 2499.75 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2024 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE WWW.PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2024 | 1500.00 | 51853163000158 | 51.853.163 ARISSON BARROS PEREIRA - TV PORTAL WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2024 | 660.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VASSOURÕES DE NYLON (GARI 45 CM TERREIRO 463), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2024 | 2800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | ADQUIRIR DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002015 | 07/05/2024 | 1870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MEGA TANK G3110 WIFI), DESTINADOS À BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002014 | 07/05/2024 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 FTE ATX 450W PCF ATIVO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE - EAC), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS ARTESIANOS, REALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2024 | 11000.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SILAGEM DE RAÇÃO (50 HORAS), DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002011 | 07/05/2024 | 1643.70 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS, BOLOS E PRODUTOS EM GERAL DE PANIFICADORA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2024 | 250.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2024 | 448.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA FOLCLÓRICA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2024 | 615.79 | 51568989000175 | L R J COSTA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO (ADEREÇOS), RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA FOLCLÓRICA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035DN, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,07 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002018 | 07/05/2024 | 3553.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002019 | 07/05/2024 | 4017.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002020 | 07/05/2024 | 2615.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002021 | 07/05/2024 | 1975.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002022 | 07/05/2024 | 3828.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANTER A FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002023 | 07/05/2024 | 758.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002024 | 07/05/2024 | 5263.76 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2024 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADO NA PACIENTE ELAINE COSTA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002049 | 08/05/2024 | 1209.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002050 | 08/05/2024 | 168.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0002034 | 08/05/2024 | 1795.20 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS E LEITE PASTEURIZADO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.01.03/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2024 | 800.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VASSOURÕES DE NYLON (GARI 45 CM TERREIRO 463) E 08 RODOS DUPLO COM BASE (PVC 60 CM 353), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2024 | 100.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2024 | 250.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302023 | 0002048 | 08/05/2024 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - CSI CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO DO POSTO LICITADO OU CONTRATADO, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 030/2023 E CONTRATO ADM N° 4.30.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2024 | 500.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2024 | 500.00 | 00070713518480 | GEAN CARLOS CASTRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2024 | 300.00 | 00010512424446 | ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/05/2024 | 500.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/05/2024 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2024 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2024 | 500.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2024 | 500.00 | 00012399861493 | MARIA INES TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2024 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS VIAS DA ZONA RURAL, ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002043 | 08/05/2024 | 2915.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.18.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002058 | 09/05/2024 | 33655.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, PÁ ENCHEDEIRA NV, TRATOR D4D, RETROESCAVADEIRA E TRATORES NVs, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2024 | 513.09 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 08 DE MAIO DE 2024, SERRA BRANCA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2024, PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002057 | 09/05/2024 | 9694.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ROÇADEIRA STHIL E AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135, QSI-8J45 E NLV-6H55 (CAMINHÃO COMPACTADOR), PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002053 | 09/05/2024 | 9057.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-5E20 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002054 | 09/05/2024 | 1114.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002065 | 09/05/2024 | 847.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002066 | 09/05/2024 | 741.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002069 | 09/05/2024 | 1406.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MEMÓRIA 4GB DDR4 UDIMM WH5SD4G6C4UBY E MEMÓRIA RAM 8GB-DDR4-2400MHZ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002070 | 09/05/2024 | 785.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR (Monitor 19 Pctop hdmi MLP190HDMI Led preto NSeries), EQUIPAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002052 | 09/05/2024 | 18321.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-8306, SKU-1F67 E RLZ-5J25, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002061 | 09/05/2024 | 534.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SETOR DE LICITAÇÕES), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002062 | 09/05/2024 | 897.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002063 | 09/05/2024 | 736.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2024 | 300.00 | 00010709326475 | LINDOBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLA-6G98 (PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR EM EVENTO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2024 | 130.07 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR E EQUIPE DA SEC. EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2024 | 120.15 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR E EQUIPE DA SEC. EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA", REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2024 | 522.39 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO AS SECRETÁRIAS DE SAÚDE (DIA 02/05/2024) E ASSISTÊNCIA SOCIAL (08/05/2024), PARA RESOLVEREM ASSUNTOS/DEMANDAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002055 | 09/05/2024 | 3657.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFX-7319 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002056 | 09/05/2024 | 11852.18 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0343, NQI-0472, OGG-2007, OGF-9537 E QFV-0778, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002064 | 09/05/2024 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INÁCIO ALVES CALUÊTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2024 | 101.37 | 00012379097402 | ERICA DE LIMA XAVIER BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2024 | 498.16 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, REALIZADO NA UFPB, NOS DIAS 22 E 29/04/2024, SEMINÁRIO EST. DE FORMAÇÃO CONTINUADA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", NO DIA 12/04/2024 E CERIMONIA EST. DO XII PRÊMIO SEBRAE, 18/04/2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002059 | 09/05/2024 | 3363.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-5332, QSE-2949, OFE-3862 E OFC-5715, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002060 | 09/05/2024 | 21544.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-2F32, QSC-2F42, QFV-9220, QFV-9240, QFV-9250, QFT-2093, QFT-1763, RLW-0J55, RLW-0J65, SLC-9B87, SLC-9C17 E SLA-6G98, FROTA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.01.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002067 | 09/05/2024 | 3020.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PROCESSADOR I38100 COFEE LAKE NSERIES E PLACA MÃE GIGABYTE H410M H V3 LGA1200), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002068 | 09/05/2024 | 1154.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2024 | 2590.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO DE PLATINA MÓVEL BINOCULAR - P1000, EQUIPAMENTO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002072 | 09/05/2024 | 15873.63 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2024 | 20800.08 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE AS COTAS/PARCELAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002083 | 10/05/2024 | 12600.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2024 | 2321.24 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO - JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA (IDA 29/06 E VOLTA 03/07/24), DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATRÍCIA MARTINS RAMOS OLIVEIRA - CPF: 000.733.304-85, PARA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, VISANDO PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2024 | 1438.40 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA (EMPRESARIAL 100MB PÓS-PAGO E WI-FI PREMIUM BÁSICO - SVA), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 15/04/2024 ATÉ 14/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002085 | 10/05/2024 | 4632.10 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 319 REFEIÇÕES COMERCIAIS (100 CAFÉ DA MANHÃ, 130 ALMOÇOS E 89 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER A CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2024 | 171.52 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POR DELEGAÇÃO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO DAQUELE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002081 | 10/05/2024 | 4500.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 09 ÓCULOS (09 LENTES MULTIFOCAIS CC E 09 ARMAÇÕES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CARENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO II E CONFORME PROCESSO DISPENSA POR VALOR Nº 010/2024 E CONTRATO ADM. Nº 4.10.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002084 | 10/05/2024 | 20388.00 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (300 UN. JOGO BOWL VDR DUNAS VM 5PCS, 288 UN JG BOWL VDR DUNAS AZ 5PCS, 384 UN. JG BOWL VDR DUNAS PT 5PCS E 228 UN. JOGO BOWL VDR DUNAS BR 5PCS), DESTINADOS À LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS JUNTO AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 013/2024 E CONTRATO ADM. Nº 4.13.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2024 | 350.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2024 | 350.00 | 00075240238472 | GRACINETE SATURNINO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2024 | 1700.62 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA - AVIAMENTO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002095 | 10/05/2024 | 6300.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.08.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2024 | 19101.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002086 | 10/05/2024 | 7094.10 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO (SERVIÇOS) DE 487 REFEIÇÕES COMERCIAIS (119 CAFÉ DA MANHÃ, 189 ALMOÇOS E 179 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.10.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2024 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00007247610719 | EVANILSON DA SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS MATA BURROS, LOCALIZADOS NAS VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2024 | 943.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (GABINETE DE EXTENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZAR O EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2024 | 11900.00 | 11885440000190 | INOVAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO SUBVENÇÃO ECONÔMICA, VISANDO PARCERIA PARA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "BODE NA RUA 2024" NO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002101 | 13/05/2024 | 5950.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS A R$ 119,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.20.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2024 | 1000.00 | 44117320000100 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA 58047620444 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, ENTREVISTAS COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E NOTAS INFORMATIVAS DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2024 | 600.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ DA COSTA RAMOS, BAIRRO PEDREGAL E FECHOU UM JANELÃO NO MURO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/05/2024 | 320.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MULTIMÍDIA (ÁUDIOS, ESQUETES E GRAVAÇÕES COM VOZ PERSONALIZADA PACOTES DE VOZ), A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2024 | 1200.00 | 51472029000107 | 51.472.029 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, DESTINADA AOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2024 | 4050.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA 17264840840 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CARLOS VIDAL DE NEGREIROS, O VIDALZÃO, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2024 | 1800.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, REALIZADA NO MENOR BERNADO DE FARIAS MORAIS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002103 | 13/05/2024 | 7280.00 | 48606896000183 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO 06666958497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM INTERNAMENTE EXTERNO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2024 | 400.00 | 30078874000122 | CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE REABILITACAO INFANTIL SANTOS FRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL/INTEGRAÇÃO SENSORIAL, QUE SERÃO REALIZADO NO PACIENTE YARLEI BORGES (MENOR), PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002110 | 14/05/2024 | 5980.51 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.13.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2024 | 500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2024 | 1275.88 | 47936020000132 | ACO BRAZIL BELA VISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (METALON GLV 20 X 20 - CH. 18 E TUBO GLV PAT 2. 1/2 - CH. 16), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2024 | 1400.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2024 | 400.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA S. DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2024 | 400.00 | 00006672984445 | JACKSON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070714294489 | AMANDA CELESTINO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2024 | 250.00 | 00007051179446 | EDMILSON LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2024 | 250.00 | 00007157804760 | JOSE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2024 | 250.00 | 00005709303402 | JOSE ABILIO BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2024 | 250.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2024 | 250.00 | 00007268166478 | JOSÉ LUCIANO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2024 | 250.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2024 | 350.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004644198404 | MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BENEFÍCIO EVENTUAL), DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I E LEI MUNICIPAL Nº 307/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2024 | 250.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/05/2024 | 300.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2024 | 200.00 | 00008715832406 | ANDRE PAULINO VICTOR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2024 | 400.00 | 00016500216407 | ALINE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2024 | 250.00 | 00008280788409 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2024 | 250.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/05/2024 | 300.00 | 00016129534418 | AMANDA VICTO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO XII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2024 | 300.00 | 00015978590443 | JEFERSON ESTEVÃO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA E ÁGUA (ENERGISA E CAGEPA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/05/2024 | 250.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/05/2024 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2024 | 250.00 | 00010276219457 | MARIA INÊS DA SILVA COUTINHO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/05/2024 | 500.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/05/2024 | 500.00 | 00006514727417 | SIDELLY DE FARIAS MATIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/05/2024 | 500.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2024 | 500.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2024 | 250.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2024 | 300.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2024 | 250.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2024 | 500.00 | 00010598002413 | MARIA EDUARDA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2024 | 250.00 | 00012339921473 | ELICIELMO FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2024 | 500.00 | 00014220874410 | ANDRESSA FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2024 | 200.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2024 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2024 | 300.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2024 | 250.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETSARIA DE ASSISTENCIA SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002155 | 14/05/2024 | 2656.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS (ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B INOX 220 VOLTS), EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF E CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2024 | 1170.00 | 54018313000104 | 54.018.313 SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES E MATERIAIS DAS OFICINAS DE JUDÔ E ORIENTAÇÃO SOCIAL DO SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2024 | 1393.20 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002156 | 15/05/2024 | 2661.38 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE FRANGO GRANJA ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADM. Nº 7.01.05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002157 | 15/05/2024 | 3300.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADM. Nº 7.01.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2024 | 463.00 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM" PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672045-8 SE GURJÃO QUOTA-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2024 | 1300.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADO NA PACIENTE LUCICLEIDE FELIX DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2024 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉD. DE MASTOLOGIA E ULTRASSON DE CG LTDA - ONCAMAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA (NÓDULO MAMÁRIO), A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2024 | 2250.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE DAYSE LIMA CASTRO BARROS - CPF: 015.680.544-83, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2024 | 1700.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2024 | 2140.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES), REALIZADA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002177 | 16/05/2024 | 6993.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 27 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2024 | 400.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002180 | 16/05/2024 | 12380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RAIO-X, ULTRASSONOGRAFIAS, BIÓPSIAS E MEDICINA NUCLEAR), REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADM. Nº 6.09.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002181 | 16/05/2024 | 2797.10 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002182 | 16/05/2024 | 1737.74 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002183 | 16/05/2024 | 1141.80 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.04.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002165 | 16/05/2024 | 6640.23 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA INÁCIO ALVES CALUÊTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.04.01/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/05/2024 | 430.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2024 | 120.07 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS- EPC, PARA TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2024 | 74.00 | 00001400653428 | SYDUANE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) DA SERVIDORA E EQUIPE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA IMPLANTAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2024 | 320.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS E EMOLUMENTOS (EMISSÃO DE 02 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | MANTER O PROGRAMA GARANTRIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2024 | 3000.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03º PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS- EPC, PARA TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2024 | 300.00 | 00003927023477 | EGNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2024 | 350.00 | 00010355299470 | MARIA ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2024 | 250.00 | 00010320664406 | DENIS DE CASTRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004362317430 | ADELI AMARO EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2024 | 500.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2024 | 500.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/05/2024 | 500.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/05/2024 | 500.00 | 00016749357490 | LUAN DE LUNA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/05/2024 | 421.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2024 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/05/2024 | 1500.00 | 41018166000112 | 41.018.166 ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS (FOGUEIRA) PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA FOLCLÓRICA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/05/2024 | 3000.00 | 42214667000137 | 42.214.667 THAYNA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO PROFISSIONAL DE AUTOMAQUIAGEM (COM 04 MODELOS DE CRIAÇÕES AUTORAIS E EXCLUSIVAS, MATERIAL PARA ESTUDO E KIT DE MAQUIAGEM PARA OS PARTICIPANTES),DESTINADO AOS USUÁRIOS (ADOLESCENTES E ADULTOS) DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA FOLCLÓRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002187 | 17/05/2024 | 1929.20 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.08.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/05/2024 | 662.96 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, (DIAS 10 E 17/05/24), SERRA BRANCA-PB 15/05/24 E JOÃO PESSOA-PB, (DIAS 14 E 17/05/24), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2024 | 580.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - E.B. MOTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA COLHEITADEIRA (CORRENTE DE ROLO SIMPLES JF 05.005571), DESTINADA A EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRIADORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2024 | 160.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS E EMOLUMENTOS (EMISSÃO DE 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/05/2024 | 530.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2024 | 1600.05 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - TEMPORADA 2024, COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2024 | 2430.00 | 81839540000165 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS (TROFEU ENERGY - 70CM, TROFEU ENERGY - 65CM E TROFEU ESPECIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - TEMPORADA 2024, COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2024 | 850.00 | 37487008000134 | MARCONES ROBERTO DE OLIVEIRA 10609777459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PALMEIRAS DA COMUNIDADE CIPRIANO, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRAJETO DE GURJÃO-PB A ALAGOA NOVA - PB (IDA E VOLTA), PARA PARTIDA A SER REALIZADA NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2024 | 613.55 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.G, 10 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.M E 15 PCT FR.CONFORTFRAL TAM.EG), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002186 | 17/05/2024 | 664.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO (ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B INOX 220 VOLTS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO A POPULAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2024 | 58058.90 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/05/2024 | 34130.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2024 | 1129.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2024 | 41741.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/05/2024 | 20332.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2024 | 2824.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2024 | 19924.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2024 | 2118.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2024 | 3177.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2024 | 3894.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2024 | 13414.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2024 | 3388.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2024 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2024 | 17249.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2024 | 3405.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2024 | 4236.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO ABRIL DE 2024 (PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2024 | 3820.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - APS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Legislativa | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2024 | 2118.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO - MULTIDISC., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 485/2023, DE 18/09/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 (PORT. GM/MS Nº 3.113, DE 22/01/2024), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2024 | 1780.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 - EQUIPODONTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (CONSERTO DE COMPRESSORES, JET SONIC, EQUIPO ODONTOLÓGICOS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO - COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), REALIZADA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2024 | 2000.00 | 23364061000133 | RN TRAUMA SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRÚRGICO, A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2024, PELO MÉDICO HENRIQUE PENTEADO DE CARVALHO - CRM:007716/RN, NO PACIENTE THIAGO DE FARIAS RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2024 | 16184.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2024 | 45556.27 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2024 | 10605.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2024 | 26175.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 30%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2024 | 48262.75 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2024 | 18998.52 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2024 | 159834.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2024 | 80517.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2024 | 52491.39 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2024 | 10458.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/05/2024 | 26336.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2024 | 5902.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002204 | 20/05/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.15.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2024 | 9968.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2024 | 31386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2024 | 1882.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROCESSO SELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002261 | 20/05/2024 | 2400.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) OFICINAS: 01 COMECE A PLANEJAR O MARKETING DA SUA EMPRESA E 02 ESTRATÉGIAS DE PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, REALIZADAS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, OFICINAS OFERTADAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 023/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2024 | 1920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2024 | 19920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2024 | 2500.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 - ACQUATESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TESTES DE BOMBEAMENTOS VOLUMÉTRICOS (VAZÃO E LIMPEZA), REALIZADOS EM 04 (QUATRO) POÇOS DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: PASCÁCIO, ESCORREGA, ICÓ E FAZENDA NOVA VISTA, COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2024 | 7174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0002205 | 20/05/2024 | 1580.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.14.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2024 | 3982.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2024 | 1802.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2024 | 55949.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2024 | 20482.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2024 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2024 | 1634.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2024 | 18470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2024 | 7060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2024 | 2282.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2024 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2024 | 1882.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2024 | 250.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2024 | 4000.00 | 42029634000117 | CKL CALCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (25 PARES DE SANDÁLIA FEMININA SINTÉTICA), DESTINADOS AOS FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO JUNINO, RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA FOLCLÓRICA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS (ADOLESCENTES E ADULTOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2024 | 620.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/05/2024 | 500.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/05/2024 | 300.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2024 | 250.00 | 00007793797485 | VALDA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007938937479 | WANESSA BORGES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2024 | 300.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2024 | 250.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2024 | 500.00 | 00008266989486 | JURASELMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2024 | 300.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2024 | 300.00 | 00003503832432 | GILVANIA ALVES NARCIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2024 | 500.00 | 00070714698490 | JENNYFER DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2024 | 300.00 | 00013223411410 | JOSÉ WELLINGTON FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2024 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2024 | 250.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2024 | 300.00 | 00013173550404 | ROBERT MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/05/2024 | 250.00 | 00013040849492 | SAMUEL PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2024 | 536.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DDMAX 1000 CE DOSADOR - 12X1000ML INSETIMAX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002265 | 21/05/2024 | 4600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK (NOTEBOOK ASUS BQ1760W CI5 8GB 512GB SSD PRATA WIN 11), EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.02.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2024 | 555.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071092-2 CONSIGNADOS CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/05/2024 | 7600.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS INSTALADOS NOS POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/05/2024 | 40.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/05/2024 | 40.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2024 | 1298.00 | 51639365000100 | 51.639.365 JOYCE ALVES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GRPS, REALIZADO EM 20 VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2024 | 1200.00 | 51472029000107 | 51.472.029 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA FASE DA OFICINA DE CORDEL, DESTINADA AOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002298 | 22/05/2024 | 320.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES INTERNADOS, REALIZADOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZAR O EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2024 | 3000.00 | 51472029000107 | 51.472.029 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DO CORDEL: "BODE NA RUA" (EDIÇÃO 2024), QUE SERÁ PRODUZIDO PELOS POETAS: NETO FERREIRA E AMÉRICO BARROS, PARA APRESENTAÇÃO A TODA COMUNIDADE DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2024 | 1585.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2024 | 400.00 | 00070714790460 | ANDRE RAMOS SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2024 | 200.00 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2024 | 1412.00 | 45857777000105 | MARINES NUNES 93702183787 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CURSO DE BORDADO EM FITA, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2024 | 8000.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO (FLORENZA INDÚSTRIA JR DE URNAS), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DE ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, FALECIDO NO HOSPITAL FAP EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/05/2024, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2024 | 250.00 | 00008402939414 | RONALDO DE FARIAS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2024 | 400.00 | 00003122713446 | RIVANDA FARIAS SILVA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2024 | 300.00 | 00037668072420 | ANTONIO JUAREZ MEIRA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2024 | 1412.00 | 09303645000178 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL REALIZADA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, ENTIDADE QUE ACOLHER IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REPASSE PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DAQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2024 | 529.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2024 | 100.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFT-7318, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA-PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20240625646, DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O RONALDÃO" DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2024 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2024 | 381.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002304 | 23/05/2024 | 3984.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS (PNEU 175/70R14 MGM51 88T XL MAGNUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PLACAS: QSC-2F42, QSC-2F32, RLW-0J55 E QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002305 | 23/05/2024 | 1172.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 195/65R15 85V ECO603 MAZZINE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLW-0J65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER O INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002306 | 23/05/2024 | 1992.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS (PNEU 175/70R14 MGM51 88T XL MAGNUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-2949 E OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.03.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2024 | 580.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (MECÂNICA ESPECIALIZADA), REALIZADA NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFV-9230, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2024 | 540.00 | 00463212000105 | N R NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BORDADOS, REALIZADO NOS FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2024 | 610.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS (10 CARIMBOS TRODAT REF.4911 E 01 CARIMBO TRODAT REF. 4912), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2024 | 9443.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2024 | 61.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2024 | 452.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO (REDE FUTEBOL SALÃO FIO 4 MM PP - MASTER REDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2024 | 750.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS (06 CARIMBOS TRODAT REF. 4913 E 05 CARIMBOS TRODAT REF. 4911 E REPOSIÇÃO DE BORRACHA DE 01 CARIMBO TRODAT REF. 4911), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2024 | 2500.00 | 54351477000140 | 54.351.477 HERCILIO FAGNER MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO, REALIZADA EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS EUTÁLIA RAMOS GURJÃO E ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 0002301 | 23/05/2024 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.14.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0002308 | 23/05/2024 | 2745.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.23.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2024 | 10000.00 | 53061407000195 | CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME ACORDO FIRMANDO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 10/05/2023 COM ESTE SIGNATÁRIO E O REPRESENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ONDE NAQUELA OPORTUNIDADE RESTOU CONSIGNADO ENTRE OS SENHORES, A PARTICIPAÇÃO DAS EDILIDADES NO APORTE PARA REFORMA DA UNIDADE PRISIONAL DA COMARCA SEDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2024 | 5527.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2024 | 1680.00 | 00003790951498 | JOCÉLIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CARGA, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MATERIAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO TRAJETO JOÃO PESSOA-PB À GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2024 | 5878.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2024 | 320.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLA P/ TUBO RAP 850 G E VIAPLUS 7000 FIBRAS CX C/ 18 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA CAIXA DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002341 | 24/05/2024 | 2900.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (10 ESTANTES EM AÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.23.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2024 | 3385.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002342 | 24/05/2024 | 4350.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (15 ESTANTES EM AÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.23.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2024 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2024 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2024 | 15276.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2024 | 200.00 | 00073227560453 | AGRIPPINO GURJAO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR ÀS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA SKU-1F67, PARA RETORNO DO VEÍCULO APÓS REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2024 | 1450.00 | 00001589401484 | ROMUALDO LIVIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NO ENTORNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002340 | 24/05/2024 | 580.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (02 ESTANTES EM AÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.23.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2024 | 500.00 | 00010276243404 | JOSEANE KELLY BARROS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2024 | 500.00 | 00001956042458 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2024 | 150.00 | 00071465744401 | LIVIA MARIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2024 | 1200.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM/ENVELOPAMENTO DE 03 FREEZERS E 01 BEBEDOURO DE COLUNA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2024 | 5500.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, ARRANJOS, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE 25 MÚSICAS, DESTINADAS AO REPERTÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO JUNINO (QUADRILHA JUNINA UMA FAMÍLIA EM MISSÃO), RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2024 | 300.00 | 00010869272497 | RENATA SILVANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2024 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2024 | 500.00 | 00010986770485 | SILVANA MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2024 | 300.00 | 00004761295406 | MONY EDNO AMARO EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | EFETUAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2024 | 3293.67 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2024 | 265.68 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS (VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA:QFZ-7634), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (DIAS 21 E 24/05/24), PARA RESOLVER E TRATAR DE DEMANDADAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00007488341848 | AGNALDO BARBOSA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB X GURJÃO-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2024 | 1000.00 | 54517951000161 | 54.517.951 JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO SITE CARIRI DE VERDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2024 | 1410.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DA FORD MICRO-ÔNIBUS 400278/VAN DE PLACA SLA-6G98, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2024 | 340.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO OBRIGATÓRIA (20.000 KM MB020000), REALIZADA NO VEÍCULO DA FORD MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA SLA-6G98, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2024 | 7000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + FIXAÇÃO ESCLERAL DE LENTE INTRAOCULAR + TROCA DE FLUIDO GASOSO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROBERTO DE ASSIS LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2024 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO PARA A PACIENTE MÔNICA BENJAMIM MONTEIRO VIDAL - CPF:117.587.484-19, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002357 | 28/05/2024 | 3427.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002359 | 28/05/2024 | 2201.22 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002367 | 28/05/2024 | 5107.56 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2024 | 400.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002395 | 28/05/2024 | 699.40 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.09.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2024 | 3400.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NOS PACIENTES (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2024 | 190.00 | 52961896000179 | 52.961.896 ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTONS, DESTINADOS AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE APS E AOS PROFISSIONAIS DA APS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002356 | 28/05/2024 | 27095.25 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002365 | 28/05/2024 | 4470.54 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIV IDAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002366 | 28/05/2024 | 1396.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E PRÉ ESCOLA MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2024 | 135.00 | 00009403090413 | VANDERLEIA LUCENA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, NO DIA 20/05/2024, E REPARO NO RETROVISOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-1F67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS(CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2024 | 430.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2024 | 290.00 | 52961896000179 | 52.961.896 ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, DESTINADOS A LEMBRANÇA DO ENCONTRO DO I CICLO FORMATIVO PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2024 | 1700.00 | 19371554000123 | ESL CENTRO EDUCACIONAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, SISTEMA SIMEC, SIGPC E PAR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002360 | 28/05/2024 | 1327.06 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002362 | 28/05/2024 | 1825.63 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0002394 | 28/05/2024 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.29.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002397 | 28/05/2024 | 2240.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELAB. DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLIC. DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOC. NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N 6.33.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2024 | 1350.00 | 45156491000100 | ANDESON BEZERRA PEREIRA - TOPGEO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002355 | 28/05/2024 | 9620.00 | 22927752000135 | AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO 21/04/2024 A 20/05/2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.17.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002363 | 28/05/2024 | 1867.83 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2024 | 7400.00 | 50340535000180 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS - C. LIMPEZA EM GERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REALIZADA POR EQUIPE DE TRABALHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002361 | 28/05/2024 | 377.74 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002358 | 28/05/2024 | 2595.23 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.04.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002364 | 28/05/2024 | 2061.16 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.11.01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2024 | 30195.00 | 18170569000160 | FMAS - PROG. ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENT DA RENDA - PAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA À COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO E SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 445/2021 E DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2024 | 300.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2024 | 500.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2024 | 500.00 | 00071937437400 | MARLLEYLSON DE QUEIROZ ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2024 | 250.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070317314459 | LOURIVAL CAMILO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2024 | 500.00 | 00071981661484 | JEFFERSON RUFINO SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2024 | 400.00 | 00012154767443 | POLYANA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2024 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005529095488 | ANAIZA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2024 | 250.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008242864721 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009569706481 | EDINALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2024 | 500.00 | 00018012993406 | THEVES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2024 | 200.00 | 00071463557485 | MARIA CLARA DA SILVA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2024 | 250.00 | 00072078501409 | MARIA DAS DORES PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2024 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002409 | 29/05/2024 | 1460.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 60.07 | 00003671853425 | RITA DE CASSIA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELETIVA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2024 | 60.07 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELETIVA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2024 | 60.07 | 00006149582450 | MARIA EMILIA SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELETIVA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2024 | 60.07 | 00003636069470 | FLAVIO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELETIVO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2024 | 60.07 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELETIVO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2024 | 1000.00 | 49308086000103 | 49.308.086 MYRELLA FERREIRA DE FARIAS - MYDANCE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE À OFICINA DE BALLET, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 17167.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL, RELATIVO A DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, CONFORME PROCESSO Nº 11277-720.799/2024-14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM O REGIME GERAL DE PREVIDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 15688.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (11 DE 60), RELATIVO A VALORES PENDENTES DE PAGAMENTOS DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PERÍODOS 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 E 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2024 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 00071199-6 FOPAG CAIXA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | RECOLHER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2024 | 18902.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 1600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR) E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SITE DO CONECTADO COM A NOTÍCIA (WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2024 | 1300.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), DA PREFEITURA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2024 | 1000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2024 | 1000.00 | 43638431000190 | JOAO T DANTAS LTDA - JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO SITE WWW.CARIRIINFOCO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002404 | 29/05/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.03.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002405 | 29/05/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E DE TODOS OS SEUS ÓRGÃOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO ATRAVÉS DE EMISSÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.01.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002406 | 29/05/2024 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE EM SEGUNDA INSTÂNCIA JUNTO AO MP, MPF E MPT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.06.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2024 | 2200.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002411 | 29/05/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.19.01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2024 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E BANCO DE DADOS(INSERÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAIS E CRIAÇÃO DE NOVOS RECURSOS) DO APLICATIVO "GURJÃOPLUS", FERRAMENTA IDEALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2024 | 60.07 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPENSATÓRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUITÉ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS DE MAMA, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 8982.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002427 | 29/05/2024 | 4561.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS MUNDO NOVO E QUIXABA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 68 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.04/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002428 | 29/05/2024 | 1881.60 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 28 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.04/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002429 | 29/05/2024 | 1960.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAATINGA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 40 KM NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.03/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2024 | 1800.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 28 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.03/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002431 | 29/05/2024 | 3360.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ESTREITO, RIACHO DO PADRE E RIACHO DO REI (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 76 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADM. Nº 10.09.03/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2024 | 38.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DE SALDO REMANESCENTE, MEDIANTE DEBITO AUTOMATICO DE RECURSOS (GUIA DO FNDE), RELATIVO AOS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO ENSINO INFANTIL - F N D E. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002407 | 29/05/2024 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONCERNENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E FORNECER ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO A FIM DE EMPRESTAR SEGURANÇA JURÍDICA AOS ATOS PRATICADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.11.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002412 | 29/05/2024 | 2860.00 | 48606896000183 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO 06666958497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM INTERNAMENTE EXTERNO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2024 | 2855.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 12758.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (PATRONAL + GILRAT), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (FUS 15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002433 | 29/05/2024 | 2301.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002434 | 29/05/2024 | 2501.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.05.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2024 | 5600.00 | 00009022169456 | LARA MARQUES DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2024 | 2188.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CASA DO CENTRO DO COVID19 E CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2024 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO ESTÃO NAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAR EXAMES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2024 | 450.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2024 | 450.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002456 | 31/05/2024 | 4000.00 | 00520112000173 | FUNDACAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRONIZADO, LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO E PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 026/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.26.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002465 | 31/05/2024 | 500.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (10 HORAS DE SERV. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-2949, OFE-3862 E OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002466 | 31/05/2024 | 1000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (20 HORAS DE SERV. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-2F32, QSC-2F42, RLW-0J55, RLW-0J65 E QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002467 | 31/05/2024 | 928.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (16 HORAS DE SERV. DE REVISÃO), REALIZADA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL MPI DE PLACA RLW-0J55, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2024 | 2000.00 | 52667866000154 | 52.667.866 ADILANIA PATRICIA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2024 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2024 | 809.15 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2024 | 876.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2024 | 500.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA HOSPEDAR PROFISSIONAIS DIVERSOS EM TRANSITO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2024 | 800.00 | 00003196279421 | JOSÉ DE FARIAS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALMOXARIFADO (DEPÓSITO) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2024 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2024 | 1200.00 | 47977499000155 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO 70714988499 - IDEA DESIGN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2024 | 1000.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2024 | 500.00 | 00010319009424 | PABLO JOSÉ DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2024 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2024 | 350.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2024 | 600.00 | 00093344406434 | JUAREZ MARACAJÁ COUTINHO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 76, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE EXTENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2024 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2024 | 500.00 | 00014952546403 | AMANDA KELLY FELIX DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2024 | 300.00 | 00007734143717 | JULIANA DE SOUZA EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2024 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2024 | 300.00 | 00079007554468 | MARIA LUCIANA DE SOUSA GRACINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2024 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2024 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2024 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002463 | 31/05/2024 | 400.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (04 HORAS DE SERVIÇO DE ARCONDICIONADO), REALIZADO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002464 | 31/05/2024 | 928.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (16 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO), REALIZADO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002468 | 31/05/2024 | 720.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (12 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.10.03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002469 | 31/05/2024 | 2600.00 | 43796353000152 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE 78953677491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS DE SANFONA, VIOLÃO, PANDEIRO, TRIÂNGULO, ZABUMBA E TECLADO, DESTINADAS A JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 011/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.11.01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002472 | 03/06/2024 | 1931.90 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2024 | 200.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2024 | 300.00 | 00016569256483 | THIAGO KENNEDY RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2024 | 817.28 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2024 | 9235.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2024 | 3530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2024 | 741.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2024 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2024 | 706.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2024 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2024 | 9552.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2024 | 3920.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA 9966405445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANDEIROLAS N 6 LISA), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2024 | 3587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2024 | 3530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002474 | 03/06/2024 | 2650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.05.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2024 | 1966.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2024 | 901.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002471 | 03/06/2024 | 5139.30 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2024 | 22732.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2024 | 10241.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2024 | 706.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2024 | 9900.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA - LINALDO GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG (90 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2024 | 242.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2024 | 4859.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2024 | 16063.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2024 | 706.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROCESSO SELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002476 | 03/06/2024 | 1640.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS QUIXABA E MALHADA DE AREIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 26 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADM. Nº 10.09.02/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002477 | 03/06/2024 | 1890.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 28 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADM. Nº 10.09.02/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002478 | 03/06/2024 | 1575.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICOS E PENDÊNCIA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 24 KM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADM. Nº 10.09.02/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2024 | 2160.00 | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERACOES DE ESPORTES DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, DURANTE OS JOGOS DA 1ª E 2ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2024, JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 25/05/2024 E 01/06/2024 NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2024 | 8092.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2024 | 22513.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2024 | 4330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2024 | 11102.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 30%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2024 | 22658.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2024 | 8753.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2024 | 76755.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2024 | 38502.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/06/2024 | 17501.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2024 | 5229.27 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002473 | 03/06/2024 | 2102.20 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2024 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2024 | 27960.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2024 | 17978.74 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2024 | 16369.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2024 | 11296.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/06/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PARA O ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2024 | 7740.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2024 | 778.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2024 | 3716.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2024 | 4589.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2024 | 1412.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/06/2024 | 900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002536 | 04/06/2024 | 12600.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002540 | 04/06/2024 | 6899.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 316 EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 6.13.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002527 | 04/06/2024 | 2614.20 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS E LEITE PASTEURIZADO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.01.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002528 | 04/06/2024 | 2308.20 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO E OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.01.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0002531 | 04/06/2024 | 2687.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (DESENV. DAS ATIVIDADES DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.23.01/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/06/2024 | 530.00 | 53780019000164 | 53.780.019 JAILTON ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS E DESLOCAMENTO (COMBUSTÍVEL), PARA O JOGO DA EQUIPE DO PARAÍBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB) X FOCA FC (CARAÚBAS-PB), VÁLIDO PELO SEGUNDO JOGO DAS OITAVAS DE FINAIS DA 11ª EDIÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO NO DIA 09/06/2024, NO ESTÁDIO O "RONALDÃO" NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0002529 | 04/06/2024 | 908.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.23.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2024 | 215.00 | 47099448000178 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUN DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20240628478, DO PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232022 | 0002530 | 04/06/2024 | 562.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.23.01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002538 | 04/06/2024 | 3142.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.18.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002539 | 04/06/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CULTURA, NO TOCANTE A LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 012/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.12.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/06/2024 | 2320.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA - FARMAVET CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA, REALIZADO COMO SUPORTE AO REBANHO DOS ANIMAIS DOS CRIADORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2024 | 500.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2024 | 500.00 | 00010768142474 | ROMARIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2024 | 500.00 | 00016734966445 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2024 | 300.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2024 | 1400.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2024 | 270.00 | 34810544000130 | FLAVIO DARIO DE MELO 05319738404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS (FACAS E ESPINGARDAS EM MADEIRA), DESTINADOS AO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO JUNINO (QUADRILHA), RESULTADO DA OFICINA CULTURAL DE DANÇA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2024 | 400.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 300/2017, ART. 2º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2024 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/06/2024 | 2100.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER DESTACAMENTO POLICIAL EM CONVENIO COM A SSDE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2024 | 455.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2024 | 210.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2024 | 1050.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2024 | 711.79 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO (VEÍCULO PRÓPRIO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO AS SECRETÁRIAS DE SAÚDE (DIA 03/06/2024) E ADMINISTRAÇÃO (DIAS 14 E 27/05/2024), PARA RESOLVEREM ASSUNTOS/DEMANDAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2024 | 120.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002545 | 05/06/2024 | 14749.65 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA, BATATA DOCE, CAJU, CARNE CAPRINA, CARNE BOVINA SEM OSSO, CEBOLA BRANCA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FOLHA, GOMA, JERIMUM, MAMÃO, MANGA, MELÂNICA, PIMENTÃO, POLPA DE FRUTA E TOMATE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 7.01.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002546 | 05/06/2024 | 2996.25 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE FRANGO GRANJA ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADM. Nº 7.01.05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002547 | 05/06/2024 | 3248.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 E CONTRATO ADM. Nº 7.01.04/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/06/2024 | 4200.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2024 | 225.21 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COMPENSATÓRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002563 | 05/06/2024 | 3154.00 | 54018313000104 | 54.018.313 SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 80 KM NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.09.01/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANTER AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2024 | 2900.00 | 54018313000104 | 54.018.313 SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO AUDAX GURJÃO (FUTSAL), NO TRAJETO DE GURJÃO-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), EQUIPE REVOADA NO TRAJETO DE GURJÃO-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB (IDA E VOLTA) E EQUIPE DO CRUZEIRO DO RIACHO SALGADO NO TRAJETO DE GURJÃO-PB A CUBATI-PB (IDA E VOLTA), PARA PARTIDAS A SEREM REALIZADAS NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2024 | 1320.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), RECOLHIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2024 | 2100.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (UBS E POSTOS ANCORAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2024 | 477.70 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COMPENSATÓRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO PRE-NATAL", REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 22 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS (CUPONS FISCAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2024 | 700.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2024 | 400.00 | 30078874000122 | CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE REABILITACAO INFANTIL SANTOS FRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL/INTEGRAÇÃO SENSORIAL, QUE SERÃO REALIZADO NO PACIENTE YARLEI BORGES PEREIRA (MENOR), PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2566
Última atualização: 11/06/2024