| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 168.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 60.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2024 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 E 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2024 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 2760.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 TROFEUS E 45 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO JOGOS DE VERÃO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 5366.69 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL C/PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2024 | 1900.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO, COM UMA URNA BRANCA DE LUXO, COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DRENAGEM DO SENHOR JOÃO BATISTA BORGES SALES. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 3350.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MATERIAL DO CONTRATADO PARA OS EVENTOS DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10/01/2024 E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, MOTOR 1.0 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV , 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2024 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 4630.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS DE REVELLON. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 1395.00 | 26910148000157 | DEYPSON AQUILA BATISTA RODRIGUES 01497346460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALMOÇO - SELF - SERVICE PARA 31 PESSOAS DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 4.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 8380.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 14.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 71099.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2024 | 1488.50 | 53369046000149 | 53.369.046 JOSE VITOR TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229 AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 11/01/2024 | 4000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 ( QUATRO ) CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13, E 14/01/2024 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 11/01/2024 | 1506.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2024 | 494.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 72.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/01/2024 | 493.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/01/2024 | 3115.88 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/01/2024 | 372.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2024 | 32248.86 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AOS PRECATORIOS CONF. EC 62/2009 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2024 | 6684.35 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. 0800634-33.2023.8.15.0981 - AUTOR: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 1200.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (10 UND DE KITS DE BEBE) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 17/01/2024 | 2150.00 | 00014481088451 | RODOLFO MARTINS MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PAVILHAO COM MATERIAL DO CONTRATADO PARA O FESTEJO EM COMEMORAÇÃO A SAO SEBASTIAO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14/01/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2024 | 31749.70 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 17/01/2024 | 7172.50 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/01/2024 | 5358.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00005047999408 | FRANCISCO GOMES REMIGIO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 17/01/2024 | 540.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/01/2024 | 700.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES RM DOSA SEIOS E FACE COM CONTRATE , NO PACIENTE JOSE EDMIR GOMES DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/01/2024 | 4784.92 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 17/01/2024 | 143.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00085517275400 | MARIA GORETE TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDO ENLOCO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 17/01/2024 | 5402.63 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/01/2024 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME PET -CT, REALIZADO NA PACIENTE ANA KALLINY SOUZA SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00008388715429 | DAMASCO MARACAJÁ CANUTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA E TABLADO PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 20/01/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2024 | 200.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/01/2024 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2024 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2024 | 237.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2024 | 2794.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2024 | 4.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2024 | 21088.57 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAOS, EM FAVOR DO PASEP - COMPETENCIA 12/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSA DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2024 | 100.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2024 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2024 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2024 | 240.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2024 | 400.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2024 | 200.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2024 | 150.00 | 00003769490401 | VALDILENE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2024 | 200.00 | 00011189009447 | RENATA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2024 | 60.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2024 | 80.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2024 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2024 | 200.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2024 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2024 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2024 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/01/2024 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS ) CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO NO MUNICIPIO NO DIA 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2024 | 1067.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/01/2024 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/01/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2024 | 132.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/01/2024 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2024 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2024 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2024,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/01/2024 | 2100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JANEIRO/2024. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 26/01/2024 | 7950.80 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 26/01/2024 | 380.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE SEVERINO PEREIRA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 26/01/2024 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO SEDAÇÃOPARA O EXAME PET -CT, REALIZADO NA PACIENTE ANA KALLINY SOUZA SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/01/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/01/2024 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/01/2024 | 7273.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/12/2023 A 25/01/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/01/2024 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 26/01/2024 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 26/01/2024 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/01/2024 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/01/2024 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2024 | 1250.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2024 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/01/2024 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2024 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2024 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2024 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000131 | 29/01/2024 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 , E COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2024 | 96.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAGUNDES , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000133 | 29/01/2024 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONF.ITENS 2, 3 E 5 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2024 | 1190.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000132 | 29/01/2024 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2024 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO - CONTROL ID - 373 BIO PROX ASK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E ISNTALAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2024 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2024 | 7836.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2024 | 12.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2024 | 100.00 | 00003920874480 | ALESSANDRO FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE IRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRENSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE MANOEL NETTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2024 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE ORA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , ONDE IRA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO , JUNTO AO ESCRITORRIO DE CONTABILIDADE DE MANOEL NETTO. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2024 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2024 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2024 | 100.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUEORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 8445.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2024 | 11311.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2024 | 1470.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2024 | 1762.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 2600.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 37852.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 2549.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 23628.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2024 | 10280.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 2153.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 1000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2024 | 2000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS ( CADASTRO DE VEICULOS, MOTORISTA, KM INICIAIS, ABASTECIMENTO ) RELATIVO AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTAS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 7567.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 16822.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 390.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MT CO AGULHA DISTANCIA E TEMPO,CAIXA DISCO TCO,IMA RELOGIO), DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2024 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 5768.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2024 | 44038.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2024 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2024 | 106913.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2024 | 24799.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2024 | 7812.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2024 | 23721.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2024 | 2856.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - UBSF - RECURSOS PROPRIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2024 | 11869.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2024 | 89273.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2024 | 31064.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 11780.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2024 | 45450.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2024 | 14644.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2024 | 40032.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2024 | 2811.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2024 | 5162.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID-19), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2024 | 5504.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2024 | 964.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2024 | 137.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2024 | 275.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2024 | 826.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2024 | 1239.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2024 | 137.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2024 | 826.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2024 | 688.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2024 | 3030.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2024 | 688.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 15285.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA PARCELA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 39116.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA PARCELA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2024 | 40097.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2024 | 2794.14 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2024 | 204.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 32.85 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 4000.00 | 51818364000114 | 51.818.364 GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANALISE DE DOCUMENTOS DE 2023, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 19744.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 3106.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2024 | 3287.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 04ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº PGFN-SISPAR:008816193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2024 | 20049.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 20ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 76.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO - 628148135, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2024 | 377.48 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 444.57 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 14302.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2024 | 1740.00 | 00082609438400 | IVALDETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2024 | 900.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2024 | 1050.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2024 | 1700.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2024 | 3.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PROGRAMA PNAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2024 | 493.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PROGRAMA PNAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2024 | 56751.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2024 | 12665.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2024 | 11088.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2024 | 57388.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2024 | 79084.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2024 | 23311.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2024 | 263946.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2024 | 171322.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2024 | 151813.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2024 | 194672.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 99786.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2024 | 25.87 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2024 | 1.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2024 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2024 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2024 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2024 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2024 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 05/02/2024 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 05/02/2024 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 05/02/2024 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JANEIRO/2024.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2024 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 06/02/2024 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 06/02/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JANEIRO/2024. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/02/2024 | 5000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM O REGISTRO NO CREA Nº 160.622.480-8 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MINICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/02/2024 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JANEIRO/2024.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 06/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAGUNDES , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 06/02/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 06/02/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JANEIRO/2024,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 06/02/2024 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/02/2024 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 06/02/2024 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000260 | 07/02/2024 | 17067.62 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000261 | 07/02/2024 | 5357.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2024 | 60.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2024 | 7792.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/02/2024 | 1150.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FAGUNDES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2024 | 9.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 08/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - ANO 2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2024 | 80.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2024 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2024 | 100.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2024 | 50.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 08/02/2024 | 2500.00 | 00000782171486 | YURI RAMOS FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO CURSO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NA GESTAO 2024/2028. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2024 | 2850.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL DE ADULTO COMPLETO PRESTADO A SENHORA ( LUCIANA BARBOSA DA SILVA ) COM UMA URNA LUXO, ORNAMENTAÇÃO COMPLETA, TRANSLADO E CORTEJO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/02/2024 | 2907.50 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/02/2024 | 109.90 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MAGNA MADALENA BRASIL RISICCI PARA ASSINATURA DIGITAL PERANTE AOS ORGAOS PUBLICOS DE DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000296 | 09/02/2024 | 76235.49 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 0432/2021 E CONFORME TOMADA DE PRCOS 003/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2024 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2024 | 17812.83 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2024 | 27.98 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2024 | 71249.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. 0002519-04.2012.8.15.0981 - AYSE ANNE MENEZES DE MACEDO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2024 | 910.53 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. 0002519-04.2012.8.15.0981 - ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 09/02/2024 | 240.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/02/2024 | 110.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, PARA O SENHOR SECRETARIO DE SAUDE SILVIO ROMERO .CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000277 | 09/02/2024 | 27682.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000278 | 09/02/2024 | 32217.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000279 | 09/02/2024 | 24953.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000280 | 09/02/2024 | 38705.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000281 | 09/02/2024 | 14151.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000282 | 09/02/2024 | 16768.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000283 | 09/02/2024 | 10857.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2024 | 14552.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2024 | 37105.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/02/2024 | 5551.25 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIOS, AGUA MINIERAL 500 ML E 1,5LT E REFRIGERANTES , DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 09/02/2024 | 2413.04 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/02/2024 | 2443.20 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 16/02/2024 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 16/02/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/02/2024 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/02/2024 | 32117.61 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 16/02/2024 | 3634.61 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/02/2024 | 7265.63 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000304 | 16/02/2024 | 13551.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/02/2024 | 4533.08 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000303 | 16/02/2024 | 25601.95 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 16/02/2024 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 16/02/2024 | 10.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000302 | 16/02/2024 | 6026.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000309 | 16/02/2024 | 2431.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000305 | 16/02/2024 | 4353.47 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( KASSYA ALINE RODRIGUES ) , PARA A BUSCAR AS SEMENTES DE MILHO, FEIJAO E SOGRO NO ARMAZEM DA CONAB NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/02/2024 | 254.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 19/02/2024 | 5111.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/02/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA NA FISCALIZALÃO ,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COM A ELABORAÇÃO DE MEDIÇOES E RELATORIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/02/2024 | 5880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/02/2024 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/02/2024 | 592.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/02/2024 | 658.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2024 | 38094.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2024 | 91622.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2024 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2024 | 2545.71 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2024 | 4.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2024 | 36.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2024 | 14019.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2024 | 32248.86 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - FAGUNDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2024 | 20514.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2024 | 3318.28 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 05ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº PGFN-SISPAR:008816193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2024 | 20213.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DA 21 PARCELA RELATIVO AO PGFN-SISPAR:006543952.PAGAR, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2024 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2024 | 100.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2024 | 80.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2024 | 200.00 | 00011189009447 | RENATA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004502187402 | DANICE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2024 | 60.00 | 00016321034436 | JANICLEIDE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2024 | 60.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2024 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 21/02/2024 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 21/02/2024 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 21/02/2024 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 21/02/2024 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/02/2024 | 1067.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 22/02/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 22/02/2024 | 4.34 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 23/02/2024 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 23/02/2024 | 400.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTE AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 23/02/2024 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 23/02/2024 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 23/02/2024 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 23/02/2024 | 7950.80 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/02/2024 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 23/02/2024 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 23/02/2024 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 23/02/2024 | 600.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AOS PROGRAMAS CREAS, CRAS E DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 26/02/2024 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, MOTOR 1.0 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 26/02/2024 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/02/2024 | 2397.60 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA CH GLV ROLO 26 - 800 MM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/02/2024 | 8000.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PARQUE DO AÇUDE NOVO COM TROCA DE ROLAMENTOS, SOLDA ELETRICA E PINTURA, TROCA DAS CALHAS DO MERCADO PUBLICO E CORRE MAO PARA A PEDRA DE SANTO ANTONIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/02/2024 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/02/2024 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/02/2024 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/02/2024 | 1250.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 26/02/2024 | 5956.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 26/02/2024 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2024 | 222.89 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 27/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2024 | 1100.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2024 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000401 | 28/02/2024 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONF.ITENS 2, 3 E 5 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 28/02/2024 | 1190.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/02/2024 | 1022.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS POR ARRECADACAO DA CIP/COSIP - COTNRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2024 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000402 | 28/02/2024 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000403 | 28/02/2024 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 28/02/2024 | 1500.00 | 24576594000141 | 24.576.594 JEFFERSON DA SILVA PIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBREO TEMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2024 | 14077.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2024 | 68252.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2024 | 11088.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2024 | 173284.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2024 | 88011.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2024 | 68814.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2024 | 312921.54 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2024 | 30675.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2024 | 204220.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2024 | 223615.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2024 | 160.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO A085/2023 - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO P/CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2024 | 127.38 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2024 | 5491.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2024 | 8.62 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 29/02/2024 | 240.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAOD E TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2024 | 19744.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2024 | 3106.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 29/02/2024 | 4.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 29/02/2024 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2024 | 7567.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2024 | 23859.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/02/2024 | 3000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS ( CADASTRO DE VEICULOS, MOTORISTA, KM INICIAIS, ABASTECIMENTO ) RELATIVO AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTAS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 29/02/2024 | 1000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS ( DESPESAS ORÇAMENTARIAS : EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ) VISANDO A ORGANIZAÇÃO , GESTAO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2024 | 7180.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2024 | 45215.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000412 | 29/02/2024 | 31653.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000413 | 29/02/2024 | 28861.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000414 | 29/02/2024 | 25700.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000415 | 29/02/2024 | 22798.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000416 | 29/02/2024 | 22281.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000417 | 29/02/2024 | 33703.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2024 | 96508.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2024 | 24799.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2024 | 2856.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2024 | 7812.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE CAPS - CENTRO DE ACENTAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2024 | 23721.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2024 | 11869.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2024 | 89273.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2024 | 35770.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2024 | 11780.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2024 | 14644.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2024 | 40132.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2024 | 5504.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2024 | 47515.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2024 | 2811.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BSICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2024 | 3750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2024 | 964.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2024 | 137.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2024 | 275.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2024 | 826.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2024 | 1239.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2024 | 137.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2024 | 826.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2024 | 688.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2024 | 3030.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2024 | 688.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2024 | 37852.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2024 | 2549.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2024 | 23628.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2024 | 10280.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2024 | 2153.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2024 | 200.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2024 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2024 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2024 | 100.00 | 00005122853495 | MARINEIDE NASCIMENTO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMONHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2024 | 40.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2024 | 100.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2024 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2024 | 200.00 | 00048665835415 | MARIA DE LOURDES SEVERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2024 | 90.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2024 | 100.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2024 | 150.00 | 00012555366750 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2024 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2024 | 10815.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2024 | 1470.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2024 | 1762.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2024 | 15.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/03/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/03/2024 | 9.52 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000500 | 04/03/2024 | 20232.99 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 0432/2021 E CONFORME TOMADA DE PRCOS 003/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | CONST. DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000501 | 04/03/2024 | 36675.02 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CISTERNAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNASA N. 0679/2017 E TOMADA DE PRECOS 002/2023. | 00112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/03/2024 | 1800.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA QUE O SE EMPENHA REFERNTE A PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024, PARA VICULAÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS NA PREFEITURA DE FAGUNDES, RELATIVAS AS AÇOES DAS PASTAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 05/03/2024 | 2101.68 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 05/03/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 05/03/2024 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2024 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2024 | 39116.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2024 | 15285.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2024 | 37105.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2024 | 14552.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 06/03/2024 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 06/03/2024 | 12879.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000513 | 06/03/2024 | 18699.50 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 06/03/2024 | 522.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 07/03/2024 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 07/03/2024 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2024,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE FEVEREIRO/2024. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/03/2024 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 07/03/2024 | 2700.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇAO MUSICAL NOS EVENTOS POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, ENTREGA DOS CERTUIFICADOS DO CURSO DE CABELELHEIROS, JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 07/03/2024 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 07/03/2024 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 07/03/2024 | 3310.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 07/03/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 07/03/2024 | 1850.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE PEÇAS, BALOES E FLORES PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 07/03/2024 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/03/2024 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000536 | 08/03/2024 | 25893.71 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 08/03/2024 | 11868.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MOCHILA ESCOLAR PROFESSOR) DESTINADOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE EDUCACAO CONTINUADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 08/03/2024 | 7980.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETA E AVENTAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 08/03/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2024,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2024 | 7925.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2024 | 12.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2024 | 71373.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 08/03/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 08/03/2024 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 08/03/2024 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2024 | 1390.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 08/03/2024 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000534 | 08/03/2024 | 19146.82 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 08/03/2024 | 6840.00 | 32289114000190 | LUIZ HENRIQUE LUCENA BALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E A PRANCHA, DESINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 08/03/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2024. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000537 | 08/03/2024 | 36768.26 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000544 | 08/03/2024 | 5477.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 08/03/2024 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE FEVEREIRO/2024.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000538 | 08/03/2024 | 3872.68 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 08/03/2024 | 2800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL DE ADULTO COMPLETO COM TRANSLADO E UMA COROA DE FLORES GRANDE DA SENHORA ( CICERA GONÇALVES SILVA ). ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 08/03/2024 | 2200.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (20 UND DE KITS DE BEBE) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 08/03/2024 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE FEVEREIRO/2024.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000535 | 08/03/2024 | 2573.85 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 08/03/2024 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 08/03/2024 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 11/03/2024 | 884.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFO1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2024 | 38567.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2024 | 15857.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2024 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 11, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/03/2024 | 4000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00011515923401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS CACIMBA DOCE E MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/03/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA NA FISCALIZALÃO ,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COM A ELABORAÇÃO DE MEDIÇOES E RELATORIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/03/2024 | 2684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 11/03/2024 | 3150.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE 10 AVISOS ( AVISO PE 10 11 E 12 2024 E EXT HOM E CONT TP 04 2023 PUBLICADO PAG 339 DOU 08/03/2024) DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2024 | 33283.24 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - FAGUNDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2024 | 1034.43 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - FAGUNDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 11/03/2024 | 144.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/03/2024 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 11/03/2024 | 6.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2024 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 14/03/2024 | 3.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/03/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 14/03/2024 | 980.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS POR ARRECADACAO DA CIP/COSIP - COTNRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 15/03/2024 | 29894.88 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 15/03/2024 | 3444.17 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 15/03/2024 | 6963.81 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/03/2024 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 15/03/2024 | 4859.61 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 15/03/2024 | 4.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 15/03/2024 | 4723.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A VOLARE DE PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 15/03/2024 | 4464.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A VOLARE DE PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/03/2024 | 3154.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE , DE PLACA OGC 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/03/2024 | 4928.49 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000590 | 18/03/2024 | 7898.17 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/03/2024 | 9.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 18/03/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/03/2024 | 4561.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000593 | 18/03/2024 | 8376.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000594 | 18/03/2024 | 4247.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO RLT 9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000595 | 18/03/2024 | 1889.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO RLT 9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000596 | 18/03/2024 | 3320.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA OSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000597 | 18/03/2024 | 650.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ARGO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000598 | 18/03/2024 | 2109.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO , PLACA RLT 9B39, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000599 | 18/03/2024 | 836.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RANGER , PLACA OSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000600 | 18/03/2024 | 518.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ARGO , PLACA RLW0H04, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000601 | 18/03/2024 | 444.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ARGO , PLACA RLY5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/03/2024 | 3348.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000592 | 18/03/2024 | 7281.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/03/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/03/2024 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRASPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/03/2024 | 282.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000591 | 18/03/2024 | 448.14 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/03/2024 | 383.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000589 | 18/03/2024 | 842.42 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2024 | 200.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS CONDUZINDO AS ASSISTENTES SOCIAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS DA FAMUP,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2024 | 400.00 | 00007508129407 | SONALY DE SOUZA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS DA FAMUP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/03/2024 | 3000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CRIANÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2024 | 4193.00 | 46050119000170 | 46.050.119 NICKSON DOMINGOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2024 | 200.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIAO ORDINARIA DA CID/PB, NO AUTIDORIO DA FUNAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2024 | 100.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIAO ORDINARIA DA CID/PB, NO AUTIDORIO DA FUNAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/03/2024 | 1522.35 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSK0A26, REVISAO PROGRAMADA (180.000 KM) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/03/2024 | 1877.65 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (REVISAO PORGRAMADA - 180.000 KM) NO VEICULO RANGER DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 19/03/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000611 | 19/03/2024 | 1427.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO AO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000612 | 19/03/2024 | 47.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ2J88, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000613 | 19/03/2024 | 1519.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS 15190 DE PLACA OFD0946 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000614 | 19/03/2024 | 1444.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS 15190 DE PLACA OFD0956 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000615 | 19/03/2024 | 4182.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAOGB2150 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000616 | 19/03/2024 | 1903.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000617 | 19/03/2024 | 79.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS , DE PLACA RLQ2J88, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000618 | 19/03/2024 | 426.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS , DE PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000619 | 19/03/2024 | 1064.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS , DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000631 | 20/03/2024 | 959.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS , DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000632 | 20/03/2024 | 560.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE, DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000633 | 20/03/2024 | 1134.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO 15190, DE PLACA QSE9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000634 | 20/03/2024 | 2823.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000635 | 20/03/2024 | 638.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA RLQ2J88, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000636 | 20/03/2024 | 634.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA RLT9B36, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000637 | 20/03/2024 | 1688.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000638 | 20/03/2024 | 1569.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGO6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000639 | 20/03/2024 | 327.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA RLQ1T27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2024 | 1251.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2024 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2024 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 20/03/2024 | 10.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2024 | 20947.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2024 | 20348.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DA 22 PARCELA RELATIVO AO PGFN-SISPAR:006543952.PAGAR, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2024 | 3343.86 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 06ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº PGFN-SISPAR:008816193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/03/2024 | 4000.00 | 52643039000120 | EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DOS PROCESSOS JUNTO AO 2º GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAE TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E SUPERIORES ( STF E STJ ), NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 20/03/2024 | 4000.00 | 52643039000120 | EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DOS PROCESSOS JUNTO AO 2º GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAE TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E SUPERIORES ( STF E STJ ), NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 20/03/2024 | 1067.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD,CORRESPONDENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/03/2024 | 6062.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000646 | 21/03/2024 | 3474.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000649 | 21/03/2024 | 6871.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2024 | 13.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000647 | 21/03/2024 | 1949.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS 15190, DE PLACA QSE9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000648 | 21/03/2024 | 3904.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS15190 DE PLACA QSE9254 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000650 | 21/03/2024 | 386.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO TORO FIAT DE PLACA OFG2171 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/03/2024 | 20000.00 | 00006063767479 | SANDRO JOSE JANUARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/03/2024 | 8000.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM SERVIÇO DE SOLDA NA TAMPA NA CAÇAMBA, CONSERTO DO BODOZE E CONTINUAÇÃO DA CALHA DO MESCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 25/03/2024 | 1250.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/03/2024 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/03/2024 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 25/03/2024 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/03/2024 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 25/03/2024 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 25/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 25/03/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2024 | 8015.11 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2024 | 8015.11 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 , CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2024 | 51943.95 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONF.ITENS 2, 3 E 5 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2024 | 200.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRUGIAS PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE TAPEROA, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRUGIAS PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE TAPEROA, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2024 | 2442.18 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 , CONFORME ITENS 2,3 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/03/2024 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/03/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/03/2024 | 87491.96 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2024 | 4113.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 , CONFORME ITENS 2,3 e 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000698 | 25/03/2024 | 64331.24 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 0432/2021 E CONFORME TOMADA DE PRCOS 003/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2024 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2024 | 200.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2024 | 100.00 | 00007583938490 | FABIO JUNIOR CORREIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2024 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2024 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2024 | 100.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2024 | 200.00 | 00048665835415 | MARIA DE LOURDES SEVERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2024 | 45.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2024 | 50.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2024 | 50.00 | 00005122853495 | MARINEIDE NASCIMENTO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMONHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2024 | 100.00 | 00011189009447 | RENATA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2024 | 80.00 | 00004502187402 | DANICE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2024 | 40.00 | 00016321034436 | JANICLEIDE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2024 | 40.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2024 | 80.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2024 | 50.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2024 | 120.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2024 | 60.00 | 00009276043454 | MAGNA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2024 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/03/2024 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/03/2024 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2024 | 200.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2024 | 220.00 | 00003191461469 | SEVERINO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2024 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2024 | 85.00 | 00013060934495 | MARIA MADALENA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/03/2024 | 4.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2024,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/03/2024 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/03/2024 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/03/2024 | 6148.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/03/2024 | 3703.00 | 46050119000170 | 46.050.119 NICKSON DOMINGOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 529 UND DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/03/2024 | 1355.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000733 | 27/03/2024 | 16030.22 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 , CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000737 | 27/03/2024 | 170477.80 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/03/2024 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/03/2024 | 1190.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/03/2024 | 2800.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE MARÇO/2024. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/03/2024 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000735 | 27/03/2024 | 4884.36 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 , CONFORME ITENS 2,3 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000736 | 27/03/2024 | 51943.95 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONF.ITENS 2, 3 E 5 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/03/2024 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2024 | 222.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000734 | 27/03/2024 | 8226.96 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 , CONFORME ITENS 2,3 e 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000738 | 27/03/2024 | 87491.96 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2024 | 1400.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 27/03/2024 | 1400.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2024 | 1470.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2024 | 10815.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2024 | 2162.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/03/2024 | 798.70 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2024 | 1412.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/03/2024 | 1173.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2024 | 31858.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2024 | 2549.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2024 | 18000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2024 | 9588.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2024 | 2153.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/03/2024 | 10396.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2024 | 69203.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2024 | 14256.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2024 | 10396.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2024 | 174722.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2024 | 87551.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2024 | 65429.21 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2024 | 37205.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2024 | 309389.47 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2024 | 200346.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2024 | 212207.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 28/03/2024 | 2387.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2024 | 91243.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2024 | 133.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2024 | 6938.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2024 | 10.90 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 28/03/2024 | 180.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/03/2024 | 441.17 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/03/2024 | 1420.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2024 | 18752.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2024 | 3106.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2024 | 17578.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/03/2024 | 317.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/03/2024 | 917.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/03/2024 | 37.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/03/2024 | 473.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2024 | 17945.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/03/2024 | 898.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2024 | 2207.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/03/2024 | 291.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2024 | 95462.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2024 | 24007.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2024 | 2856.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2024 | 22366.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2024 | 91156.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2024 | 37424.49 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2024 | 14644.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2024 | 12340.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2024 | 32005.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2024 | 12251.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2024 | 6504.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2024 | 7812.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2024 | 2811.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2024 | 47778.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/03/2024 | 9937.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2024 | 34739.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 28/03/2024 | 2100.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/03/2024 | 1400.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS ( DESPESAS ORÇAMENTARIAS : EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ) VISANDO A ORGANIZAÇÃO , GESTAO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 28/03/2024 | 3000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS ( CADASTRO DE VEICULOS, MOTORISTAS, KM INICIAIS, ABASTECIMENTO ), RELATIVO AOCONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2024 | 7567.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2024 | 23436.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/03/2024 | 1773.72 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CARROS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/03/2024 | 5000.00 | 32289114000190 | LUIZ HENRIQUE LUCENA BALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBAS, DESINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/03/2024 | 9860.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2024 | 8588.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2024 | 46608.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/04/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/04/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/04/2024 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 02/04/2024 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 02/04/2024 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 03/04/2024 | 2050.55 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL P/O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000846 | 03/04/2024 | 2973.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIR CROSS DE PLACA QSA6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000847 | 03/04/2024 | 1310.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADAS NO VEÍCULO TIPO AIR CROSS QSA6114 , PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA NQE6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 03/04/2024 | 550.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2024 | 500.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS ONDE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ( PAES ), ANTIGA PPI, ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS ONDE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ( PAES ), ANTIGA PPI, ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 03/04/2024 | 868.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSA DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/04/2024 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO DE ALTERACAO E CRONOGRAMA DO TERMO DE COMPROMISSO 896682 PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 03/04/2024 | 790.73 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/04/2024 | 1161.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000838 | 03/04/2024 | 3499.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACAOGB2150 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000839 | 03/04/2024 | 2741.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA RLQ2J88 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000840 | 03/04/2024 | 3829.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA RLQ2J88 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000841 | 03/04/2024 | 3512.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA OGB2150 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000842 | 03/04/2024 | 3873.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA OGB2150 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000843 | 03/04/2024 | 474.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE, DE PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000844 | 03/04/2024 | 2685.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE, DE PLACA RLQ2J88, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000845 | 03/04/2024 | 3211.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE, DE PLACA 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000848 | 04/04/2024 | 3938.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA RLQ 1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000849 | 04/04/2024 | 4190.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA RLQ 1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000850 | 04/04/2024 | 2160.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO INIBUNS DE PLACA OGG 4090 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000851 | 04/04/2024 | 3205.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA OGC6029 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000852 | 04/04/2024 | 3272.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE DE PLACA OGC6029 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000853 | 04/04/2024 | 2635.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE, DE PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000854 | 04/04/2024 | 970.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OGG4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000855 | 04/04/2024 | 3674.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO VOLARE, DE PLACA RLQ1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 04/04/2024 | 4.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 04/04/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 05/04/2024 | 99.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 05/04/2024 | 285.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBD DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000870 | 05/04/2024 | 560.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS , PLACA RLT9B39, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000874 | 05/04/2024 | 1306.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 05/04/2024 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE MARÇO/2024.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 05/04/2024 | 8100.00 | 00007254620430 | JEFFERSON BALDUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 05/04/2024 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/04/2024 | 5461.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000869 | 05/04/2024 | 2820.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000871 | 05/04/2024 | 2854.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000872 | 05/04/2024 | 3958.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000873 | 05/04/2024 | 3173.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGB6868 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 05/04/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2024. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 05/04/2024 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/04/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/04/2024 | 6.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/04/2024 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2024 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 05/04/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2024,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 05/04/2024 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE MARÇO/2024.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 05/04/2024 | 560.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DA BOMBA SUBMERSA - LIMPEZA DO BOMBEADOR E REBOBINAMENTO , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/04/2024 | 2664.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 05/04/2024 | 1019.50 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 08/04/2024 | 2200.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 18K SALA DE REUNIOES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇAO PREVENTIVA ACJ 10K SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 20 HIGIENIZAÇÃO ESCOLA NILA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000889 | 08/04/2024 | 3172.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEU1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000890 | 08/04/2024 | 2618.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEU1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000891 | 08/04/2024 | 2692.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000892 | 08/04/2024 | 2222.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000893 | 08/04/2024 | 2562.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OEU1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 08/04/2024 | 2562.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 08/04/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 08/04/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2024 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 08/04/2024 | 3904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2024 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 E 29, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000899 | 09/04/2024 | 5343.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000904 | 09/04/2024 | 10998.95 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000907 | 09/04/2024 | 18293.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000908 | 09/04/2024 | 21065.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000909 | 09/04/2024 | 38147.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000910 | 09/04/2024 | 22831.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000911 | 09/04/2024 | 25317.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000912 | 09/04/2024 | 29486.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000913 | 09/04/2024 | 9902.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000932 | 09/04/2024 | 2080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW 0H04, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000933 | 09/04/2024 | 2080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ARBO DE PLACA RLY5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000934 | 09/04/2024 | 10320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS RANGER DE PLACAS QSK 0A26 / QSB 7219 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000935 | 09/04/2024 | 2080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA FX7D02, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000938 | 09/04/2024 | 15491.50 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000939 | 09/04/2024 | 12502.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000942 | 09/04/2024 | 5362.20 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 09/04/2024 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 09/04/2024 | 3300.00 | 00012160727440 | GEDSON LIMEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BONSUCESSO, MELANCIA, FLORESTA, CATOLE E ALTO GRANDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000929 | 09/04/2024 | 7840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS CAÇAMBA NQE 6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000931 | 09/04/2024 | 19480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000903 | 09/04/2024 | 3999.52 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 09/04/2024 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 09/04/2024 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/04/2024 | 4.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2024 | 4370.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO INTERNA ENTRE DIREÇÃO,ALUNOS E COLABORADORES, INTEGRADOS COM SISTEMA DE SEGURANÇA ETETRONICA, COM EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DO CONTRATADO, NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000906 | 09/04/2024 | 20000.63 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 09/04/2024 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000915 | 09/04/2024 | 3397.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGG4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000916 | 09/04/2024 | 4841.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000917 | 09/04/2024 | 4757.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000918 | 09/04/2024 | 4746.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000919 | 09/04/2024 | 3180.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLT1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000920 | 09/04/2024 | 1120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000921 | 09/04/2024 | 1066.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OGF7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000922 | 09/04/2024 | 1599.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFD0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000923 | 09/04/2024 | 1324.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA RLT1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000924 | 09/04/2024 | 1166.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OGG4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000925 | 09/04/2024 | 25280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB 2150 / RLQ1127 / NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000926 | 09/04/2024 | 8454.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000927 | 09/04/2024 | 11580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSE - 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000928 | 09/04/2024 | 43260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4090 / OEU1636 / OFD0946 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 09/04/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME/PB - EXERCICIO 2024 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000937 | 09/04/2024 | 9200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS TORO DE PLACAS QFG2I91/ QFG2I71 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0000941 | 09/04/2024 | 3963.57 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2024 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 09/04/2024 | 900.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO GRUPO MELHOR IDADE, REALIZADO NSTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000905 | 09/04/2024 | 7999.99 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 09/04/2024 | 2800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO( URNA , VESTIMENTA, TRANSLADO, CORTEJO, ORNAMENTAÇÃO E OS PARAMENTOS) E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO, COROA DE FLORES NO VELORIO DO SENHOR SEVERINO JOAQUIM DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0000940 | 09/04/2024 | 1539.60 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,BOLOS, PAES E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 09/04/2024 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2024 | 400.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( KASSYA ALINE RODRIGUES ) , QUE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE LAGOA SECA, COM SAIDA NO PROXIMO DIA 10/04 E 11/04/2024.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 10/04/2024 | 391.63 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2024 | 32.74 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 10/04/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 10/04/2024 | 22.52 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2024 | 8013.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2024 | 12.59 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2024 | 71988.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSA DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/04/2024 | 411.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 10/04/2024 | 1575.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 10/04/2024 | 3507.00 | 46050119000170 | 46.050.119 NICKSON DOMINGOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 501 UND DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 10/04/2024 | 4000.00 | 52643039000120 | EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DOS PROCESSOS JUNTO AO 2º GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAE TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E SUPERIORES ( STF E STJ ), NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 10/04/2024 | 3000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CRIANÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 10/04/2024 | 4520.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE 10 AVISOS ( AVISO PE 10 11 E 12 2024 E EXT HOM E CONT TP 04 2023 PUBLICADO PAG 339 DOU 08/03/2024) DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 10/04/2024 | 2763.32 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 10/04/2024 | 1515.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 10/04/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA NA FISCALIZALÃO ,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COM A ELABORAÇÃO DE MEDIÇOES E RELATORIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2024 | 200.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE SE SUBMETERAO A CIRUGIA DE CATARATA PELO 'OPERA PARAIBA', NA CIDADE DE TAPEROA - PB, NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000964 | 10/04/2024 | 1960.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000965 | 10/04/2024 | 3082.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLW5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000966 | 10/04/2024 | 4287.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA OGE7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000967 | 10/04/2024 | 3205.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2024 | 37105.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000969 | 10/04/2024 | 3748.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2024 | 15857.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000971 | 10/04/2024 | 1709.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO DUCATO, PLACA OGE7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000972 | 10/04/2024 | 1525.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO GOL, PLACA RLW5C66, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000973 | 10/04/2024 | 888.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT ARGO, PLACA RLY5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000974 | 10/04/2024 | 1246.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA RLT9B39, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000975 | 10/04/2024 | 1424.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RANGER, PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 10/04/2024 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/04/2024 | 1426.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE SE SUBMETERAO A CIRUGIA DE CATARATA PELO 'OPERA PARAIBA', NA CIDADE DE TAPEROA - PB, NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 11/04/2024 | 49.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/04/2024 | 16.52 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 12/04/2024 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 12/04/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2024 | 60.00 | 00009276043454 | MAGNA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2024 | 200.00 | 00011189009447 | RENATA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2024 | 40.00 | 00013060934495 | MARIA MADALENA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2024 | 80.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2024 | 50.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2024 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2024 | 150.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2024 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2024 | 50.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2024 | 250.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2024 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2024 | 50.00 | 00015851020407 | LUCAS PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/04/2024 | 7.84 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/04/2024 | 45.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE GIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/04/2024 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/VERIFICACAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO 015/2024 DE 04/04/2024 - TOMADA DE PRECOS 003/2023, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 16/04/2024 | 33.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 16/04/2024 | 10.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 16/04/2024 | 17938.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 16/04/2024 | 5295.57 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 16/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME COMPLEMENTO PAR CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE CICERO FIRMINO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/04/2024 | 272.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBD DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 16/04/2024 | 12154.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/04/2024 | 6800.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS MOD CONFORMA TILT ORTOBRAS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO DA PESSOA MARIA VITORIA P. CANDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 16/04/2024 | 6800.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS MOD CONFORMA TILT ORTOBRAS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO DA PESSOA JOSE LUCAS SILVA SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 16/04/2024 | 4560.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS MODELO AVD ORTOBRAS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO DA PESSOA PEDRO FELIPE DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 16/04/2024 | 7349.13 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/04/2024 | 4911.32 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 16/04/2024 | 31935.62 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 16/04/2024 | 3527.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 16/04/2024 | 13583.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 16/04/2024 | 964.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS POR ARRECADACAO DA CIP/COSIP - COTNRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2024 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 16/04/2024 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRASPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 16/04/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 16/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 P/O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2024 | 400.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 16/04/2024 | 1194.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 16/04/2024 | 1316.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001029 | 17/04/2024 | 3304.80 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 17/04/2024 | 4080.00 | 34742646000166 | CYCLOP SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO PARA COMBATE A INCENDIO E ASSISTENCIA EMERGENCIASL E RESGATE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20240614592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001032 | 17/04/2024 | 66703.82 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 0432/2021 E CONFORME TOMADA DE PRECOS 003/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001033 | 17/04/2024 | 5384.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MB NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001034 | 17/04/2024 | 4482.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS 15190 DE PLACA QSE9254 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001035 | 17/04/2024 | 2771.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MB DE PLACA NPR6873 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024.48 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001036 | 17/04/2024 | 1915.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS 15190 DE PLACA QSE9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001037 | 17/04/2024 | 3146.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS MB DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 17/04/2024 | 1252.00 | 10781284000820 | LJ GONCALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 17/04/2024 | 14.14 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/04/2024 | 9.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 18/04/2024 | 69.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 18/04/2024 | 16.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 18/04/2024 | 1800.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 04 TRES TENDAS TAMANHO 5X5 , MODELO CHAPEU DE BRUXA E 50 GRADES DE CONTENÇÃO DESTINADO AO EVENTO DOWNHILL,QUE SERA REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 18/04/2024 | 600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 TRES TENDAS TAMANHO 5X5 , MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO AO EVENTO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001046 | 18/04/2024 | 1883.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001047 | 18/04/2024 | 1280.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001048 | 18/04/2024 | 3636.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB2150 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001050 | 18/04/2024 | 3955.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ2J88 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001051 | 18/04/2024 | 3341.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD0956 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 18/04/2024 | 2980.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 TROFEUS E 54 MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO TRABALHADOE , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 1 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 18/04/2024 | 8828.91 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 18/04/2024 | 2880.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 18/04/2024 | 20000.00 | 00006063767479 | SANDRO JOSE JANUARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00008253061404 | JULIANO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE FAGUNDES AO SITIO DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001045 | 18/04/2024 | 771.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADAS NO VEÍCULO TIPO AIR CROSS QSA6114 , PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001049 | 18/04/2024 | 2256.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIR CROSS DE PLACA QSA6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2024 | 100.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2024 | 100.00 | 00008614434464 | DANIELE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2024 | 160.00 | 00070985401451 | JOSE DAVI ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2024 | 50.00 | 00097985791434 | GILVAN MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/04/2024 | 319.50 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 19/04/2024 | 1219.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU IN AVISO CONO=VOCAÇÃO REMANESCENTES PE 09 2024 PAG 225 DOU 17 04. AVISO REMANESCENTE PE 09 2024 PAG 200 DOU 15 04. DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001057 | 19/04/2024 | 2663.76 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, BOLO E SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001078 | 19/04/2024 | 2663.76 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLO E SALGADOS) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001058 | 19/04/2024 | 4374.36 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 19/04/2024 | 61190.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 19/04/2024 | 21025.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 19/04/2024 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2024 | 1943.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2024 | 3.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2024 | 66216.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 19/04/2024 | 3.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/04/2024 | 21.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2024 | 33283.24 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - FAGUNDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2024 | 3370.39 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 07ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº PGFN-SISPAR:008816193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2024 | 20488.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DA 28 PARCELA RELATIVO AO PGFN-SISPAR:006543952.PAGAR, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 22/04/2024 | 5.88 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 22/04/2024 | 48.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 22/04/2024 | 1067.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD,CORRESPONDENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 23/04/2024 | 2570.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISO INTERTRAVADO 10X20X06CM NATURAL) , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 23/04/2024 | 2647.30 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 23/04/2024 | 742.70 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 23/04/2024 | 2000.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 23/04/2024 | 4.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 23/04/2024 | 28.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/04/2024 | 3720.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM ELETRONICA - 2 PONTOS DE LEITURAS DE CHIPS - DURANTE O EVENTO DO 9º DESAFIO DA PEDRA DE SANTO ANTONIO DE DOWHILL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 23/04/2024 | 4800.00 | 53733041000153 | 53.733.041 JONATHA MATHEUS BARBOSA MENDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 CAMISAS (RECORTE, CUSTURA E ESTAMPAGEM) DESTINADAS AO 9º DESAFIO DA PEDRA DE SANTO ANTONIO DE DOWHILL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 23/04/2024 | 5000.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICOA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 9º DESAFIO DA PEDRA DE SANTO ANTONIO DE DOWNILL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 24/04/2024 | 3500.00 | 00008163613475 | WESLEY FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE RA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO TRAJETO DA CORRIDA DO 9º DESAFIO DA PEDRA DE SANTO ANTONIO DOWNHILL, PASSADO PELAS PROPRIEDADES LOCALIZADAS NOS SITIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, SITIO CAFE E SITIO LIMAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00050552392120 | REGINALDO LEITE MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO EVENTO 9º DESAFIO DE DOWHILL, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00008779345417 | CAIO OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO EVENTO 9º DESAFIO DE DOWHILL, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2024 | 2400.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA TRANSLADO DAS BICICLETAS, EQUIPAMENTOS E PARTICIPANTES DO EVENTO 9º DESAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 24/04/2024 | 2200.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA TRANSLADO DAS BICICLETAS, EQUIPAMENTOS E PARTICIPANTES DO EVENTO 9º DESAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DAS BICICLETAS, EQUIPAMENTOS E PARTICIPANTES DO EVENTO 9º DESAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 24/04/2024 | 800.00 | 00011932640495 | TULIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR E RESPONSAVEL DO ESPAÇO KIDS NO EVENTO 9º DESAFIO DA ´PEDRA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 24/04/2024 | 320.00 | 00070556594428 | GESNEY COSTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE CONTENÇÃO DO PERCURSO DE CORRIDA DO 9º DESAFIO PEDRA DE SANTO ANTONIO DOWNHILL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 24/04/2024 | 2100.00 | 00010008695474 | VANBERTO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PERCURSO DE CORRIDA DO 9º DESAFIO PEDRA DE SANTO ANTONIO DOWNHILL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 24/04/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/04/2024 | 6547.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇALDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NO ESTADIO O FERREIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 24/04/2024 | 21.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 24/04/2024 | 23.24 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2024 | 200.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONDUZINDO OS FAMILIARES DE LILIAN MARTINS DO NASCIMENTO , ONDE A MESMA TEVE QUE SE DESLOCAR PARA RECONHECER O CORPO DO SEU FILHO NA CIDADE DE PENDECIAS - RN, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 24/04/2024 | 7600.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS MODELO TILT INFANTIL ORTOBRAS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO DA PESSOA BEATRIZ TRANQUILINO DIAS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 24/04/2024 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 25/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 25/04/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 25/04/2024 | 771.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 25/04/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ DO MOTOR) DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 25/04/2024 | 929.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REV.FLEX/2A) DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 25/04/2024 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/04/2024 | 108.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 25/04/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2024 | 25776.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2023/2024, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00015638563440 | MARIA ANTONIA MORAIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00016026514422 | JAMILY FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 26/04/2024 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/04/2024 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0001161 | 26/04/2024 | 8792.25 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 26/04/2024 | 14.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 26/04/2024 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 26/04/2024 | 2800.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE ABRIL/2024. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 26/04/2024 | 1190.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0001160 | 26/04/2024 | 4000.48 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 26/04/2024 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 26/04/2024 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/04/2024 | 550.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 26/04/2024 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 26/04/2024 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 26/04/2024 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 26/04/2024 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 26/04/2024 | 1250.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 26/04/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICACAO, COMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE MATRIZES DE RISCO, PROJETOS BASICOS E AVANCADOS EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIAL, ASSIM COMPREENDIDOS NA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20240618572 - CT 1088471-87 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/04/2024 | 4151.00 | 46050119000170 | 46.050.119 NICKSON DOMINGOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 UND DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 29/04/2024 | 1200.00 | 05246101000160 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOM0TIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLAR: GILSIMAR MIGUEL DA SILVA, JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO, CLEOMAX DOMINGOS GOMES PEREIRASAVIO JOSE FIGUEIREDO MORAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 29/04/2024 | 4000.00 | 52643039000120 | EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS PROCESSOS JUNTO AO 2O GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E SUPERIORES (STF E STJ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001173 | 29/04/2024 | 170477.80 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0001168 | 29/04/2024 | 11000.48 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001174 | 29/04/2024 | 51943.95 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONF.ITENS 2, 3 E 5 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 29/04/2024 | 2988.00 | 03136778000544 | MARIA SANDRA FALCAO BARBOSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 AR COND PAC9000ITFM14 220V INT. PHILCO E AR COND PAC9000IFM15 220V EXT PHILCO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2024 | 221.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/04/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/04/2024 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/04/2024 | 5500.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNRIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR 1º DE MAIO 01/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRAO DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0001169 | 29/04/2024 | 19999.57 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001171 | 29/04/2024 | 33806.76 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 0432/2021 E CONFORME TOMADA DE PRECOS 003/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001175 | 29/04/2024 | 87491.96 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2024 | 62369.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2024 | 85020.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2024 | 164141.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2024 | 298399.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2024 | 187636.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2024 | 214768.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2024 | 39295.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2024 | 65906.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2024 | 13785.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2024 | 6901.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/04/2024 | 1400.00 | 54484939000106 | 54.484.939 GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2024 | 130.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2024 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2024 | 6946.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2024 | 10.91 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/04/2024 | 296.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/04/2024 | 312.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2024 | 19747.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2024 | 3792.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/04/2024 | 228.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/04/2024 | 14.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/04/2024 | 21.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/04/2024 | 9672.00 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2024 | 7812.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2024 | 90843.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2024 | 24007.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2024 | 23721.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2024 | 2856.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2024 | 47394.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2024 | 14644.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2024 | 32584.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2024 | 2811.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2024 | 12340.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2024 | 90214.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2024 | 30809.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2024 | 11780.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2024 | 5504.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/04/2024 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2024 | 6097.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2024 | 22447.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/04/2024 | 3000.00 | 54484939000106 | 54.484.939 GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS (CADASTRO DE VEICULOS, MOTORISTAS, KM INICIAIS, ABASTECIMENTO) RELATIVO AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2024 | 12928.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2024 | 48869.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/04/2024 | 1382.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2024 | 941.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2024 | 1470.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2024 | 9574.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2024 | 2162.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2024 | 100.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2024 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2024 | 100.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2024 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2024 | 270.00 | 00003191461469 | SEVERINO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2024 | 450.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2024 | 9588.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2024 | 2153.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2024 | 31858.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2024 | 2549.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2024 | 18000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/05/2024 | 39.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/05/2024 | 14.68 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2024 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/05/2024 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/05/2024 | 10.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001254 | 03/05/2024 | 2298.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001255 | 03/05/2024 | 3735.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS ) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001256 | 03/05/2024 | 2601.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/05/2024 | 19507.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/05/2024 | 7046.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 03/05/2024 | 19528.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001252 | 03/05/2024 | 2327.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001253 | 03/05/2024 | 2892.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 03/05/2024 | 14977.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/05/2024 | 1931.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/05/2024 | 1626.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 06/05/2024 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 06/05/2024 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO - 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2024 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2024 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP - 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 06/05/2024 | 3416.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 06/05/2024 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 06/05/2024 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DER 02 DUAS CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/04/2024, PARA O EVENTO 9º DESAFIO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/05/2024 | 14.96 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/05/2024 | 10.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 06/05/2024 | 48.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/05/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 07/05/2024 | 39.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/05/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 07/05/2024 | 3000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CRIANÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001284 | 07/05/2024 | 5394.60 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO ASFANTICA NA RUA PLÍNIO LEMOS - CT 1088471-87, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/05/2024 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 07/05/2024 | 2138.40 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 07/05/2024 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001278 | 07/05/2024 | 15792.50 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001279 | 07/05/2024 | 5508.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 07/05/2024 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001283 | 07/05/2024 | 6156.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001286 | 07/05/2024 | 2150.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLW0H04 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001287 | 07/05/2024 | 2824.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001288 | 07/05/2024 | 824.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLW0H04, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001289 | 07/05/2024 | 3256.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSC9927 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/05/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 08/05/2024 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERENET DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS, DEPARTAMEANTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001305 | 08/05/2024 | 26169.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001306 | 08/05/2024 | 34541.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001307 | 08/05/2024 | 20810.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001308 | 08/05/2024 | 27365.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001309 | 08/05/2024 | 24486.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001310 | 08/05/2024 | 22048.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0001311 | 08/05/2024 | 9572.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 014/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010144597454 | MARIA DAS GRACAS FREITAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2024 P/PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL E TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 08/05/2024 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES, DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/05/2024 | 1400.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS ACOES ENVOLVENDO O 9º CIRCUITO DE DOWNHILL E O TORNEIO DO TRABALHADOR, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONF.COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/05/2024 | 2200.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE UMA GIRANDOLA E DE UMA CAIXA COMPLETA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO TORNEIO DO DIA DO TRBALHADOR, REALIZADO NO DIA 1° DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COBERTUDAS DOS BANCOS DE 05 ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 08/05/2024 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS, DEPARTAMENTOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 08/05/2024 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/05/2024 | 10.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2024 | 400.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2024 P/PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL E TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/05/2024 | 2150.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOPLDA ELETRICA, TROCA DE PECAS, E MAO-DE-OBRA DA GRADE ARRADORA PERTENCENTE AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 08/05/2024 | 9000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARROS PIPAS, P/ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA P/O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS, NO DIA 10/05, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2024 | 400.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/COBRIR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA - PB, NOS DIAS 29 E 30/04 ONDE PARTICIPOU DO FORUM SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE VIGINALCIA P/FEBRE AFTOSA (PNEFA) E REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO EDITAL DE DEFINICAO DOS MUNICIPIOS A SEREM CONTEMPLADOS C/A CONSTRUCAO DO BSC E SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/05/2024 | 3300.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (20 UND DE KITS DE BEBE) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 08/05/2024 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001325 | 09/05/2024 | 4132.75 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES, SALGADOS E TORTAS DESTNADOS AO PUBLICO ALVO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO 010/2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/05/2024 | 1776.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES: SITIO CORUJAS E BOM SUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 09/05/2024 | 2355.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES: SITIO CORUJAS E BOM SUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/05/2024 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR SALES, 28 - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 09/05/2024 | 6.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 09/05/2024 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2024 | 33283.24 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - FAGUNDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. 0800948-13.2022.8.15.0981 - AUTORA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2024 | 100.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - P/, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE UMA NO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, A SER REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, NO DIA 09/05/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009519428402 | JOAO MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - P/, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE UMA NO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, A SER REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, NO DIA 09/05/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2024 | 200.00 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - P/, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE UMA NO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, A SER REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, NO DIA 09/05/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2024 | 100.00 | 00003190486409 | LIDIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - P/, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE UMA NO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, A SER REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO, NO DIA 09/05/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 09/05/2024 | 4770.00 | 30349169000112 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA 49597540444 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE BALOES, ESTANDARTES E ENFEITES JUNINOS P/DECORACAO DAS PRACAS, PORTAL DE ENTRADA E ESPACO EM TORNO DA PEDRA DE SNTO ANTONIO, C/MAO-DE-OBRA E MATERIAL DA CONTRATADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001326 | 09/05/2024 | 6705.12 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001331 | 09/05/2024 | 12927.60 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS PRE - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00070536328498 | DHYEGO MOIZINHO DE ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, CRIACAO DE OBSTACULOS P/O CIRCUITO DO 9º DESAFIO DE DOHNWILL, REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00001809643481 | WILLIAM PEREIRA MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, CRIACAO DE OBSTACULOS P/O CIRCUITO DO 9º DESAFIO DE DOHNWILL, REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00010137020422 | DEVID MOIZINHO DE ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, CRIACAO DE OBSTACULOS P/O CIRCUITO DO 9º DESAFIO DE DOHNWILL, REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00001585621439 | RODOLFO SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, CRIACAO DE OBSTACULOS P/O CIRCUITO DO 9º DESAFIO DE DOHNWILL, REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO DE SOM PARA OS EVENTOS DO TORNEIO DO TRABALHADOR, RELAIZADO EM 10 DE MAIO, E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 07/05/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 09/05/2024 | 1050.00 | 00037639498449 | PAULO JOSE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSERTO DE UMA FREEZER COM TROCA DE GAS E MICRO-VENTILADOR, DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO TAVEIRA DE MACEDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/05/2024 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/05/2024 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/05/2024 | 1170.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS C/BUCCHARARIA E SOLDA ELETRICA, PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 09/05/2024 | 350.00 | 00005639457457 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA ESTRADA DA PEDRA DE SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 09/05/2024 | 10000.00 | 00087430118453 | Ronildo Alexandre Barbosa | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KPE-4153, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/05/2024 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001327 | 09/05/2024 | 2306.64 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLO) P/PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001328 | 09/05/2024 | 3856.89 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLO, TORTAS E SALGADOS) P/PREPARO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 09/05/2024 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 09/05/2024 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME COMPLEMENTO PARA BIOPSIA PRÓSTATA TRANSEPTAL + ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001349 | 10/05/2024 | 3973.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001350 | 10/05/2024 | 13830.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001354 | 10/05/2024 | 2500.12 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001362 | 10/05/2024 | 9672.00 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001365 | 10/05/2024 | 350.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLW5V66 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001366 | 10/05/2024 | 1614.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001367 | 10/05/2024 | 1423.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001368 | 10/05/2024 | 1021.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFX7D02, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001369 | 10/05/2024 | 2150.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLT9B39 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001370 | 10/05/2024 | 1555.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFG2191, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001371 | 10/05/2024 | 4933.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/05/2024 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/05/2024 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/05/2024 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001382 | 10/05/2024 | 6027.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001384 | 10/05/2024 | 2722.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA OGE7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001385 | 10/05/2024 | 2884.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA OGE7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001386 | 10/05/2024 | 3120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001387 | 10/05/2024 | 2877.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001388 | 10/05/2024 | 2124.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001389 | 10/05/2024 | 2432.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001391 | 10/05/2024 | 4933.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2024 | 37105.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2024 | 15857.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001398 | 10/05/2024 | 20810.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 10/05/2024 | 700.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICA NO BUDOZE DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 10/05/2024 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS C/BUCCHARARIA E CONSERTO DE PENUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/05/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO SO SISTEMA DE FROTA P/CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/05/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO SO SISTEMA DE FROTA P/CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2024 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC (INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001351 | 10/05/2024 | 20001.45 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001352 | 10/05/2024 | 2072.12 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001353 | 10/05/2024 | 3500.39 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001357 | 10/05/2024 | 28593.40 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 009/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001358 | 10/05/2024 | 12955.14 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001359 | 10/05/2024 | 11088.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO, CONF.PREGAO ELETRONICO 009/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 10/05/2024 | 31617.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001372 | 10/05/2024 | 3513.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QFG2191, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001373 | 10/05/2024 | 3770.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QFG2171, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001374 | 10/05/2024 | 1555.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFG2191, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001375 | 10/05/2024 | 1516.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFG2171, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/05/2024 | 1140.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QSE-9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/05/2024 | 7585.00 | 37852321000124 | ANTONIO DE PADUA EMILIANO MARTINS 49853686449 | IMORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PLACAS DE GESSO, SISAL, ARAME) DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2024 | 11085.99 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2024 | 17.41 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2024 | 72126.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/05/2024 | 3.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 10/05/2024 | 156.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 10/05/2024 | 28.59 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/05/2024 | 915.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/05/2024 | 2.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001355 | 10/05/2024 | 4500.22 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001356 | 10/05/2024 | 4002.60 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/PESSOA CARENTES DESTE MNUNICIPIO ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/05/2024 | 530.00 | 00070138322430 | TAIS HERCULANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NOO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO, ATRAVES DE DETERMINACAO JUDICIAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 13/05/2024 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/05/2024 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/05/2024 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 14/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC Nº 20369/17, RESOLUÇÃO TCN º020/23 - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 14/05/2024 | 1200.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 TENDAS TAM. 5 X 5, MDELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 14/05/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 14/05/2024 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 14/05/2024 | 6516.88 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BRINDES) P/SEREM DOADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2024 | 400.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CONDUZINDO S CONSELHEIROS TUTELARES P/PARTICIPAREM A CAPACITACAO DO SIPIA - CT (SISTEMA E INFORMACAO P/ INFANCIA E ADOLESCENCIA, EM CAMPINA GRANDE - PB NO PERIODO DE 13 A 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2024 | 400.00 | 00005997866475 | MATHEUS MOIZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAREM A CAPACITACAO DO SIPIA - CT (SISTEMA E INFORMACAO P/ INFANCIA E ADOLESCENCIA, NO PERIODO DE 13 A 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2024 | 400.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAREM A CAPACITACAO DO SIPIA - CT (SISTEMA E INFORMACAO P/ INFANCIA E ADOLESCENCIA, NO PERIODO DE 13 A 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2024 | 400.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAREM A CAPACITACAO DO SIPIA - CT (SISTEMA E INFORMACAO P/ INFANCIA E ADOLESCENCIA, NO PERIODO DE 13 A 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 15/05/2024 | 9403.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEREM DOADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 15/05/2024 | 500.00 | 00070138322430 | TAIS HERCULANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NOO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/05, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 15/05/2024 | 460.00 | 00070138322430 | TAIS HERCULANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NOO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/05, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 15/05/2024 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 15/05/2024 | 3.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/05/2024 | 1032.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS POR ARRECADACAO DA CIP/COSIP - COTNRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 16/05/2024 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 16/05/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 16/05/2024 | 4236.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO RIARIO FORENCE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, DIARIOS DO STJ, STF, TSE, TRF5, TST, E TCU, QUE ENVOLVAM O MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 16/05/2024 | 16.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/05/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 16/05/2024 | 3000.00 | 08995631005401 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BRINDES P/SEREM DOADOS AS MAES DURANTE A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 17/05/2024 | 21.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 17/05/2024 | 20216.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - COMPETENCIA 04/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2024 | 20639.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DA 29 PARCELA RELATIVO AO PGFN-SISPAR:006543952.PAGAR, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2024 | 3398.85 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 08ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº PGFN-SISPAR:008816193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/05/2024 | 7270.08 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001437 | 17/05/2024 | 74719.79 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO - FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 0432/2021 E CONFORME TOMADA DE PRECOS 003/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/05/2024 | 1749.64 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 17/05/2024 | 31436.14 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/05/2024 | 7483.06 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEFERENTES PREDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/05/2024 | 4879.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2024 | 2450.00 | 00003232043410 | JURACI MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/05/2024 | 5332.47 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/05/2024 | 399.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBD DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/05/2024 | 2865.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/05/2024 | 924.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2024 | 15000.00 | 00006063767479 | SANDRO JOSE JANUARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 20/05/2024 | 800.00 | 00010073819492 | JOSE CLAUDIO VEIGA BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LOGRADOURO A LARANGEIRAS, INICIANDO PROXIMO A RESIDENCIA DE DONA NOCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 20/05/2024 | 1067.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD,CORRESPONDENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 20/05/2024 | 9713.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2024 | 1831.91 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2024 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/05/2024 | 13.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/05/2024 | 3983.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 20/05/2024 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 20/05/2024 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 20/05/2024 | 280.00 | 00005871599443 | ADRIANA EGIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO DIA 18 E 19/05, ATRAVES DE DETERMNACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/05/2024 | 560.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO HOSPITAL (HU) DO DIA 11/05, 12/05/2024 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2024 | 400.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2024 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2024 | 120.00 | 00070985401451 | JOSE DAVI ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2024 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2024 | 100.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2024 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2024 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2024 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2024 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2024 | 80.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070109088425 | LUCAS CARMO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2024 | 80.00 | 00016142239475 | JAILMA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF, ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2024 | 440.00 | 00010266700470 | ELISSANDRA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 20/05/2024 | 22.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 21/05/2024 | 4998.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS DURANTE O TRADICIONAL EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/05/2024 | 400.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/FAZER ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE - PE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/05/2024 | 1.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED E RECOLHIMENTOD E GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 21/05/2024 | 130.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM EMISSAO DE CERTIFICADO TIPO A1 P/A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 21/05/2024 | 9.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 21/05/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/05/2024 | 3.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 22/05/2024 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 22/05/2024 | 0.01 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 22/05/2024 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/05/2024 | 2800.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973,NO MES DE MAIO/2024. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/05/2024 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 23/05/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2024 | 448.38 | 26994558000395 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO N. 0800813-50.2023.4.05.8200 - 10ª VARA FEDERAL, AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2024 | 97.44 | 26994558000395 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO N. 0800813-50.2023.4.05.8200 - 10ª VARA FEDERAL, AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2024 | 150.00 | 00006981113465 | ANA GRAÇA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO ENZO GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2024 | 150.00 | 00015740794412 | FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA , DA SUA LOCALIDADE SITIO SURRÃO DOS POÇOS A FAGUNDE E VICE - VERSA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2024 | 150.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO CARLOS FELIPE NASCIMENTO., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2024 | 150.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNA JOELMA BORGES DA SILVA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CATOLÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2024 | 150.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DOS ALUNOS JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA E ALISSON ALVES DE SOUZA, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2024 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2024 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2024 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2024 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2024 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2024 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2024 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2024 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2024 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2024 | 300.00 | 00015551025497 | DANIELI ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 23/05/2024 | 500.00 | 00070138322430 | TAIS HERCULANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NOO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 24/05/2024 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/05/2024 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00015638563440 | MARIA ANTONIA MORAIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00016026514422 | JAMILY FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 23/05/2024 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/05/2024 | 9403.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEREM DOADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001528 | 24/05/2024 | 3481.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2024 | 12.94 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 24/05/2024 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 24/05/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 24/05/2024 | 13.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001529 | 24/05/2024 | 672.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001530 | 24/05/2024 | 580.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001531 | 24/05/2024 | 2450.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001532 | 24/05/2024 | 3513.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLW5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001533 | 24/05/2024 | 1326.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA OSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 27/05/2024 | 1190.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 27/05/2024 | 1509.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLW5C66, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 27/05/2024 | 740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLY5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/05/2024 | 1250.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/05/2024 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/05/2024 | 550.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/05/2024 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 27/05/2024 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/05/2024 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 27/05/2024 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 27/05/2024 | 6159.63 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 27/05/2024 | 1315.17 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CARROS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 27/05/2024 | 1312.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS C/BUCCHARARIA E CONSERTO DE PENUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 27/05/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICACAO, COMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE MATRIZES DE RISCO, PROJETOS BASICOS E AVANCADOS EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIAL, ASSIM COMPREENDIDOS NA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 27/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 27/05/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2024 | 1.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 27/05/2024 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/05/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG2L71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 27/05/2024 | 1044.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZAÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG2L71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2024 | 1771.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 27/05/2024 | 3820.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 27/05/2024 | 3716.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 27/05/2024 | 250.00 | 00015378471478 | RENILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INERNADO NO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE O PERIODO DE 25/05 E 26/05/2024 CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2024 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2024 | 100.00 | 00015375058405 | VALLERIA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2024 | 80.00 | 00070108317420 | GILDERLANE GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2024 | 60.00 | 00006240091499 | JOSELMA MANDU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2024 | 80.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 27/05/2024 | 5500.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED 6X3 P3 COM ESTRUTURA E OPERAÇÃO, LOCAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE 8X3 PARA A MESA DE APRESENTAÇÃO , LOCAÇÃO DE UM PLATAFORMA 4X3 PARA EXIBIÇÃO DOS PRESENTES P/O TRADIOCIONAL EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 27/05/2024 | 2500.00 | 36560190000149 | GILMAR INACIO DOS SANTOS 05699103406 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DESTINADOS AO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/05/2024 | 840.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKU7A15, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/05/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKU7A15, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/05/2024 | 1160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU7A15, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/05/2024 | 1546.80 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FESTIVOS (BOLAO LISO) DESTINADOS AO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/05/2024 | 960.00 | 00003480698476 | ALCIONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO COM BALOES E BEXIGAS PARA O EVENTO DA FESTA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/06/2024, NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/05/2024 | 1730.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DE SERVIÇO DE 02 PASSADEIRAS VERMELHAS,04 COLUNAS DOURADAS GRANDES, 02 TOALHAS BROCADAS, 07 BIOMBOS, 07 ARRANJOS, 01 SOFA BRANCO,, 03 VASOS DOURADOS,02 ARVORES ROSAS, 05 LEDS E 20 CORTINA, PARA DECORAÇÃO DESTINADA A FESTA DO DIA DAS MAES A SE REALIZAR NO DIA 02/06/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/05/2024 | 1150.00 | 00020476388449 | JA CI HENRIQUES BARBOSA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE 1.150( HUM MIL CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/06/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/05/2024 | 4500.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS ( PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS; MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE PIPIOCA E MAQUINA DE CHURROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001593 | 28/05/2024 | 10000.15 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/05/2024 | 6000.00 | 30349169000112 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA 49597540444 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE AMBIENTAÇAO, DECORAÇAO E CONFECÇAO DE ENFEITES JUNINOS P/DECORACAO DAS PRACAS, PORTAL DE ENTRADA E ESPACO EM TORNO DA PEDRA DE SNTO ANTONIO, C/MAO-DE-OBRA E MATERIAL DA CONTRATADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001587 | 28/05/2024 | 87491.96 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001592 | 28/05/2024 | 29999.71 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2024 | 224.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001586 | 28/05/2024 | 170477.80 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001590 | 28/05/2024 | 9999.82 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001588 | 28/05/2024 | 51943.95 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONF.ITENS 2, 3 E 5 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001591 | 28/05/2024 | 19999.32 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/05/2024 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2024 | 9111.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2024 | 92640.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2024 | 26947.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2024 | 23721.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2024 | 11596.82 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2024 | 91156.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2024 | 32005.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2024 | 11707.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2024 | 13996.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2024 | 42185.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2024 | 5504.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2024 | 50190.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/05/2024 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 29/05/2024 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/05/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO SO SISTEMA DE FROTA P/CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2024 | 6097.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2024 | 23265.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 29/05/2024 | 3000.00 | 54484939000106 | 54.484.939 GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS DADOS(CADASTRO DE VEICULOS, MOTORISTAS,KM INICIAIS,ABASTECIMENTO) RELATIVO AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DO MUNICIPIO DE FAGUNDES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 29/05/2024 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2024 | 13810.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2024 | 48356.54 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 29/05/2024 | 1400.00 | 54484939000106 | 54.484.939 GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 29/05/2024 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2024 | 135.06 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2024 | 6757.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 29/05/2024 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 29/05/2024 | 312.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2024 | 18747.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2024 | 1553.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2024 | 295654.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2024 | 167070.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2024 | 213237.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2024 | 40515.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2024 | 14785.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2024 | 6202.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2024 | 60642.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2024 | 69160.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2024 | 183016.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2024 | 85394.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001602 | 29/05/2024 | 10000.15 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/05/2024 | 500.00 | 00070138322430 | TAIS HERCULANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NOO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 24/05/2024 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/05/2024 | 250.00 | 00015378471478 | RENILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INERNADO NO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE O PERIODO DE 25/05 E 26/05/2024 CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2024 | 1470.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2024 | 1612.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2024 | 10274.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2024 | 2162.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2024 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA PARAIBA/FESSAGRI-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/05/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2024 | 9588.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2024 | 2153.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2024 | 31858.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2024 | 2549.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2024 | 18000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 31/05/2024 | 0.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 31/05/2024 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 31/05/2024 | 6.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/06/2024 | 21.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/06/2024 | 2.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/06/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/06/2024 | 8.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 04/06/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS E JUROS DO VEICULO DE PLACA QSE-9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/06/2024 | 300.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTOS DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR , NOS DIAS 04,05 E 06/06/2024 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DO CONDE. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2024 | 300.00 | 00003974729437 | ADIMAEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTOS DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, NOS DIAS 04,05 E 06/06/2024 UE SERA REALIZADO NA CIDADE DO CONDE. CONF. COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/06/2024 | 2928.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/06/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/06/2024 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/06/2024 | 96.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DE ORGAOS , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 04/06/2024 | 248.98 | 29213248000112 | PATIO VEICULAR TRANSGUARD SPE LTDA. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO TAXAS POR GUARDA E REMOCAO DO VEICULO RLY5A93 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 04/06/2024 | 1427.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 04/06/2024 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PLACA RLY5A93 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2024 | 300.00 | 00003970605482 | MARCELO EUFLAUZINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTOS DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR , NOS DIAS 04,05 E 06/06/2024 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DO CONDE. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2024 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 05/06/2024 | 650.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇAO E HIGIENIZAÇAO DE UM AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001691 | 05/06/2024 | 1067.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001692 | 05/06/2024 | 1011.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA OSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001693 | 05/06/2024 | 4647.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA OSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2024 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP - 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/06/2024 | 1000.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇAO MAIS INSTALAÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA CRECHE E CONSERTO DE GAS EM UM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 05/06/2024 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001695 | 05/06/2024 | 400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA RLT1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001696 | 05/06/2024 | 2972.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001697 | 05/06/2024 | 2585.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA RLT1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001698 | 05/06/2024 | 4057.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001699 | 05/06/2024 | 2526.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001700 | 05/06/2024 | 2446.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 05/06/2024 | 1.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 05/06/2024 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 05/06/2024 | 200.00 | 49044652000117 | 49.044.652 ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS NO GABINETE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/06/2024 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO - 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2024 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO - 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/06/2024 | 3450.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (30 UND DE KITS DE BEBE) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 05/06/2024 | 1600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA 00015888428 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA SEREM USADOS NO TRADICIONAL DIA DAS MAES, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO PLACA QSA6114, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 06/06/2024 | 2300.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO( URNA , VESTIMENTA, TRANSLADO, CORTEJO, ORNAMENTAÇÃO E OS PARAMENTOS) E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO, COROA DE FLORES NO VELORIO DO SENHOR JOSE PEDRO DE SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 06/06/2024 | 2300.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO( URNA , VESTIMENTA, TRANSLADO, CORTEJO, ORNAMENTAÇÃO E OS PARAMENTOS) E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO, COROA DE FLORES NO VELORIO DA SENHORA CICERA GONÇALVES SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 06/06/2024 | 800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO( URNA , VESTIMENTA, TRANSLADO, CORTEJO, ORNAMENTAÇÃO E OS PARAMENTOS) E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO, COROA DE FLORES NO VELORIO DO SENHOR RAFAEL BARBOSA BORGES . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 06/06/2024 | 299.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DA BOMBA SUBMERSA - LIMPEZA DO BOMBEADOR E TROCA DO FREZADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 06/06/2024 | 3400.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES: SITIOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/06/2024 | 584.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES: SITIOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 06/06/2024 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 06/06/2024 | 9.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001709 | 06/06/2024 | 5680.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001710 | 06/06/2024 | 7427.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001711 | 06/06/2024 | 13020.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001712 | 06/06/2024 | 15691.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1714
Última atualização: 11/06/2024