| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 108 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0000004 | 02/01/2024 | 1618.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2322 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2024 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900180275 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2024 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CORTEJO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2024 | 2600.00 | 33830651000168 | WR SERVIÇOS E SOLUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO/SEGURANÇA NO CENTRO HISTÓRICO NA DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 3570.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22 A 23 DE DEZEMBRO DA BANDA DANIEZE SANTIAGO QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 3165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 5970.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE DEZEMBRO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DE NATAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 3166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000010 | 08/01/2024 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 00010117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 4480.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE PIPA D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO ARTESIANO NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2024 | 1325.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REUNIÃO FINAL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2024 | 730.00 | 53164507000147 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBL. P.E 00017/2023 NO JR DOU 20/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBL. P.E 00020/2023 NO JR DOU 20/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBL. P.E 00021/2023 NO JR DOU 20/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2024 | 316.00 | 00008528445496 | ISMITH FLORÊNCIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 008960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA GESTÃO ESTADUAL EM 2023, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO E PARA REUNIÃO NA EPC E PREST CONTAS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 0.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 583.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 011501 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 2900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 75 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 20352.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 3200.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KGL 6C72), CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 1050.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.855 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 10439.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (onze) ARMÁRIOS ECON. 1.80X0.75X0.33 C/3 PRAT. COR CINZA DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.006 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (fus), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2024 | 3625.82 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.011.595 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2024 | 332.87 | 00958548004993 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 879 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2024 | 279.60 | 00958548004993 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 881 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 250.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22358 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000039 | 11/01/2024 | 60.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.091.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2024 | 2340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.714 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2024 | 266.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.716 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2024 | 1116.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.715 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2024 | 1220.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: (RLZ 1H93) E (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2024 | 570.53 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES NO EVENTO "POR DO SOL" REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008961 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2024 | 737.00 | 00082643423453 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM SHOW ARTÍSTICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME MASTER DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8962 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2024 | 250.00 | 30687039000190 | GENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONFORME NF 178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2024 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 96.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2024 | 2149.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 246.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2024 | 3640.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 9 BANCOS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) E (OGC 5339) E SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE INSULFILM E RESTAURAÇÃO DAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 44 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 1600.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2024 | 3000.00 | 47959702000160 | SAÚDE DE TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 65 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2024 | 297.28 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2024 | 296.64 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2024 | 296.23 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2024 | 294.18 | 00009074900429 | GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2024 | 291.33 | 00012621100414 | MARIA MADALENA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2024 | 296.17 | 00070315505486 | JESSICA RAYANE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2024 | 289.70 | 00003682679464 | ANA CÉLIA PAULINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2024 | 287.06 | 00004998102443 | ADRIANA TERESA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2024 | 288.55 | 00006269078458 | GERLANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 292.72 | 00071795133422 | JULIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2024 | 299.52 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2024 | 260.42 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2024 | 300.87 | 00010941064450 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2024 | 294.71 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2024 | 4236.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 2824.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIDA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADA DE SUAS 04 (QUATRO) FILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 299.78 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2024 | 294.84 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 297.40 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 299.30 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 298.72 | 00004688999445 | MARINALVA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 298.82 | 00006737125409 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 299.92 | 00070959909486 | RAIANE NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 298.12 | 00009770548456 | EDILEUZA DA SILVA PEDROSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 299.37 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 300.47 | 00019095552748 | BRUNO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 297.29 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 299.78 | 00004829696443 | MARIA DE LOURDES DE MENDONÇA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 299.22 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 297.58 | 00004682402412 | LUCINEIDE FIDELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 297.18 | 00009647748442 | ANA LEDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 299.33 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 296.40 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 287.12 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2024 | 298.78 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2024 | 293.27 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 296.23 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 294.81 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2024 | 295.56 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2024 | 299.84 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2024 | 298.02 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2024 | 295.55 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2024 | 299.58 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2024 | 283.89 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2024 | 298.13 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2024 | 299.68 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2024 | 314.18 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2024 | 296.25 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2024 | 279.02 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2024 | 296.79 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2024 | 299.09 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2024 | 299.97 | 00071467450405 | MATEUS MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2024 | 299.68 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2024 | 299.67 | 00009739626408 | GENI PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2024 | 298.84 | 00008576468425 | SIMONE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2024 | 295.13 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2024 | 298.72 | 00004747182470 | SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2024 | 271.24 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2024 | 327.99 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 293.51 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2024 | 322.66 | 00010648630439 | SIMÃO PEDRO AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 465.37 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 313.14 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 302.67 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 329.76 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2024 | 301.14 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 309.17 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 291.40 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2024 | 282.89 | 00009765831439 | ORLANDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2024 | 564.58 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 6352.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900182767 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2024 | 3140.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA ZONA RURAL EM ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900182780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 3157.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 2417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 2420.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS NA SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9001822789 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 3600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2024 | 1765.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 3000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BIÓPSIA DE NARIZ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DOAÇÃO E NF 4238 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 650.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ANATOMO PATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF DE SERVIÇO 25914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 2541.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E COMPUTADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTO DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 3788 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 355.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22359 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 906.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 4446.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 1320.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 05 (CINCO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) CARGA DE GÁS NA UBS/ESF LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (fus), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 6522.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS VITRINE, 01 (UMA) POLTRONA HOSPITALAR E 01 (UM) CARRO CURATIVO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II (POSTO ÂNCORA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.729 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 59.99 | 00958548004993 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 901 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 800.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LEITES NUTREN 370G DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 1050.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 15 MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS E 01 TROCA DE UM CONDENSADOR NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 250.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 1600.00 | 50841795000139 | 50.841.795 KENETY LUCAS VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA, CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 2150.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 500.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 15468.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 3999.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2024 | 445.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900183997 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2024 | 640.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900183987 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2024 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2024 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2024 | 3778.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.254 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2024 | 6500.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 43 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2024 | 6560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2024 | 1690.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2024 | 3318.00 | 07365058000188 | MedCenter | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DESTINADO A UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.702 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 5313.00 | 07365058000188 | MedCenter | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL ATe 25 LITROS DESTINADO A UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.701 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2024 | 1520.00 | 49361465000167 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO DE CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2024 | 1191.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS NAS FESTIVIDADES DE MANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINA REALIZADAS NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 8963 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2024 | 2725.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2024 | 1713.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2024 | 1200.00 | 19624718000187 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO/REPARAÇÃO DO TELHADO, MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2024 | 1600.00 | 19624718000187 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO/REPARAÇÃO DO TELHADO, MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2024 | 3419.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO 82188904400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TROCA, REVISÃO EM GERAL NOS VEÍCULOS DE PLACA (OGC 8G98), (OGC 5339), (NPR 6863) E (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2024 | 1191.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2024 | 621.00 | 00007106333433 | ADRIANA SALUSTINO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2024 | 1709.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2024 | 1108.80 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.118 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2024 | 1383.90 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.119 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 1270.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CULINÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 800.00 | 00008439537484 | MARIA JOCYELLE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 800.00 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00071795133422 | JULIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00071795133422 | JULIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 400.00 | 00004998102443 | ADRIANA TERESA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 900.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 800.00 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 400.00 | 00009425801410 | LUIS LOPES GALVÃO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 900.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 800.00 | 00070192532456 | JANIELY LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 400.00 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 800.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 3372.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE 8ª DE FINAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008969 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 985.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM HIPERDIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 1023.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 928 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 681.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 929 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KLG 6C72) ,CONFORME NF 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (SLF 1D77) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (fpm), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 526.32 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO APOIO A CAVALGADA COM GALEGUINHO ABOIADOR REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO/2023, PELAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008967 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 1180.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBL. HOMO P.E 00020/2023 E PUBL. HOMO. PE. 00021/2023 NO DOU DO DIA 16/01/2024, CONFORME NF 12194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE E EPC PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000219 | 22/01/2024 | 4426.80 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1011344 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2024 | 2000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2024 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO DE 25/12/2023 A 24/01/2024 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.211 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2024 | 420.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000216 | 22/01/2024 | 2000.00 | 49886160000179 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EDITAL, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000217 | 22/01/2024 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS TERÇAS E QUINTA-FEIRAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE 3576), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2024 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS/MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NOS INDICADORES POR DESEMPENHO E CAPITAÇÃO MODERADA, CONFORME NF 1000387 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2024 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2024 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2024 | 2500.00 | 53156545000158 | 53.156.545 JOAO FILHO SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2024 | 2500.00 | 53156545000158 | 53.156.545 JOAO FILHO SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO DO IMÓVEL URBANO DESTINADO A ESTA SECRETARIA NA RUA DO COMÉRCIO, CENTRO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2024 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO DE 25/12/2023 A 24/01/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.212 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2024 | 1843.90 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900185635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2024 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2024 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PRA GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ESPORTES E ATLETAS PARA AVALIAÇÃO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KAL 9096), CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 3960.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 0000050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2024 | 1009.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1815 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2024 | 500.00 | 00006930621420 | FRANCISCA VITAL DOS SANTOS FILHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FATURAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2024 | 885.00 | 00004746946400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2024 | 885.00 | 00018259564483 | IOLLAS PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 480.00 | 00009770548456 | EDILEUZA DA SILVA PEDROSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2024 | 834.00 | 00005803021482 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2024 | 1711.40 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900185627 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2024 | 1654.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT PRESTADORES - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 5.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2024 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 8977 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2024 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 8979 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2024 | 596.00 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE TODO AMBIENTE DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 8983 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2024 | 1905.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 8986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2024 | 77526.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PATRONAL E RAT FOLHA - FUNDEB, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2024 | 32.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2024 | 774.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME NF 8988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2024 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0000241 | 23/01/2024 | 500.00 | 49797505000118 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2024 | 5600.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PULSE DE PLACA (QFK 7J81), CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2024 | 2144.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE VENENO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS/ESF II LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8973 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2024 | 596.00 | 00016639300400 | TAINA BORGES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO DAS UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 8985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2024 | 596.00 | 00071031810471 | ELAINE GABRIELY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 8984 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2024 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 8980 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2024 | 25818.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FUS, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2024 | 376.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT PRESTADOR - FUS, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2024 | 54.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL (TRANSPORTE DE PESSOAL - CUSTEIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2024 | 5707.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - CONTRATO (PSF) - CUSTEIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2024 | 13977.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - CUSTEIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2024 | 991.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES - CUSTEIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2024 | 826.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2024 | 58.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2024 | 2900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 76 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1005364 ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2024 | 998.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 8981 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2024 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 8982 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2024 | 55312.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2024 | 2874.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT PRESTADORES - ICMS, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2024 | 3471.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2024 | 6.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS SEST AUTONOMO - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2024 | 4.07 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS SEST AUTONOMO - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2024 | 4.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS SENAT AUTONOMO - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2024 | 2.71 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS SENAT AUTONOMO - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2024 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2024 | 112.71 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2024 | 94.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2024 | 102.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PATRONAL PRESTADOR TRANSPORTE DE CARGA - FEP, DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2024 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2024 | 1613.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PATRONAL PRESTADOR - 15326-5 EMENDA ASSIST. SOCIAL, DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2024 | 500.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 8987 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2024 | 1040.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, PARAFUSOS DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2024 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA ELMAR PARA ESTUDOS DE SISTEMAS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2024 | 2272.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DE INSS PATRONAL E RAT FOLHA - CONSELHO TUTELAR - FPM, DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NA PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 75 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 337 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2024 | 2000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CARNAÚBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA, AOS SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2024 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 74 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1005299 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 630.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.003.702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2024 | 315.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.003.703 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2024 | 110.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 1202.80 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 115 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 1286.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 116 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 1308.30 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2024 | 1673.40 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900186514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2024 | 1379.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.133 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2024 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO AMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2024 | 630.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.704 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2024 | 920.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2024 | 568.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2024 | 562.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA (QFC 9J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2024 | 530.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2024 | 1315.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2024 | 2770.00 | 00005107493483 | PAULO CÉSAR LÚCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NO MODO DE VIDA E CONSIDERANDO OS ANEXOS XCVIII E XCIX A PORTARIA DE CONSIDERAÇÃO Nº 5/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, RESPECTIVAMENTE COM AS METAS E INDICADORES DO PROGRAMA E AÇÕES INTERSETORIAIS COM VIGILÂNCIA (SVS) E ATENÇÃO BÁSICA (SAS), CONFORME NF 8972 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2024 | 270.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 200.00 | 00010103044450 | MARIA ROSANA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUIDADOR, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2024 | 2500.00 | 00003110437473 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PARECER E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2024 | 1334.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ARTESANATO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 008990 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2024 | 1224.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.354 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2024 | 1351.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.355 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2024 | 1670.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900186517 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2024 | 1615.60 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900186158 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2024 | 1528.69 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900126629 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2024 | 1147.81 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900126635 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 600.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES COM A EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 500.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2024 | 519.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900187012 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2024 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2024 | 187.57 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2024 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 008993 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2024 | 230.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2024 | 249.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.637 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2024 | 950.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2024 | 420.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE E MARIA DUTRA QUE ESTÃO PARTICIPAÇÃO DAS OFICINAS DE LEITURA, CONFORME NF 000.000.638 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2024 | 1975.00 | 15011946000120 | 15.011.946 CEZARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2024, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2024 | 8000.00 | 15011946000120 | 15.011.946 CEZARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2024, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2024 | 8400.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 E EXECUÇÃO DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO MÓDULO IV DO CURSO: EU PROFESSOR... COM EMOÇÃO E AMOR TEMA: SEJA FELIZ, SENDO PROFESSOR, COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2024 | 615.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2024 | 217.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2024 | 270.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2024 | 2590.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT, UMIDIFICADOR C/ FRASCO, REGULADOR PRESSÃO SM 25 F OXIGÊNIO E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2567 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2024 | 430.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2024 | 345.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000344 | 25/01/2024 | 1000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.096.978 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2024 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA DO COMÉRCIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2024 | 249.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2024 | 140.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2024 | 394.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 300.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.632 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2024 | 120.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.633 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2024 | 135.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2024 | 1860.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900187081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2024 | 531.00 | 44170026000153 | 44.170.026 TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº 9, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NF 114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2024 | 16034.05 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 1150.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2024 | 900.10 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2024 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2024 | 19551.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2024 | 455.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2024 | 185.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETINOGRAFIA AO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11843 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2024 | 2084.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AVARIAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2024 | 527.00 | 00003153090408 | FELIXSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM "FÉLIX MARAVILHA CANTA FORRÓ" NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SOLTEIROS E CASADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008971 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2024 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2024 | 650.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2024 | 15660.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS(RETROATIVO DEZEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2024 | 7322.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS (RETROATIVO DEZEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2024 | 880.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2024 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2024 | 374.85 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2024 | 399.84 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2024 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA COM BASE NAS LEIS 12.527/2011, LC Nº 101/2000 E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; ALÉM DE ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE EDILIDADE, CONFORME NF 1000339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CASARÃO AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 642.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CASARÃO AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2024 | 1233.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 286.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 1002021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 25682.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 1844.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2024 | 1685.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 9002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 32524.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2024 | 19500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2024 | 2419.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 16946.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 1712.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 1610.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA AGEVISA, REGULAÇÃO,COSEMS,SES E GOMA GERAVS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 11880.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 13543.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 18697.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 73438.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 34374.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 22252.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 28391.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 33550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 12325.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 9982.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 18894.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 21799.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 55801.42 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2024 | 43403.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 28393.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2024 | 169320.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2024 | 8871.41 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2024 | 1142.40 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS PARA GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2024 | 500.00 | 46890787000105 | 46.890.787 SILLAS AMORIM SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2024 | 800.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FATURAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 14202.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 5848.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 16494.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2024 | 8896.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 35587.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 25157.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 13469.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 5970.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 12071.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 1742.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 16104.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 2000.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 600.00 | 00003079853423 | LEANDRO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MMV 9100), CONFORME NF 008994 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 298.07 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 298.23 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 298.83 | 00010928199401 | ROSEANE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 296.87 | 00004682402412 | LUCINEIDE FIDELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 299.40 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 244.23 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 298.00 | 00009647748442 | ANA LEDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 293.52 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 297.62 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 293.08 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 298.49 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 297.57 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 299.35 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 297.34 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 299.29 | 00011143823451 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 296.46 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 295.57 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 293.30 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 300.52 | 00005844571460 | MURILO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 292.24 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 293.82 | 00073925306404 | EDN FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 299.87 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 303.08 | 00010896706486 | DINAR LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2024 | 297.82 | 00010941064450 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 339.55 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 294.81 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 296.17 | 00009739626408 | GENI PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 299.82 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 299.34 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 299.62 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 294.18 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 296.53 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 300.01 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 307.15 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 288.81 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 297.43 | 00010103044450 | MARIA ROSANA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 293.39 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 277.55 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 294.70 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 299.50 | 00012690454408 | MARIA DA VITORIA DE AGUIAR E SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 296.54 | 00073923052472 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 297.23 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 297.85 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 293.46 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 298.06 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 291.99 | 00071031932402 | LEID RAYANE TEOTONIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 295.58 | 00008419685437 | JOSERLANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 299.49 | 00004238066456 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARACHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 298.73 | 00070959909486 | RAIANE NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 306.02 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 298.06 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 296.69 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 296.86 | 00004688999445 | MARINALVA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 293.94 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 299.10 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 299.57 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 296.60 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 299.10 | 00006202315482 | MARIA ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 233.89 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 224.05 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 307.22 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 244.52 | 00012690454408 | MARIA DA VITORIA DE AGUIAR E SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 263.49 | 00009074900429 | GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 271.65 | 00004877716483 | SANDRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 292.58 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 298.43 | 00005793868488 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 295.98 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 299.35 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 298.05 | 00071467450405 | MATEUS MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 298.70 | 00004599067474 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 300.03 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 310.92 | 00010648630439 | SIMÃO PEDRO AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 322.58 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 670.18 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 314.70 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 326.23 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 420.89 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 474.96 | 00071745843493 | MARIA DENISE CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 290.68 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 397.81 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 253.64 | 00006048398476 | EDNALVA MENDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 230.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.129 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 298.98 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 1500.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO CAMAROTE DO PARQUE DO FORRÓ PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 4036.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 7847.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 3300.00 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 712.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2024 | 18.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 7.859-X (CIDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000518 | 02/02/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1047 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000517 | 02/02/2024 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC 4E70) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000513 | 02/02/2024 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000515 | 02/02/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2024 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000514 | 02/02/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2024 | 1840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 135/133K SAH01 MILEVER DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2024 | 2200.00 | 53733173000185 | 53.733.173 JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2024 | 1746.90 | 35282355000103 | SOCIMED - SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO (ÁCIDO HIALURÔNICO) REALIZADO EM JOELHO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 399 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2024 | 1852.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.012.906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2024 | 1047.95 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2024 | 2120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 86H GOODYEAR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2024 | 5720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C 118R VANCO CONTACT AP DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2024 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS PARA GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 312 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2024 | 2028.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.012.915 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2024 | 1016.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E 01 (UMA) PANTURILHA PONTEIRA ABERTA PEQUENA NORMAL NATURAL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2024 | 10667.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.097.517 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 874.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 280.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2024 | 1190.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBL. P.E 00020/2023 E PUBL. PE. 00021/2023 NO DOU DO DIA 17/01/2024, CONFORME NF 12205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2024 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXT. DE CONTRATO OBJETO PUBL. P.E 00004/2023 NO DOU DO DIA 18/01/2024, CONFORME NF 12212 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2024 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXT. DE CONTRATO P.E 00008/2023 NO DOU DO DIA 23/01/2024, CONFORME NF 12263 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2024 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXT. DE CONTRATO P.E 00007/2023 NO JR DOU DO DIA 19/01/2024, CONFORME NF 12230 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 011563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2024 | 2729.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2024 | 2263.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE VENENO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS/ESF II LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2024 | 1412.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2024 | 1366.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2024 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2024 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000581 | 07/02/2024 | 9854.47 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000582 | 07/02/2024 | 12999.35 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000583 | 07/02/2024 | 12070.74 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2024 | 4922.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE TODO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2024 | 2400.00 | 46648793000150 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PAREDES COM PLACAS DE GESSO EM AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2024 | 1067.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2024 | 2255.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2024 | 150.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TORTA DESTINADA AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2024 | 600.00 | 50672597000199 | 50.672.597 LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BAILE DE CARNAVAL PARA O GRUPO DOS IDOSOS "FLOR DA IDADE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2024 | 600.00 | 50672597000199 | 50.672.597 LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO NO PIT STOP PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO PARA O CARNAVAL 2024 "PREVENÇÃO E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA", "PREVENÇÃO A DST'S", "NÃO É NÃO", COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2024 | 239.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO FEMININO DE CORTES DE CABELOS NO CRAS INTINERANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008998 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2024 | 215.00 | 00071467450405 | MATEUS MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS NO CRAS INTINERANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008999 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2024 | 295.00 | 00070092198422 | MARIELY LIMA DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO FEMININO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO CRAS INTINERANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008996 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2024 | 215.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS NO CRAS INTINERANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008997 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2024 | 239.00 | 00007871780476 | MARIA ROSIANE NASCIMENTO FRANCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO FEMININO DE MANICURE NO CRAS INTINERANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008995 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2024 | 800.00 | 36174916000105 | STRELLA GUIA TOUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM DESTINO A NOVA VIAGEM COM A COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ENTRE GUARABIRA/DUAS ESTRADAS-PB, CONFORME NF 270 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2024 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO OBJETO DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1000631 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2024 | 1828.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2024 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2024 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2024 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2024 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU LENTE VS BLUE COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2024 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2024 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 1600.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTE ALTO INDICE 1.74 COM ANTIREFLEXO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2024 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL INCOLOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2024 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2024 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL INCOLOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2024 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2024 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 200.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL INCOLOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2024 | 150.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2024 | 390.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTE VS BLUE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2024 | 550.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTE POLLY BLUE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2024 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTE VS BLUE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2024 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2024 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2024 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2024 | 600.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900192306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00003501369476 | ANA VIEGAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FATURAS, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2024 | 758.39 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 9006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2024 | 645.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2024 | 4500.00 | 26642492000102 | 26.642.492 TIAGO SALVADOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM, DIREÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2024 | 600.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2024 | 1300.00 | 26642492000102 | 26.642.492 TIAGO SALVADOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOCOM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 486 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2024 | 131.30 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2024 | 1500.00 | 53819021000108 | ANA LIDIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2024 | 4800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KLG 6C72), CONFORME NF 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2024 | 7098.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DEKTOP I5 3.0GHZ 1TB 240SSD 8GB DDR4 2133 MHZ WIN 10, 01 (UM) MONITOR 19 LED HDMI, 01 (UM) MOUSE USB, 01 (UM) TECLADO UBS, 01 (UM) ESTABILIZADOR TS-SHARA E 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO CI3 1215S 4GB 256GB SSD CINZA WIN 11 DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.565 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2024 | 280.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CURSO DE CONTRATARÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IRRF POR MUNICÍPIO NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAÚ, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2024 | 20518.89 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 750.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS E SOLDA EM 01 (UM) REFRIGERADOR COM CARGA DE GÁS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 425.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PJ E A3 PF, CONFORME NF 3346 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2024 | 3094.00 | 00097805327491 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JOSÉ WELINGTON DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNO NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2024 | 570.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EPC, ELMAR E JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 230.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5237 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2024 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55315 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000616 | 09/02/2024 | 4354.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.097.731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000617 | 09/02/2024 | 1282.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.097.729 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000618 | 09/02/2024 | 2835.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.097.730 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2024 | 300.00 | 42090359000147 | ZYON MEDHUB COWORKING SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA E HERIATRA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000743 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2024 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE FILMAGEM E COBERTURA DAS PROGRAMAÇÕES DOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2024 | 1600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE GRID, SOM E ILUMINAÇÃO REFERENTE AOS SHOWS MUSICAIS NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2024 | 168.26 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS GESTORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 540.00 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2024 | 8400.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 E EXECUÇÃO DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO MÓDULO IV DO CURSO: EU PROFESSOR... COM EMOÇÃO E AMOR TEMA: SEJA FELIZ, SENDO PROFESSOR, COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 49 ANEXA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 2011.43 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2024 | 7200.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS DE PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 9009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2024 | 2824.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIDA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADA DE SUAS 04 (QUATRO) FILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2024 | 4236.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2024 | 2729.70 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PARQUE INFANTIL DA ESTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 9999.00 | 49230208000196 | SILVIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 10000.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.517 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2024 | 7998.60 | 41566144000197 | SEBASTIÃO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900190896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2024 | 6914.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM 250 METROS DE EXTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DESTINADOS A 14 CASA QUE FORAM BENEFICIADAS COM ÁGUA ENCANADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008991 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2024 | 1917.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE 32 METROS DE MEIO FIO E 5 METROS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008975 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2024 | 300.00 | 00002392180784 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL ELÉTRICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 009005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2024 | 539.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PNEU INFLÁVEL ARO 24 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR ARO 24 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2024 | 3999.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2024 | 8450.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2024 | 1000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2024 | 11589.15 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2737 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2024 | 520.00 | 44170026000153 | 44.170.026 TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº 9, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NF 129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2024 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATÉRIA M50EX/ED HE DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA (QFG 2515) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3100 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2024 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO 8000 LITROS 04 (QUATRO) CARRADAS, CONFORME NF 2481 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2024 | 647.28 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.015 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2024 | 2938.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA AS PEÇAS TEATRAIS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.014 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2024 | 1379.54 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA AS PEÇAS TEATRAIS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.016 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2024 | 1789.28 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2024 | 4770.71 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2024 | 4399.99 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.069 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2024 | 10880.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.000X20 CT65, 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2024 | 960.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000652 | 16/02/2024 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 00010131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2024 | 270.85 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 9008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2024 | 270.85 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 9007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2024 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2024 | 1520.00 | 49361465000167 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO DE CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2024 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2024 | 3000.00 | 53156545000158 | 53.156.545 JOAO FILHO SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2024 | 3000.00 | 53156545000158 | 53.156.545 JOAO FILHO SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2024 | 3650.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2024 | 1970.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26292 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2024 | 450.00 | 19900131000153 | LES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIAÇÃO CLINICA E ELETRÔNICA DE MARCAPASSO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2024 | 3500.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVICO DE PERFURACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO NA COMUNIDADE CAMARATUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2024 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2024 | 7590.00 | 13653725000120 | 13.653.725 JESSICA INACIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO SERVIÇO REALIZADO NA LÂMINA DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2024 | 95.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL PRESTADOR - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2024 | 12919.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FUS, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2024 | 2700.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FUS - PSF CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2024 | 221.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL PRESTADOR - CUSTEIO, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000683 | 19/02/2024 | 2000.00 | 49886160000179 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EDITAL, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2024 | 1405.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900194723 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2024 | 400.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE UM ADESIVO AUTOMOTIVO FOSCO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2024 | 157.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL PRESTADOR - FPM, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2024 | 26684.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FPM, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2024 | 711.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2024 | 1.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, SEST AUTONOMO - FPM, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2024 | 1.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, SENAT AUTONOMO - FPM, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2024 | 9.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAL - ICMS, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0000682 | 19/02/2024 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS NOS ENVIOS DO E-SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 1371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2024 | 247.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL PRESTADOR - ICMS, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2024 | 168.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2024 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2024 | 460.00 | 00093073933468 | LUCIANO MAURICIO CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2024 | 800.00 | 00009254591432 | CRISTINA HONORATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2024 | 2450.00 | 00001124047743 | VERA LUCIA BATISTA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLÓGICO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000688 | 19/02/2024 | 136454.14 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS (SÍTIO ESTACADA) CONFORME CONTRATO 1073965-05/2020 E NF 1000006 ANEXA. | 00072024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2024 | 700.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2024 | 800.00 | 53734168000197 | 53.734.168 JAMILYS AMARO NERES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2024 | 1270.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CULINÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2024 | 1300.00 | 49251451000190 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, SORVETE, PULA PULA E BRINQUEDO INFLÁVEL NAS ATIVIDADES DO CRAS INTINERANTE NO DIA 29 DE JANEIRO NO SÍTIO LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2024 | 106.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR (12708-6). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2024 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2024 | 1179.24 | 41839514000112 | LAIANNE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900143936 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2024 | 1549.40 | 41839514000112 | LAIANNE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900143938 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2024 | 16001.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2024 | 3439.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA NOVA, COSTA FILHO E RUA DA MATRIZ COM RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZAS DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2024 | 805.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2024 | 417.00 | 00010114526427 | ADMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO ANTIGO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2024 | 4843.88 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS COM PINTURA DE MEIO FIOS EM TODO ACESSO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2024 | 7240.00 | 34228145000166 | CONSTRUTORA SANHAUÁ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA CIVIL PARA EDIFICAÇÃO (CASARÃO) LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MORENO GONDIM, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000176 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2024 | 882.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2024 | 3793.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2024 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR NA GRANJA SANTANA PARA RESOLVER ASUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2024 | 1200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DO FÓRUM DE TURISMO 2022 E TAXA DA ABERTURA RAÍZES DO BREJO 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2024 | 6600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL DE CAMINHÃO MGM 275/80R22 E 01 (UM) PNEU 275/80R 22.5 TRAZANO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2024 | 1100.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/75R 17.5 DIRR 16 PR PE2 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.335 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2024 | 1100.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/75R 17.5 DIRR 16 PR PE2 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.334 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000694 | 20/02/2024 | 335.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.098.182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000695 | 20/02/2024 | 650.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.098.181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000696 | 20/02/2024 | 6473.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.098.183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000697 | 20/02/2024 | 460.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.098.184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2024 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO AMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2024 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS, 01 CARGA DE GÁS E 01 CAPACITOR NA UNIDADE DE SAÚDE LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2024 | 200.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2024 | 528.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME BCR ABL QUANTITATIVO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1073965 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2024 | 371.89 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1028030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000707 | 20/02/2024 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS TERÇAS E QUINTA-FEIRAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE 3576), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2024 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2024 | 2350.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2024 | 1250.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM HIPERDIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2024 | 915.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2024 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0332 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2024 | 4400.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1000243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2024 | 1280.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS E ESF I E II, QUANDO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PREVINE BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2024 | 1220.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS E ESF I E II, QUANDO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PREVINE BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2024 | 4279.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - CUSTEIO, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0000737 | 21/02/2024 | 1700.00 | 49797505000118 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME EDITAL E NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2024 | 1600.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE E RESSONÂNCIA OMBRO ESQUERDO), CONFORME NF 1000000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000769 | 21/02/2024 | 4202.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.755 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000770 | 21/02/2024 | 5040.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.754 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000771 | 21/02/2024 | 2748.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.753 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000772 | 21/02/2024 | 2251.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO NOVO SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.752 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000773 | 21/02/2024 | 7404.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.751 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000774 | 21/02/2024 | 4125.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.750 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000775 | 21/02/2024 | 5091.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.749 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000776 | 21/02/2024 | 72.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JENEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.748 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000777 | 21/02/2024 | 61.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JENEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.747 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000778 | 21/02/2024 | 1415.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JENEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.746 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000779 | 21/02/2024 | 1484.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JENEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.745 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2024 | 1150.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6436 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2024 | 1839.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000790 | 21/02/2024 | 2059.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.760 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000791 | 21/02/2024 | 358.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.759 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000792 | 21/02/2024 | 597.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000793 | 21/02/2024 | 597.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.757 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000780 | 21/02/2024 | 1554.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU 6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.763 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2024 | 552.00 | 00097805327491 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 03 (três) DIAS COM O PACIENTE JOSÉ WELINGTON DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNO NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (icms), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2024 | 615.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM EVENTOS DO FINAL DO ANO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2449 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000789 | 21/02/2024 | 2556.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.764 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2024 | 810.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISIANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2024 | 750.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2024 | 750.00 | 00005750269442 | SANDRA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2024 | 500.00 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUIDADORA PARA O SENHOR JOSÉ WELITON DA SILVA POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2024 | 300.00 | 00007185239702 | ORLANDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2024 | 800.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2024 | 400.00 | 00014552845721 | JESSICA RESENDE ARAÚJO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2024 | 800.00 | 00010720591422 | ANIEDSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2024 | 400.00 | 00003983936482 | CRISTIANO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2024 | 400.00 | 00010928199401 | ROSEANE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2024 | 800.00 | 00016377791437 | LUZENIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2024 | 770.00 | 00071511435402 | ALAN KENNEDY DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2024 | 563.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2024 | 870.00 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2024 | 350.00 | 00008382835430 | RENATA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2024 | 690.00 | 00004743967465 | JOSEFA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2024 | 1220.00 | 00071707339430 | MARIA EMILIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2024 | 400.00 | 00013172558444 | DERIVALDO FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2024 | 600.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2024 | 790.00 | 00007642816405 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2024 | 1980.00 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2024 | 1297.50 | 00003389887423 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2024 | 711.30 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2024 | 1593.50 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2024 | 800.00 | 53814940000180 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2024 | 1412.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2024 | 1200.00 | 53961014000138 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2024 | 364.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O GRUPO DE MULHERES LGBTQIAPNB+, ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF NAS ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2024 | 1412.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000795 | 21/02/2024 | 255.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.762 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000796 | 21/02/2024 | 4240.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.766 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000797 | 21/02/2024 | 283.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.761 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000781 | 21/02/2024 | 4144.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.774 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000782 | 21/02/2024 | 7205.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000783 | 21/02/2024 | 3176.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000784 | 21/02/2024 | 597.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000785 | 21/02/2024 | 1552.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000786 | 21/02/2024 | 3896.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (CLJ 4J41) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.768 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000787 | 21/02/2024 | 1318.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.767 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000788 | 21/02/2024 | 1643.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA (MNK 2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 000.009.765 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2024 | 11787.85 | 00092767036400 | PEDRO DE CARVALHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 68 (SESSENTA E OITO) HORAS DE TRATOR PORTE GRANDE A R$ 160,00 CADA NO CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS: LAGOA DE VARAS, ESTACADA E CARAPUÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2024 | 900.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2024 | 4328.80 | 48807579000125 | LOJA DO PERFURADOR CJZ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CAMARATUBA NA PROPRIEDADE DO SENHOR LUIZ TRAJANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2024 | 1000.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2024 | 93.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900196672 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2024 | 596.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9046 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2024 | 800.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2024 | 489.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900196119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2024 | 2227.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900196163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2024 | 96.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 346 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2024 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2024 | 2000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CARNAÚBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA, AOS SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2024 | 180.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2024 | 504.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2024 | 1300.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 1000241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2024 | 315.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.003.729 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2024 | 450.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.003.731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000833 | 22/02/2024 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1011421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2024 | 535.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.078 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2024 | 124.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2024 | 175.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS DE REFORÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.079 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2024 | 1410.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900196090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2024 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.730 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 41 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2024 | 185.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2024 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2024 | 1412.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2024 | 2200.00 | 53733173000185 | 53.733.173 JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2024 | 325.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2024 | 1200.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2024 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS/MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NOS INDICADORES POR DESEMPENHO E CAPITAÇÃO MODERADA, CONFORME NF 1000391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2024 | 675.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000836 | 22/02/2024 | 9103.39 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000837 | 22/02/2024 | 8647.20 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000838 | 22/02/2024 | 11188.24 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2024 | 323.18 | 00958548004993 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2024 | 3483.76 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007573 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2024 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (KLG 6C72), CONFORME NF 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2024 | 4000.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PULSE DE PLACA (QFK 7J81), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2024 | 1700.00 | 37677067000175 | JOAÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA (QFJ 3G82), CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2024 | 596.00 | 00071031810471 | ELAINE GABRIELY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2024 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2024 | 596.00 | 00016639300400 | TAINA BORGES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO DAS UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2024 | 2813.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2024 | 2205.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.212 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2024 | 988.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2024 | 1424.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2024 | 1489.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO 82188904400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS VEÍCULOS FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) E FIORINO DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2024 | 1628.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO 82188904400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) E FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2024 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2024 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM CLASSIC DE PLACA (MNI 5996), NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 009051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2024 | 679.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LIMPEZA NAS AMBULÂNCIAS NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2024 | 1191.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2024 | 596.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2024 | 1460.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA COM ATLETAS NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900197965 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE DUAS ESTRADAS FUTEBOL CLUBE NO COPÃO PARAÍBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2024 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2024 | 1500.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 62 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2024 | 3960.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 0000090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2024 | 1215.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.752 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2024 | 1369.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.753 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2024 | 1420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.754 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2024 | 735.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2024 | 650.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 558 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2024 | 590.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 559 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2024 | 1211.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.256 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2024 | 2529.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.255 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000908 | 23/02/2024 | 20955.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESPIRAIS CAPAS PADRONIZADAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2024 | 1200.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2024 | 1685.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2024 | 1350.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2024 | 2263.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES, REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2024 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2024 | 1667.00 | 00013715218401 | CAMILLY VICTORIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2024 | 998.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2024 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIS EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS 2459), RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2024 | 1600.00 | 36174916000105 | STRELLA GUIA TOUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA UMA VIAGEM COM A COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARA PADRE IBIAPINA EM ARARA, CONFORME NF 275 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2024 | 800.00 | 36174916000105 | STRELLA GUIA TOUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA UMA VIAGEM COM A COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARA PROCISSÃO DA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA, CONFORME NF 279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2024 | 12446.07 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2024 | 19551.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0000861 | 23/02/2024 | 4210.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 2426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2024 | 1550.00 | 54017527000158 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DE ÁRVORE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2024 | 1310.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, RUA JOSÉ FELIPE E RUA DO COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2024 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9027 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2024 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9021 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2024 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9024 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2024 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9022 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2024 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9023 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2024 | 1072.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9025 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2024 | 1072.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9026 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2024 | 2085.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 61 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2024 | 596.00 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE TODO AMBIENTE DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 009045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2024 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2024 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 009035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2024 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2024 | 866.74 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 9042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2024 | 217.00 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 9044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2024 | 2550.00 | 00051454912472 | RAMILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2024 | 1400.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 63 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2024 | 1460.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CIPOAL, CATOLÉ, CAMARATUBA E LAGOA DE VARAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2024 | 500.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2024 | 1685.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIÁRIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM APROFUNDAMENTO NOS BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2024 | 2188.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 791 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2024 | 5970.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2024 | 13291.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2024 | 3154.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2024 | 13880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2024 | 9500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2024 | 4436.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2024 | 16042.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2024 | 16494.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2024 | 35643.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2024 | 24733.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2024 | 13469.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2024 | 22324.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2024 | 1712.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2024 | 1600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2024 | 22474.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2024 | 1844.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000949 | 26/02/2024 | 1177.20 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900198606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2024 | 27936.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2024 | 19500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2024 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2024 | 170541.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2024 | 35411.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2024 | 44020.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2024 | 22515.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2024 | 8871.41 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2024 | 52337.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2024 | 17249.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2024 | 12796.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2024 | 7550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2024 | 66958.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2024 | 34740.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2024 | 21454.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2024 | 27000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2024 | 29871.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2024 | 21171.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2024 | 9649.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2024 | 10051.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2024 | 15660.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS(RETROATIVO JANEIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2024 | 7322.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS (RETROATIVO JANEIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000947 | 26/02/2024 | 696.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900198613 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000948 | 26/02/2024 | 1620.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900198587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC PELVE REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55779 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2024 | 1600.00 | 49251451000190 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES, PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NO DIA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA 24/02/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2024 | 381.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23894 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2024 | 320.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS 01 HOLTER E 01 MAPA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2024 | 434.00 | 50117766000129 | O M SILVA FILHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2024 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SEMS, COSEMS, HU, SES/VISA-GERAVS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2024 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55870 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2024 | 2380.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 65 METROS DE FORRO DE GESSO NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28448 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2024 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2024 | 339.15 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 59.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE (CASARÃO AZUL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2024 | 673.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DESTE EDILIDADE (CASARÃO AUL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2024 | 420.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 9057 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2024 | 80.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OUTRAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OUTRAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 80.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OUTRAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2024 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2024 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2024 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 140.00 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2024 | 1000.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2024 | 400.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS EM REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES, CONFORME NF 900198006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2024 | 2226.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRODE ARTES CÊNICAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2024 | 765.00 | 50286235000160 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2024 | 700.00 | 50286235000160 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DOCARNAVALESCOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001075 | 28/02/2024 | 1724.70 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900198618 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001076 | 28/02/2024 | 1816.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900198593 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2024 | 1786.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 009053 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2024 | 296.87 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2024 | 299.08 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2024 | 299.09 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2024 | 298.28 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2024 | 298.61 | 00070959909486 | RAIANE NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2024 | 297.03 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2024 | 298.81 | 00070485744457 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2024 | 298.28 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2024 | 297.59 | 00070315505486 | JESSICA RAYANE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2024 | 294.93 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2024 | 299.03 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2024 | 298.05 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2024 | 299.35 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2024 | 288.42 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2024 | 384.62 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2024 | 295.81 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2024 | 297.76 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2024 | 292.40 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2024 | 299.79 | 00008419685437 | JOSERLANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2024 | 291.73 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2024 | 292.71 | 00004743929458 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2024 | 291.26 | 00063258200459 | LUIS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2024 | 298.37 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2024 | 298.45 | 00004829696443 | MARIA DE LOURDES DE MENDONÇA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2024 | 300.03 | 00011143823451 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2024 | 298.69 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2024 | 300.01 | 00009770548456 | EDILEUZA DA SILVA PEDROSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2024 | 300.17 | 00009074900429 | GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2024 | 299.86 | 00005977468423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2024 | 248.26 | 00006407565731 | ISABELA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2024 | 299.64 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2024 | 296.06 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2024 | 297.51 | 00003682679464 | ANA CÉLIA PAULINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2024 | 289.11 | 00009647748442 | ANA LEDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2024 | 301.31 | 00005506656416 | JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2024 | 301.81 | 00004266691424 | EDIANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2024 | 298.01 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2024 | 297.48 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2024 | 297.43 | 00071031932402 | LEID RAYANE TEOTONIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2024 | 296.90 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2024 | 297.75 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2024 | 299.78 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2024 | 291.40 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2024 | 292.73 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2024 | 299.12 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2024 | 296.41 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2024 | 298.30 | 00010488886490 | MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2024 | 299.87 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO pARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2024 | 298.24 | 00004688999445 | MARINALVA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2024 | 299.52 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2024 | 299.46 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2024 | 299.52 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2024 | 294.25 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2024 | 297.53 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2024 | 276.54 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2024 | 298.02 | 00073923052472 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2024 | 282.05 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2024 | 269.91 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2024 | 299.64 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2024 | 298.47 | 00009722647440 | MARIA TATIANNE DE SOUZA MAXIMO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2024 | 298.95 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2024 | 298.77 | 00005068639486 | MARIA JOSE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2024 | 299.75 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2024 | 299.56 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2024 | 297.55 | 00005613319448 | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2024 | 238.15 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2024 | 293.85 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2024 | 296.18 | 00003059224404 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2024 | 299.76 | 00005946461460 | MARIA MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2024 | 299.88 | 00015832288459 | FABIANA DE PONTES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2024 | 304.09 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2024 | 437.97 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2024 | 685.04 | 00014853268421 | LUANA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2024 | 405.23 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2024 | 331.64 | 00071855468425 | DIEGO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2024 | 676.51 | 00000907924409 | JOSÉ WALMIR SILVESTRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2024 | 758.20 | 00001991293470 | DIOLINDA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2024 | 317.21 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2024 | 354.53 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2024 | 324.45 | 00011578146461 | BRUNA JESSICA CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2024 | 556.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2024 | 391.24 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2024 | 386.80 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2024 | 445.23 | 00070350082413 | JOÃO FILHO SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2024 | 1215.00 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2024 | 953.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS ARMÁRIOS DE AÇÕ DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2024 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2024 | 1215.00 | 00011015455425 | DEBORA THAYNA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2024 | 2276.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA 7732) NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2024 | 252.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2024 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 671 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2024 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1002051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1001155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1005417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2024 | 1300.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1000243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA SUDEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2024 | 110.00 | 00070873685407 | MYLLENA NAYARA LEANDRO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA SUDEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2024 | 2000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CISTOSCOPIA SEM BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003818 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2024 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 672 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 180.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 3524.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2024 | 353.40 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 682 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 1200.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO TCE - SISTEMA E PRAZOS DAS NOVAS SOLICITAÇÕES AOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2024 | 432.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF 683 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2024 | 850.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO AQUI TEM PREFEITURA, CONFORME NF 684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 168.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS 2459), RELATIVO A JANEIRO/2024, CONFORME NF 9056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 4500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 255 E CONTRATO 001/2024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 6500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 254 E CONTRATO 001/2024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 7910.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 2400.00 | 04767607000152 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA GROSSA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONST/REFORMAR: PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS, CALÇADAS E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001105 | 29/02/2024 | 14009.20 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000068/2022 DE 22/07/2022 E NF 1000424 ANEXOS. | 00812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONST/REFORMAR: PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS, CALÇADAS E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001106 | 29/02/2024 | 24076.60 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000068/2022 DE 22/07/2022 E NF 1000425 ANEXOS. | 00812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 126.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 1316.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOES E FOTOS PARA EXPOSIÇÃO DE EVENTOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 681 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2024 | 17.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2024 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1005457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2024 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/03/2024 | 530.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/03/2024 | 790.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS JERI CD37 CZ RP PM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/03/2024 | 1620.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001121 | 05/03/2024 | 11130.00 | 42911699000191 | E S DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓSTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000020 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001124 | 05/03/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001125 | 05/03/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 011617 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001114 | 05/03/2024 | 2900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 81 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001118 | 05/03/2024 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA COM BASE NAS LEIS 12.527/2011, LC Nº 101/2000 E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; ALÉM DE ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE EDILIDADE, CONFORME NF 1000354 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001123 | 05/03/2024 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001126 | 05/03/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1073 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/03/2024 | 2500.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA BOMBA NO POÇO ARTESIANO NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001122 | 05/03/2024 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC 4E70) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2024 | 1520.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, PARAFUSOS DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2024 | 640.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2024 | 9449.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001128 | 06/03/2024 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 00010146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2024 | 1194.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2024 | 4070.00 | 13653725000120 | 13.653.725 JESSICA INACIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2024 | 170.30 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2024 | 1300.00 | 45957034000107 | 45.957.034 EDUARDO GRANGEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2024 | 2641.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2024 | 562.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2024 | 3850.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1000249 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2024 | 1387.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2024 | 4700.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO MÊS DE JANEIRO EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL E COMBATE A PREVENÇÃO A HANSENÍASE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2024 | 5100.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO ROXO E LARANJA MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO A DOENÇAS CRÔNICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 623 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA (SLB 0G06) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2024 | 3250.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) TENDAS 5X5 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2024 | 1714.28 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTE DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO ACESSO QUE LIGA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, CONFORME NF 9060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2024 | 4922.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE TODO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2024 | 1000.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS CONFECCIONADOS REFERENTE AO JOGO FESTIVO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010506716430 | MARIA ANGELICA PEREIRA MODESTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO JOGO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2024 | 700.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE COM A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS REFERENTE AO JOGO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2024 | 3750.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS DE 5X5 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2024 | 1040.00 | 44170026000153 | 44.170.026 TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº 9, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NF 150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2024 | 1400.00 | 52298873000126 | 52.298.873 JOAO KAIC DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA DE FOTOS INSTANTÂNEAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE MEDALHA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2024 | 600.00 | 00008157119480 | ANALICE DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENÉRGIA E ÁGUA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001151 | 07/03/2024 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO OBJETO DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1000656 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/03/2024 | 620.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900203842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2024 | 600.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900203759 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2024 | 595.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900203750 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/03/2024 | 2824.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIDA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADA DE SUAS 04 (QUATRO) FILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2024 | 4236.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2024 | 158.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 90023784 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2024 | 2545.11 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A GUIA (CEMITÉRIO HORIZONTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2024 | 20656.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2024 | 7000.00 | 24187075000191 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW SANDRA BELE PARA ABRILHANTAR A FEIRA E ARTE E GASTRONOMIA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA MULHER NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2024 | 1191.00 | 00006722986438 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODA ÁREA ADJACENTES DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2024 | 1500.00 | 21916715000169 | SOS SOLUÇÕES ELETRÔNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2024 | 5000.00 | 20852643000170 | SOJUZE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 619 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001169 | 11/03/2024 | 12204.22 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868134 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001170 | 11/03/2024 | 14960.72 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868133 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001171 | 11/03/2024 | 7404.75 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001172 | 11/03/2024 | 295.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.099.383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001173 | 11/03/2024 | 623.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.099.382 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001174 | 11/03/2024 | 2804.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.099.381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001175 | 11/03/2024 | 12119.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.099.380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001176 | 11/03/2024 | 5980.17 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.099.379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2024 | 1895.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COFFE BREAK PARA AS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM ATENDIMENTO NA UBS/ESF I, CONFORME NF 9065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2024 | 8000.00 | 53831604000146 | 53.831.604 MARIA JOSE DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KLG 6C72), CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2024 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0001199 | 11/03/2024 | 18141.43 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1476 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2024 | 1000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2024 | 655.00 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001197 | 11/03/2024 | 13255.38 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1478 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0001203 | 11/03/2024 | 13759.98 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1475 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2024 | 369.90 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2024 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OUTRAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2024 | 140.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2024 | 140.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2024 | 140.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2024 | 140.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2024 | 80.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2024 | 80.00 | 00071032208406 | RUAN TAVARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0001200 | 11/03/2024 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS NOS ENVIOS DO E-SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 1379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ENTREGA DE MÁQUINAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2024 | 1080.00 | 54104537000120 | 54.104.537 AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DE APRESENTAÇÕES DE TEATRO E DO CORAL DAS IDOSAS E INFANTIL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0001198 | 11/03/2024 | 5435.57 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1477 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2024 | 390.00 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.051 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2024 | 434.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 433 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2024 | 975.08 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A ZONA RURAL (SÍTIO CAMARATUBA) TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 9064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2024 | 1608.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS PARA A RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2024 | 80.00 | 00054229383487 | JOSÉ VALDIR DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/03/2024 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2024 | 2334.00 | 00070879386495 | GABRIEL CELESTINO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS PAU AMARELO E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2024 | 1489.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJACENTES COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE A MISSA CELEBRADA NO MIRANTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2024 | 2815.85 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001240 | 12/03/2024 | 45360.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2024 | 256.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2024 | 1601.19 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900128721 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2024 | 12058.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2024 | 43.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2024 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0001232 | 12/03/2024 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NA PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 78 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2024 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE UM CULTO DE LOUVOR DA IGREJA BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2024 | 1000.04 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A "BOAS VINDAS" DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2024 | 520.33 | 44170026000153 | 44.170.026 TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS, DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0058-24 E NF 156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2024 | 19822.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/03/2024 | 13434.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/03/2024 | 20300.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2024 | 13242.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/03/2024 | 13050.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/03/2024 | 12875.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2024 | 12700.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2024 | 12517.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2024 | 12317.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2024 | 12140.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2024 | 10140.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2024 | 108.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/03/2024 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2024 | 518.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2024 | 3322.90 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2024 | 2900.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DE: ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: (OGC 8G98), (NPR 6863), (QSJ 4I17), (MNW 6412) E (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1011063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2024 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1011064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2024 | 390.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2024 | 2485.19 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2024 | 1800.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 19 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2024 | 424.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2024 | 1905.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE VENENO, LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E REPOSIÇÃO DE TELHAS NA UBS/ESF II LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2024 | 1450.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA LONA E REPARO DA ESTRUTURA NAS PLACAS DAS FACHADAS DAS UBSs LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2024 | 1830.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE 03 PORTAS E 01 PLACA DE ACRÍLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2024 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2024 | 320.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/03/2024 | 1100.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1140353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2024 | 1100.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROCOPIA COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1140195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/03/2024 | 200.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24398 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2024 | 3003.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL FOLHA - FUS, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/03/2024 | 7538.80 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1692 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2024 | 537.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL - FUNDEB, JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2024 | 5025.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/03/2024 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2024 | 4666.15 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.022 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/03/2024 | 4474.75 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/03/2024 | 1859.10 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2024 | 2991.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA NO PRÉDIO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.261 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/03/2024 | 3218.70 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO FLOR DA IDADE E COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900126717 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/03/2024 | 1949.38 | 43147224000133 | RG COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.527 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2024 | 1753.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.376 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/03/2024 | 2040.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.377 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/03/2024 | 1276.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.378 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/03/2024 | 986.00 | 54228019000119 | 54.228.019 JOSE DIOGO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/03/2024 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2024 | 450.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2024 | 400.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2024 | 450.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZIELY TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2024 | 450.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2024 | 400.00 | 00005977468423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2024 | 450.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2024 | 300.00 | 00045271976491 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2024 | 450.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00004317431424 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2024 | 450.00 | 00005481750473 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIERO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2024 | 450.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2024 | 900.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2024 | 600.00 | 00082703213468 | MARCELO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2024 | 600.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2024 | 140.00 | 00010934323496 | ESTELA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2024 | 300.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2024 | 450.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2024 | 450.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2024 | 750.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2024 | 450.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2024 | 450.00 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2024 | 450.00 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2024 | 450.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2024 | 450.00 | 00071638361479 | RODRIGO COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2024 | 450.00 | 00001124047743 | VERA LUCIA BATISTA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2024 | 450.00 | 00045271976491 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2024 | 650.00 | 00056811527404 | JOÃO SERAFIM GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/03/2024 | 450.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2024 | 450.00 | 00006961446469 | J?NIOR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2024 | 882.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PARELAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2024 | 1474.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA RUA DO COMÉRCIO, JOSÉ FELIPE E OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2024 | 6587.22 | 00002899559478 | ERIVALDO FONSECA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 32 HORAS DE MÁQUINA PARA ARAGEM DE TERRENOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/03/2024 | 9780.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LUMINÁRIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 104512 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2024 | 600.00 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2024 | 2840.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 112 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2024 | 2520.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV/PCF/BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 111 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2024 | 1520.00 | 49361465000167 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO DE CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2024 | 228.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2024 | 120.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24512 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2024 | 27784.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL FOLHA - FUS, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2024 | 370.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.216 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2024 | 1360.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SÁÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10282 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2024 | 710.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA ELÁSTICA 4 PAINÉIS XGG E 01 (UMA) PREMIUM MEIA COXA PONTEIRA ABERTA PEQUENA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001316 | 15/03/2024 | 3868.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.864 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001317 | 15/03/2024 | 3749.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.863 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001318 | 15/03/2024 | 6436.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.862 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001319 | 15/03/2024 | 4815.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.861 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001320 | 15/03/2024 | 3381.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (SLF 1D77) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.860 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001321 | 15/03/2024 | 2037.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001322 | 15/03/2024 | 55.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.858 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001323 | 15/03/2024 | 88.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001324 | 15/03/2024 | 2218.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.856 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001325 | 15/03/2024 | 3467.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.855 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001326 | 15/03/2024 | 2738.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001349 | 15/03/2024 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2024 | 5432.17 | 22698314000142 | ALVARO VIRGINIO FILHO FARMACIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001327 | 15/03/2024 | 1504.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.871 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001328 | 15/03/2024 | 2161.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.869 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001329 | 15/03/2024 | 2579.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001330 | 15/03/2024 | 1194.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.867 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001331 | 15/03/2024 | 477.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.865 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001332 | 15/03/2024 | 1337.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70896-8 (MOVIMENTO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2024 | 2150.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 009075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2024 | 3160.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORGES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE E SIOPS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME NF 009063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2024 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2024 | 2279.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001345 | 15/03/2024 | 1648.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU 6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.883 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001342 | 15/03/2024 | 3950.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.884 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001343 | 15/03/2024 | 255.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.881 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001344 | 15/03/2024 | 893.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2024 | 2280.00 | 54265543000160 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001340 | 15/03/2024 | 4337.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA (IAF 9100) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001341 | 15/03/2024 | 2410.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.872 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2024 | 6100.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0001352 | 15/03/2024 | 3679.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 2484 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001333 | 15/03/2024 | 1478.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001334 | 15/03/2024 | 3608.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (CLJ 4J41) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001335 | 15/03/2024 | 4680.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001336 | 15/03/2024 | 7939.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.876 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001337 | 15/03/2024 | 4662.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.875 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001338 | 15/03/2024 | 961.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001339 | 15/03/2024 | 1892.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 000.009.874 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2024 | 500.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9083 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2024 | 1450.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA, CATOLÉ, CAMARATUBA E LAGOA DE VARAS, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2024 | 569.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHADORES EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2024 | 3956.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ENCHEDEIRA E CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/03/2024 | 987.20 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2024 | 300.00 | 00002392180784 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL ELÉTRICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 009084 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2024 | 596.00 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE TODO AMBIENTE DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/03/2024 | 2570.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/03/2024 | 2570.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2024 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/03/2024 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 009079 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2024 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2024 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9103 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/03/2024 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9102 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/03/2024 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9100 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/03/2024 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9101 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/03/2024 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9104 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/03/2024 | 1786.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 009096 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/03/2024 | 596.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9097 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/03/2024 | 1250.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9098 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/03/2024 | 1250.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9099 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2024 | 1500.00 | 53819021000108 | ANA LIDIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/03/2024 | 4000.00 | 54354856000194 | 54.354.856 CLICIA LAYS DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E COLOCAÇÃO DE ESTOFAMENTOS DE CADEIRAS ACOLCHOADAS DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/03/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (fpm), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/03/2024 | 1350.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇAÕ DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2024 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS 2459), RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/03/2024 | 1685.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9082 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/03/2024 | 998.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9078 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/03/2024 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/03/2024 | 2263.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES, REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/03/2024 | 1670.00 | 00013715218401 | CAMILLY VICTORIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2024 | 2800.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS (TATU E CARDOSO) COM DESTINO AS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA (MNI 9937/PB), CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2024 | 960.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NF 009105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/03/2024 | 1134.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/03/2024 | 596.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/03/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/03/2024 | 800.00 | 54303158000160 | 54.303.158 JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/03/2024 | 596.00 | 00016639300400 | TAINA BORGES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO DAS UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9094 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/03/2024 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9093 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/03/2024 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM CLASSIC DE PLACA (MNI 5996), NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 009092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/03/2024 | 679.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LIMPEZA NAS AMBULÂNCIAS NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 9095 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2024 | 2200.00 | 53733173000185 | 53.733.173 JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001400 | 19/03/2024 | 2000.00 | 49886160000179 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EDITAL, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2024 | 170.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2024 | 1280.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/03/2024 | 900.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/03/2024 | 265.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2024 | 136.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/03/2024 | 194.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/03/2024 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 950 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/03/2024 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 949 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2024 | 1948.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2024 | 3891.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2024 | 958.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2024 | 1200.00 | 53961014000138 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2024 | 995.00 | 54104537000120 | 54.104.537 AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSAS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2024 | 800.00 | 53734168000197 | 53.734.168 JAMILYS AMARO NERES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/03/2024 | 1800.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTNADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.090 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/03/2024 | 1000.10 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2024 | 14896.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2024 | 1010.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.093 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/03/2024 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/03/2024 | 1405.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/03/2024 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/03/2024 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 948 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/03/2024 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 947 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/03/2024 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 946 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/03/2024 | 115.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009107 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2024 | 150.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 75 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2024 | 1200.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 74 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2024 | 700.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2024 | 1290.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CULINÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2024 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2024 | 2200.00 | 37985443000199 | JOSÉ FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSINO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS (OFICINA DE ARGILA) NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2024 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 009121 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2024 | 1200.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2024 | 4675.00 | 39437909000147 | DEBORA THAIS BORGES COSTA NUNES MOVEIS E ELETROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2024 | 1300.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2024 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2024 | 20744.81 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2024 | 4944.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2024 | 1247.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2024 | 2000.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2024 | 3800.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 54 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2024 | 1100.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2024 | 1119.40 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS (MNW 6412) E (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2024 | 2000.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 73 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2024 | 4241.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS TURMAS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.386 ANEXA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2024 | 5109.40 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000.000.079 ANEXA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2024 | 1651.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.094 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2024 | 1700.00 | 37677067000175 | JOAÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA (QFJ 3G82), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0001432 | 20/03/2024 | 1700.00 | 49797505000118 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME EDITAL E NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2024 | 915.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM HIPERDIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2024 | 825.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 937 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2024 | 1915.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001440 | 20/03/2024 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0332 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2024 | 370.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.644 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001469 | 21/03/2024 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2024 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001471 | 21/03/2024 | 963.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.100.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001472 | 21/03/2024 | 447.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.100.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2024 | 1600.00 | 53831604000146 | 53.831.604 MARIA JOSE DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KLG 6C72), CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2024 | 1412.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001477 | 21/03/2024 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 79 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001478 | 21/03/2024 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS TERÇAS E QUINTA-FEIRAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE 3576), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2024 | 2500.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001480 | 21/03/2024 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2024 | 2270.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - PSF I E II, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2024 | 1595.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2024 | 11856.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FUS, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2024 | 2591.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2024 | 641.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/03/2024 | 75.57 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2024 | 508.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.645 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2024 | 1150.00 | 29105035000177 | MARIA HELENA DE BARROS 03223528431 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2024 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2024 | 30634.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL E RAT - FUNDEB, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2024 | 565.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2024 | 2000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CARNAÚBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA, AOS SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001476 | 21/03/2024 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2024 | 1906.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -PARTE PATRONAL E RAT - CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2024 | 23593.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -PARTE PATRONAL E RAT - FPM, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (fpm), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2024 | 700.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA (PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO) PARA O SENHOR VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2024 | 160.00 | 00010765842416 | ELIZAMA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9115 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2024 | 160.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9117 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2024 | 635.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS FEMININOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9111 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2024 | 160.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9116 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2024 | 160.00 | 00071795133422 | JULIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9118 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2024 | 316.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9119 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2024 | 1200.60 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42674 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2024 | 220.00 | 00070092198422 | MARIELY LIMA DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO FEMININO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009112 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2024 | 320.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO FEMININO DE CORTES DE CABELOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009110 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2024 | 210.00 | 00015832288459 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE CABELOS, UNHAS, MAQUIAGENS E SOBRANCELHAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9113 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2024 | 160.00 | 00007871780476 | MARIA ROSIANE NASCIMENTO FRANCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009114 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2024 | 16.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2024 | 112.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2024 | 300.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME NF 000.002.685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2024 | 1550.00 | 54017527000158 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DE ÁRVORE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2024 | 1400.00 | 54360593000126 | 54.360.593 JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ALVENARIA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2024 | 1412.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2024 | 1430.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2024 | 1100.00 | 53814940000180 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2024 | 1412.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2024 | 422.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9123 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2024 | 365.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGENS E SOBRANCELHAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9120 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2024 | 211.00 | 00014923828765 | TATIANE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO FEMININO DE MASSAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9122 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2024 | 800.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210635 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2024 | 1300.00 | 50286235000160 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2024 | 1000.00 | 50286235000160 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2024 | 590.00 | 23705964000130 | MAXIMO SOCIETY GESTÃO DE ESPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ARENA MAXIMO SOCIETY PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2024 | 1040.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2024 | 698.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO E 01 (UM) ARMÁRIO MULTIUSO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.187 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2024 | 750.00 | 00008419685437 | JOSERLANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2024 | 450.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6524-2 (IPVA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2024 | 750.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 900210645 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2024 | 350.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900210641 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001518 | 22/03/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1005454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001521 | 22/03/2024 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1011510 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2024 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2024 | 500.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210714 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2024 | 840.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210719 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2024 | 570.50 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210718 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2024 | 1500.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900210640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2024 | 700.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9002106648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2024 | 280.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210713 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2024 | 850.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L DESTINADOS AS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2024 | 120.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900210637 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001519 | 22/03/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001522 | 22/03/2024 | 1300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 105465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001523 | 22/03/2024 | 1300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 105464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2024 | 1138.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS E ESF I E II, QUANDO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PREVINE BRASIL, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2024 | 1198.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA TRITURADORA DE PAPEL DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.359 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2024 | 2000.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PULSE DE PLACA (QFK 7J81), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001538 | 25/03/2024 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS/MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NOS INDICADORES POR DESEMPENHO E CAPITAÇÃO MODERADA, CONFORME NF 1000395 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001547 | 25/03/2024 | 957.27 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900211154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2024 | 1018.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL PRESTADOR - FUS, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2024 | 435.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL PRESTADOR - CUSTEIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2024 | 600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE RELATIVO AO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2024 | 41.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2024 | 900.00 | 19624718000187 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO/REPARAÇÃO DO TELHADO, MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001544 | 25/03/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 45 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001531 | 25/03/2024 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA COM BASE NAS LEIS 12.527/2011, LC Nº 101/2000 E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; ALÉM DE ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE EDILIDADE, CONFORME NF 1000360 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001532 | 25/03/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1001197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0001543 | 25/03/2024 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 1002072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001545 | 25/03/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001550 | 25/03/2024 | 1164.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900211190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2024 | 4050.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2024 | 4632.97 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR -FPM, FEVEREIRO/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2024 | 3716.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR - ICMS, FEVEREIRO/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2024 | 462.71 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR - FEP, FEVEREIRO/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2024 | 140.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 009124 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2024 | 1264.00 | 00052460155808 | KALW MAZARICK SOUSA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DOS SUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9131 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2024 | 2382.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA NO EQUIPAMENTO NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9127 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2024 | 3723.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA NO EQUIPAMENTO SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9126 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2024 | 1050.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2024 | 1200.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES EM ALUSÃO A SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2024 | 1150.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001548 | 25/03/2024 | 915.97 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS GRIPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900211368 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001549 | 25/03/2024 | 1171.30 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900211150 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2024 | 500.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE RELATIVO A RESAGEM OBRIGATÓRIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 185 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2024 | 1392.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR - CRIANÇA FELIZ (13.133-4), RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2024 | 680.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR - (12.708-6), RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2024 | 1631.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOSÉ FELIPE, JADER GONDIM E OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2024 | 1789.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900211273 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2024 | 1670.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, CIPOAL E ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2024 | 5995.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2024 | 3549.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2024 | 22592.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2024 | 14120.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2024 | 10746.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/03/2024 | 19551.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/03/2024 | 49371.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2024 | 166117.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2024 | 45152.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2024 | 36132.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2024 | 50430.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2024 | 22781.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2024 | 17811.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/03/2024 | 8870.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2024 | 27000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2024 | 9794.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/03/2024 | 9665.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2024 | 9525.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS (RETROATIVO FEVEREIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2024 | 15660.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS(RETROATIVO FEVEREIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2024 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SES/VISA-GERAVS, COSEMS, SEMS - GERAVS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÕES DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PRA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2024 | 80.00 | 00003262245488 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÕES DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PRA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008221444413 | ROSIANE HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÕES DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PRA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002787348475 | FERNANDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÕES DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PRA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2024 | 240.00 | 00001438958420 | ANDERSON SMITH DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OFICINA DAS ARBOVIROSE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2024 | 24164.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2024 | 64199.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2024 | 5001.75 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KJJ 7818), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 120 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7760-7 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2024 | 7550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2024 | 14525.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2024 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2024 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2024 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2024 | 1600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2024 | 22324.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2024 | 1712.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2024 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2024 | 466.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO (CASA AZUL) A DISPOSIÇÃO DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2024 | 10.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIO (CASA AZUL) A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2024 | 400.00 | 33830651000168 | WR SERVIÇOS E SOLUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2024 | 276.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2024 | 1844.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2024 | 21042.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM O COORDENADOR REGIONAL DO DENOCS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2024 | 29596.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2024 | 19500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREI+RO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2024 | 1301.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA 7732), CONFORME NF 9132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2024 | 13469.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2024 | 37757.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2024 | 25977.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2024 | 124.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2024 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2024 | 4436.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2024 | 16214.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2024 | 16734.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2024 | 9500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001639 | 27/03/2024 | 55500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) KILOS DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NF 000.001.931 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2024 | 13880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2024 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2024 | 5970.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2024 | 13291.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2024 | 6.07 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADOR - (12.708-6), RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2024 | 12.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADOR - (13.133-4), RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2024 | 156.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2024 | 4379.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2024 | 35324.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2024 | 300.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2024 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0001638 | 28/03/2024 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS NOS ENVIOS DO E-SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1392 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2024 | 33.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - ICMS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2024 | 186.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2024 | 7962.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/03/2024 | 1529.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 75.457-9 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 28/03/2024 | 6.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO/CEF (14-9), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2024 | 193.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001751 | 01/04/2024 | 2900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 83 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1100 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001753 | 01/04/2024 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001754 | 01/04/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001752 | 01/04/2024 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC 4E70) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1098 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001756 | 01/04/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1102 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2024 | 266.34 | 00073925306404 | EDN FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2024 | 304.96 | 00010321442466 | CLENI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2024 | 270.27 | 00009722647440 | MARIA TATIANNE DE SOUZA MAXIMO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2024 | 312.28 | 00009765831439 | ORLANDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2024 | 277.60 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2024 | 264.88 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2024 | 296.04 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2024 | 260.29 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2024 | 285.33 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2024 | 283.10 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2024 | 297.58 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2024 | 298.85 | 00005577410410 | MARLENE SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2024 | 259.66 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2024 | 291.08 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2024 | 308.73 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2024 | 270.48 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2024 | 299.18 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2024 | 299.86 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2024 | 297.11 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2024 | 297.38 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2024 | 284.02 | 00004688999445 | MARINALVA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2024 | 264.90 | 00073923052472 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2024 | 300.05 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2024 | 298.37 | 00010488886490 | MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2024 | 298.81 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2024 | 298.41 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2024 | 292.25 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2024 | 257.65 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2024 | 296.41 | 00003798006407 | JAELSOM DA PENHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2024 | 299.58 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2024 | 297.18 | 00010941064450 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2024 | 295.23 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2024 | 299.10 | 00010937575402 | MARIA VITORIA CLEMENTINO ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2024 | 293.07 | 00005613319448 | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2024 | 298.66 | 00005793868488 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2024 | 299.11 | 00044634650100 | MARIA DE FÁTIMA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2024 | 287.20 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2024 | 300.16 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2024 | 293.65 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2024 | 298.85 | 00003059224404 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2024 | 297.17 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2024 | 291.62 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2024 | 297.73 | 00010103044450 | MARIA ROSANA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2024 | 298.29 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2024 | 298.98 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2024 | 300.34 | 00009647748442 | ANA LEDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2024 | 297.53 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2024 | 295.87 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2024 | 296.15 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2024 | 300.62 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2024 | 294.81 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2024 | 291.51 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2024 | 295.96 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2024 | 297.24 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2024 | 287.32 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2024 | 286.42 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2024 | 294.48 | 00005068639486 | MARIA JOSE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2024 | 296.46 | 00011143823451 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2024 | 290.93 | 00004877716483 | SANDRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2024 | 291.97 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2024 | 299.26 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2024 | 298.53 | 00004682402412 | LUCINEIDE FIDELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2024 | 298.81 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2024 | 299.29 | 00005750269442 | SANDRA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2024 | 268.82 | 00011823970427 | ELIANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2024 | 269.03 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2024 | 294.41 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2024 | 298.94 | 00000010673466 | MARIA JOSE DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2024 | 299.09 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2024 | 296.74 | 00071551721465 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2024 | 369.80 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2024 | 343.08 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2024 | 290.90 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2024 | 347.44 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2024 | 439.91 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2024 | 316.43 | 00010638957400 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2024 | 342.59 | 00010648630439 | SIMÃO PEDRO AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2024 | 221.95 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2024 | 403.83 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2024 | 379.01 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2024 | 767.64 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2024 | 382.18 | 00071855468425 | DIEGO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2024 | 319.92 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2024 | 305.67 | 00070315505486 | JESSICA RAYANE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2024 | 280.84 | 00014412510492 | VANESSA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2024 | 285.97 | 00012621138497 | MARIA DA LUZ AGUIAR SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2024 | 351.88 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2024 | 294.77 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2024 | 298.88 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2024 | 343.36 | 00004753767493 | ODIANE PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2024 | 298.17 | 00006922110471 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2024 | 296.81 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2024 | 286.73 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2024 | 306.46 | 00005977468423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2024 | 283.91 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2024 | 269.15 | 00006269078458 | GERLANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2024 | 371.73 | 00004266691424 | EDIANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2024 | 295.82 | 00007336045448 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2024 | 300.19 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0001769 | 02/04/2024 | 3634.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 2549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2024 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 226 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2024 | 550.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24989 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/04/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 3/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 3/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 2/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/04/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 2/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 1/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 1/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2024 | 1300.00 | 45957034000107 | 45.957.034 EDUARDO GRANGEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/04/2024 | 750.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS "MULHERES SE APOIAM", CONFORME NF 688 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2024 | 800.00 | 00019697647755 | KALIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2024 | 400.00 | 00005793868488 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00015737530418 | MARLENE SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 03 (TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS SENDO DUAS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO E OUTRA DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2024 | 400.00 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2024 | 400.00 | 00018259564483 | IOLLAS PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2024 | 400.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00091787670406 | JOSÉ DAVID DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 03 (TRÊS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2024 | 800.00 | 00006875221454 | ANA ELZA DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2024 | 400.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (01) UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2024 | 400.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/04/2024 | 400.00 | 00014778919432 | ANA CLARA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2024 | 800.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 011681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2024 | 1593.00 | 44170026000153 | 44.170.026 TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS, DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0074-2024 E NF 178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2024 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MON 9F60), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME EDITAL CONVOCATÓRIO E NF 08 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2024 | 960.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISIANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJACENTES COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/04/2024 | 430.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO GARÇOM SERVINDO LANCHES PARA AS AUTORIDADES NO EVENTO DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2024 | 3380.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/04/2024 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/04/2024 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CARAVANA FEDERATIVA DA PARAIBA (CONFEP), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/04/2024 | 4000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA EM OBRAS FRUTOS DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO COM O ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NF 121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/04/2024 | 1412.00 | 47575330000179 | 47.575.330 JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/04/2024 | 885.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O GRUPO DE MULHERES RELATIVO AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DAS MULHERES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001796 | 05/04/2024 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS PARA GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 976 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/04/2024 | 80.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/04/2024 | 1786.00 | 00070061735400 | ALDERLAN BELARMINO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/04/2024 | 270.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A AÇÃO DE RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001806 | 05/04/2024 | 5996.55 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.021.880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001807 | 05/04/2024 | 310.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.021.879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001808 | 05/04/2024 | 1500.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.021.878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001797 | 05/04/2024 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO OBJETO DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 1000666 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001798 | 05/04/2024 | 4000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CADASTRO, TÉCNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/04/2024 | 4221.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/04/2024 | 5490.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 267 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/04/2024 | 1630.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, PARAFUSOS DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2024 | 6212.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2024 | 3390.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001822 | 08/04/2024 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 00010182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/04/2024 | 4428.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.669 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001820 | 08/04/2024 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001821 | 08/04/2024 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/04/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/04/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/04/2024 | 2155.00 | 16692389000113 | SACOLÃO FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/04/2024 | 2360.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NF 000.001.393 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001817 | 08/04/2024 | 16253.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2024 | 999.90 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES BABY PHYSICAL D18 DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.485 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2024 | 1200.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DEA ESCOLA CLARICE COSTA E CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 43 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2024 | 1191.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/04/2024 | 3985.80 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.783 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/04/2024 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2024 | 2678.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA E DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2024 | 1535.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2024 | 295.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2024 | 736.84 | 00007556806421 | WAGNER SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE COBERTURA DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2024 | 372.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA O PRÉDIO DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.220 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2024 | 999.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001840 | 09/04/2024 | 1101.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900217338 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2024 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM TIBÉRIO LIMEIRA - SECRETÁRIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2024 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2024 | 1400.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM SUPERIOR, RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/04/2024 | 1348.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (SLF 1D77) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2024 | 986.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA COSTA FILHO E CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009137 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2024 | 1550.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA LATERAL E FUNDOS DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRAÇA DA RUA DO COMÉRCIO E JOSÉ FELIPE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2024 | 1786.00 | 00070866850465 | MARIA ELOYSA DO NASCIMENTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME NF 9134 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/04/2024 | 790.00 | 00009105233470 | MARIA SILVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001835 | 09/04/2024 | 3680.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (quarenta e seis) CARRADAS DE PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 9070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001836 | 09/04/2024 | 2640.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 9138 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2024 | 800.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/04/2024 | 2598.00 | 00082703213468 | MARCELO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECÍFICOS (PROCEDIMENTO COM YAG LASER) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001846 | 09/04/2024 | 840.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 6515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2024 | 4236.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2024 | 2824.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIDA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADA DE SUAS 04 (QUATRO) FILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2024 | 160.00 | 00004259333429 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009154 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2024 | 160.00 | 00071795133422 | JULIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009147 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2024 | 160.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009146 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2024 | 240.00 | 00071467450405 | MATEUS MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009149 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2024 | 340.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS FEMININOS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009148 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2024 | 333.00 | 00070092198422 | MARIELY LIMA DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009151 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2024 | 206.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009150 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2024 | 160.00 | 00010765842416 | ELIZAMA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009145 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2024 | 160.00 | 00007871780476 | MARIA ROSIANE NASCIMENTO FRANCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009144 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2024 | 160.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGENS E DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009153 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2024 | 320.00 | 00015832288459 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE, MAQUIAGENS E DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL/24 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009152 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2024 | 1370.00 | 00004279901732 | MÁRCIA CRISTINA BRANCO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9155 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2024 | 1370.00 | 00008735685409 | MISLANNY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9156 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2024 | 1900.00 | 54104537000120 | 54.104.537 AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REINICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FLOR DA IDADE, BAILE DE CARNAVAL FLOR DA IDADE E LANCHES PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001850 | 10/04/2024 | 10500.00 | 42911699000191 | E S DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓSTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000021 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001852 | 10/04/2024 | 17380.82 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868149 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001853 | 10/04/2024 | 10420.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868148 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001854 | 10/04/2024 | 16172.59 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2024 | 132.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001872 | 10/04/2024 | 2532.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16C COMFORSER 121/120R TL CF300 DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA (QSL 4C93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001873 | 10/04/2024 | 2532.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70 R16 111T S-ALLT PIRELLI DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2024 | 480.00 | 41570283000194 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CORDÕES COM SUPORTES DESTINADOS AS CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.460 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2024 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01(UM) HD SSD 240GB DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2024 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO CPU, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250, LIMPEZA INTERNA DE NOTEBOOK E REPARO DE PLACA DE NOBREAK DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2024 | 360.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOBINA MAGNÉTICA NO VEÍCULO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2024 | 18.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 7859-X (CIDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2024 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2024 | 545.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER LED S/FIO DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.008.382 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2024 | 41384.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2024 | 1000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2024 | 1800.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2024 | 650.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ACRÍLICO COM 04 PROLONGADORES DE INOX DESTONADO A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 225 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2024 | 430.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 52 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2024 | 4577.44 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 54 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2024 | 415.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/04/2024 | 2280.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: (MNW 6412), (OGC 8G98) E (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 845 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2024 | 7660.00 | 48115531000156 | ROMARIO DE ARAUJO SALES 05052140401 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE E 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2024 | 7750.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO 8X6, 01 (UM) CAMARIM 4X4 E CINCO TENDAS DESTINADOS A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2024 | 366.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2024 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2024 | 1300.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPANTE NO CURSO DE GESTÃO DE RISCOS E CRISES NA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A A.R.T PB20240612610, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2024 | 533.00 | 50117766000129 | O M SILVA FILHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2024 | 4866.17 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34241 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2024 | 335.35 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34242 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2024 | 776.10 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34236 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001912 | 11/04/2024 | 7644.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.268 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001913 | 11/04/2024 | 4259.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.269 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001914 | 11/04/2024 | 12504.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.267 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2024 | 1313.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AVARIAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC 4E70) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2024 | 2326.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CÊNICAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2024 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900218323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2024 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900218328 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2024 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900218335 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2024 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900218352 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2024 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2024 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2024 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2024 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2024 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2024 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2024 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2024 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2024 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO COM FLORES EM URNA FUNERÁRIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2024 | 1500.00 | 53819021000108 | ANA LIDIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2024 | 3200.00 | 49251451000190 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, SORVETE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS NAS ATIVIDADES DO CRAS INTINERANTE NO DIA 09 DE ABRIL NO CENTRO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2024 | 4980.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO C13 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 DESTINADOS AO SETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.636 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2024 | 596.00 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EM TODA ÁREA DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2024 | 843.00 | 00010787486400 | THACILA FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE IXISÓRIAS DESTINADAS AO PLANTIO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2024 | 6847.00 | 42490709000162 | CONSTRURAPIDO CENTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2024 | 300.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 298 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER ARTERIAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 57495 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2024 | 2452.21 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO BUCOMAXILAR DO SESB NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.723 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2024 | 2002.80 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 689 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2024 | 876.00 | 13699339000170 | UNDIME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST/REFORMAR UND ENS FUN E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001932 | 12/04/2024 | 71935.89 | 02750635000131 | EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO SILVANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 567/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONTRATO Nº00058/2022 - CPL E NF 1000226 ANEXA. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (PASSIO/UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2024 | 3419.00 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK DESTINADAS AS ESCOLAS CLARICE COSTA E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 104965 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2024 | 1400.00 | 12044488000138 | J SILVA SERVICOS E REBOQUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 503 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2024 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/04/2024 | 376.55 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/04/2024 | 855.32 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS, PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DO ROJETO ESCOLA E FAMÍLIA, CONFORME NF 000.000.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2024 | 400.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3486 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/04/2024 | 760.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3485 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/04/2024 | 2700.00 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS DESTINADO A UMA SALA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 104967 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/04/2024 | 750.00 | 00011353745708 | MAYCON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO PALESTRANTE NO EVENTO EVANGÉLICO REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS EBENEZER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1005496 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/04/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA SOBRE MICROREGIÃO - BREJO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/04/2024 | 1600.00 | 49251451000190 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES, PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NO DIA 13/04 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001939 | 15/04/2024 | 671.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.438 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001940 | 15/04/2024 | 1872.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001941 | 15/04/2024 | 1300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 106982 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/04/2024 | 400.00 | 49251451000190 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, SORVETE E PIPOCAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/04/2024 | 337.60 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900219932 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/04/2024 | 422.00 | 00010008496439 | JOSICLEIDE FELIPE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA A PÁSCOA COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/24 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9159 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/04/2024 | 422.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA A PÁSCOA COM OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9160 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2024 | 270.00 | 00082538859700 | JOSE MOISES DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/04/2024 | 340.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/04/2024 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RX DO TÓRAX PA PERFIL REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 57623 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/04/2024 | 800.00 | 50537619000108 | INSTITUTO JUNIOR COELHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 332 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/04/2024 | 4405.54 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007978 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2024 | 15898.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/04/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DA ENERGISA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0001949 | 16/04/2024 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NA PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 80 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/04/2024 | 1520.00 | 49361465000167 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO DE CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/04/2024 | 600.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.713 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/04/2024 | 3414.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/04/2024 | 860.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/04/2024 | 3300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO BANDEIRAS DESTINADAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2801 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/04/2024 | 1110.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADOS A PÁSCOA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/04/2024 | 1786.00 | 00007106333433 | ADRIANA SALUSTINO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/04/2024 | 3817.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/04/2024 | 3700.00 | 54354856000194 | 54.354.856 CLICIA LAYS DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, MANUTENÇÕES DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/04/2024 | 1884.84 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/04/2024 | 1785.17 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE E AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2024 | 1430.00 | 00004716372464 | JOSE EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VENENO, ADUBAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2024 | 510.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO LANÇAMENTO DO ARRAIÁ DO INTERIOR 2024 NO DIA 04/04/24 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2024 | 85.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 9162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2024 | 323.68 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2024 | 303.45 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2024 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2024 | 1160.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 106881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2024 | 3548.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM E REP DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001971 | 17/04/2024 | 878.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.652 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001972 | 17/04/2024 | 990.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001973 | 17/04/2024 | 5245.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.653 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001974 | 17/04/2024 | 330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.655 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001977 | 17/04/2024 | 172.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.643 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2024 | 40.73 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34306 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2024 | 4400.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1000278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001991 | 17/04/2024 | 265.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.656 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00002587196728 | AMAURI FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2024 | 280.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2024 | 2000.00 | 54104537000120 | 54.104.537 AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEMANA DA MULHER, FORMAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GRUPO FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2024 | 1340.00 | 21793424000120 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO 67 (SESSENTA E SETE) VACINAS AFT 30ML PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO CONTRA FEBRE AFTOSA EM APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002015 | 18/04/2024 | 4065.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002016 | 18/04/2024 | 4047.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002017 | 18/04/2024 | 3271.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002018 | 18/04/2024 | 1230.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002019 | 18/04/2024 | 1722.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA DE PLACA (MKS 5D70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002020 | 18/04/2024 | 621.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002021 | 18/04/2024 | 1142.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELO DE PLACA (CLJ 4J41) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002022 | 18/04/2024 | 6053.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2024 | 1412.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/04/2024 | 1290.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CULINÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/04/2024 | 550.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO "FLOR DA IDADE" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2024 | 700.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE abril/2024, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002012 | 18/04/2024 | 166.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.032 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002013 | 18/04/2024 | 2749.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.033 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002045 | 18/04/2024 | 493.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 57716 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2024 | 1500.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2024 | 760.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2024 | 429.08 | 50117766000129 | O M SILVA FILHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2024 | 263.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2024 | 2200.00 | 53733173000185 | 53.733.173 JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/04/2024 | 14745.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - FUS, RELATIVO A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/04/2024 | 1590.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO - AGENTES DA DENGUE, RELATIVO A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/04/2024 | 2264.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO - PSF I E II, RELATIVO A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/04/2024 | 2583.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002032 | 18/04/2024 | 6798.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (SLF 1D77) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002033 | 18/04/2024 | 3869.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002034 | 18/04/2024 | 1099.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFD 8G41) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002035 | 18/04/2024 | 77.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002036 | 18/04/2024 | 4583.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002037 | 18/04/2024 | 5273.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002038 | 18/04/2024 | 2489.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002039 | 18/04/2024 | 4275.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002040 | 18/04/2024 | 3497.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002041 | 18/04/2024 | 4190.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002042 | 18/04/2024 | 4657.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002043 | 18/04/2024 | 1495.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002044 | 18/04/2024 | 4173.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA (IAF 9100) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2024 | 1300.00 | 50122366000101 | MANOEL PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2024 | 23998.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FPM, MARÇO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/04/2024 | 1900.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/04/2024 | 1750.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002014 | 18/04/2024 | 2123.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU 6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2024 | 420.00 | 39437909000147 | DEBORA THAIS BORGES COSTA NUNES MOVEIS E ELETROS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40CM MONDIAL COLUNA SUPER POWER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002023 | 18/04/2024 | 3026.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (SLE 6F97 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002024 | 18/04/2024 | 4979.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002025 | 18/04/2024 | 1325.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002026 | 18/04/2024 | 1671.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002027 | 18/04/2024 | 2925.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002028 | 18/04/2024 | 423.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002029 | 18/04/2024 | 2712.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002030 | 18/04/2024 | 650.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002031 | 18/04/2024 | 1365.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 000.010.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/04/2024 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO DA TERMISSÃO, TORNEAMENTO DE QUATRO TAMBOR DE FREIO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLAC (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/04/2024 | 3270.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO TRASEIRO E EMBUCHAMENTO DOS DOIS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1357 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/04/2024 | 2900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO DA TERMISSÃO PARA TROCA DO FREZADO, SOLDA E TORNEAMENTO DAS DUAS PONTAS DE EIXO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1356 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (PASSIO/UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2024 | 3458.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COZINHA COMPACTA 44 DIAMANTE E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 3BCS C/ FORNO DESTINADOS AS ESCOLAS JOÃO SILVANO E FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.828 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (PASSIO/UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2024 | 2778.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COZINHAS COMPACTAS 44 DIAMANTE 818444 NEW BRANCA 3 VID KIT P/ MICROONDAS TELASUL DESTINADAS AS ESCOLAS DIVA LIRA E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.827 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/04/2024 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/04/2024 | 3800.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2024 | 1520.00 | 35107099000100 | 35.107.099 RODRIGUES DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/04/2024 | 1191.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO PALACETE FRANCISCO COSTA E CASA AZUL DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME NF 9164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/04/2024 | 1500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO NA INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM) DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 51 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2024 | 1027.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/04/2024 | 388.80 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 106938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/04/2024 | 2500.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/04/2024 | 540.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2024 | 1700.00 | 37677067000175 | JOAÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA (QFJ 3G82), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/04/2024 | 2920.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPRESSOR, DO CONDENSADOR, LIMPEZA DO SITEMA COM PRODUTOS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002066 | 19/04/2024 | 436.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.803 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002071 | 19/04/2024 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0338 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0002072 | 19/04/2024 | 1700.00 | 49797505000118 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME EDITAL E NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002073 | 19/04/2024 | 2000.00 | 49886160000179 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EDITAL, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002076 | 19/04/2024 | 1854.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002077 | 19/04/2024 | 1316.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14594 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/04/2024 | 1000.00 | 53814940000180 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2024 | 800.00 | 53734168000197 | 53.734.168 JAMILYS AMARO NERES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/04/2024 | 1200.00 | 53961014000138 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2024 | 1483.12 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.323 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2024 | 1785.15 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPENHADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.324 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2024 | 653.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NOS PARAFUDOS DO CARROÇÃO E REBOQUE DE CARREGAR CARNE E NO ENGATE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2024 | 1000.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2024 | 1412.00 | 47575330000179 | 47.575.330 JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2024 | 1572.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.063 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2024 | 1412.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2024 | 1150.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/04/2024 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002107 | 22/04/2024 | 732.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REQUERIMENTOS E DE LONA PARA PLACA DE FAIXADA IMPRESSA E COLORIDA (PLACA DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 959 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/04/2024 | 236.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.446 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/04/2024 | 3000.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002121 | 22/04/2024 | 200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002122 | 22/04/2024 | 414.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 961 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2024 | 800.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002095 | 22/04/2024 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS/MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NOS INDICADORES POR DESEMPENHO E CAPITAÇÃO MODERADA, CONFORME NF 1000399 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002096 | 22/04/2024 | 4852.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.101.902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002097 | 22/04/2024 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/04/2024 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/04/2024 | 850.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E PÓ DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/04/2024 | 354.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.444 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/04/2024 | 5380.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FICHAS ODONTOLÓGICAS, PASTAS PARA ELETROCARDIOGRAMAS, PASTAS PARA ULTRASSONAGRAFIAS E OUTROS MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/04/2024 | 2200.00 | 54017527000158 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0002116 | 22/04/2024 | 10860.00 | 34228145000166 | CONSTRUTORA SANHAUÁ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA CIVIL PARA EDIFICAÇÃO (CASARÃO) LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MORENO GONDIM, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2024 | 1300.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000249 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002088 | 22/04/2024 | 2900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 85 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002093 | 22/04/2024 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1011598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/04/2024 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/04/2024 | 605.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E PÓ DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002111 | 22/04/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 50 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2024 | 4000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS FRUTOS DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM O ESTADO, RECURSOS PRÓPRIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONÔMICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/04/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O SEMINÁRIO DESTINADO A PREFEITOS SOBRE: MUNICÍPIOS EM FOCO CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/04/2024 | 1940.00 | 00070209213450 | ANDERSON DE VASCONCELOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS E FREEZERES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 9166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002101 | 22/04/2024 | 1213.75 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÕES DE ATIVIDADES ESCOLARES COLORIDAS PARA A SALA DO REFORÇO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002102 | 22/04/2024 | 2480.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÕES DE ATIVIDADES ESCOLARES COLORIDAS PARA A AVALIAÇÃO CONTINUADA DO 1º AO 5º ANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 955 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002103 | 22/04/2024 | 120.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 100X150CM DESTINADO A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 954 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002104 | 22/04/2024 | 100.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE ESTUDANTES PLASTICADAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 953 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002105 | 22/04/2024 | 390.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA PARA PLACA DA FAIXADA DO POLO (UAB) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 952 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002110 | 22/04/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 49 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/04/2024 | 2360.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002119 | 22/04/2024 | 16253.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1568 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002106 | 22/04/2024 | 997.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 957 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST/REFORMAR UND ENS FUN E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002177 | 23/04/2024 | 92919.60 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DIVA LIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 543/2021 E NF 1000070 ANEXA. | 00802023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/04/2024 | 520.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/04/2024 | 1600.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE UM ESPETÁCULO "VIVI, A BALEIA DIFERENTE" PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA DE CARVALHO E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/04/2024 | 5001.75 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KJJ 7818), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 122 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/04/2024 | 1838.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM E REP DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/04/2024 | 3548.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM E REP DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002145 | 23/04/2024 | 1672.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900223833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/04/2024 | 5554.98 | 41619745000110 | BRASIL COMERCIOE IMP DE UTIL DO LAR LTDA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DESTINADAS A LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.024.968 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/04/2024 | 2000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CARNAÚBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA, AOS SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/04/2024 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/04/2024 | 160.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/04/2024 | 80.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/04/2024 | 160.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/04/2024 | 160.00 | 00005130584430 | MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/04/2024 | 80.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/04/2024 | 80.00 | 00071032208406 | RUAN TAVARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/04/2024 | 1175.60 | 54265543000160 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2024, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/04/2024 | 953.00 | 00005354527481 | JOSÉ CARLOS RESENDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA RUA DO COMÉRCIO E JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002124 | 23/04/2024 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS TERÇAS E QUINTA-FEIRAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE 3576), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/04/2024 | 1412.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/04/2024 | 810.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/04/2024 | 1142.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS E ESF I E II, QUANDO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PREVINE BRASIL, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/04/2024 | 748.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGOS DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.221 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/04/2024 | 3500.00 | 00005312989495 | VERA LUCIA FELIX NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/04/2024 | 400.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO MENSAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/04/2024 | 2326.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CÊNICAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/04/2024 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9177 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/04/2024 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9176 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/04/2024 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9174 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/04/2024 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9173 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/04/2024 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 91072 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/04/2024 | 1786.00 | 00070866850465 | MARIA ELOYSA DO NASCIMENTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9175 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/04/2024 | 1072.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9168 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/04/2024 | 1786.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 009170 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/04/2024 | 1072.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9171 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/04/2024 | 1610.00 | 00009540328454 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9178 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/04/2024 | 596.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9169 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/04/2024 | 615.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9179 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/04/2024 | 2090.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.126 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/04/2024 | 960.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.051 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/04/2024 | 1590.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/04/2024 | 310.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.649 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/04/2024 | 180.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002213 | 24/04/2024 | 824.75 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224363 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/04/2024 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 009183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/04/2024 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/04/2024 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/04/2024 | 1690.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.042.967 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/04/2024 | 488.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.650 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/04/2024 | 1250.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM CLASSIC DE PLACA (MNI 5996), NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 009199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/04/2024 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/04/2024 | 596.00 | 00016639300400 | TAINA BORGES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO DAS UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/04/2024 | 33.39 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34395 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002205 | 24/04/2024 | 1380.75 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002207 | 24/04/2024 | 492.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.102.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002208 | 24/04/2024 | 279.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.102.105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/04/2024 | 1400.00 | 54360593000126 | 54.360.593 JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ALVENARIA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/04/2024 | 300.00 | 00002392180784 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL ELÉTRICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 009187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/04/2024 | 7000.00 | 53388513000188 | 53.388.513 JOAO VITOR DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMOENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM PINTURA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/04/2024 | 3321.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224628 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/04/2024 | 960.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.720 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/04/2024 | 2382.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 009200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/04/2024 | 1800.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/04/2024 | 807.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.651 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002178 | 24/04/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1001237 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/04/2024 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/04/2024 | 1685.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/04/2024 | 1350.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇAÕ DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/04/2024 | 2263.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES, REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/04/2024 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS 2459), RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/04/2024 | 1670.00 | 00013715218401 | CAMILLY VICTORIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/04/2024 | 998.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/04/2024 | 19551.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002204 | 24/04/2024 | 1436.60 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900224369 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/04/2024 | 1500.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/04/2024 | 447.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.653 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/04/2024 | 968.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.652 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/04/2024 | 2405.00 | 29105035000177 | MARIA HELENA DE BARROS 03223528431 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/04/2024 | 480.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2024, CONFORME NF 009188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/04/2024 | 1750.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE DOIS ESCOVÓDRAMOS PORTÁTEIS DESTINADOS AO PROJETO SAÚDE BUCAL NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/04/2024 | 2000.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/04/2024 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MON 9F60), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME EDITAL CONVOCATÓRIO E NF 09 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7760-7 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/04/2024 | 1600.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/04/2024 | 445.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/04/2024 | 2120.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS CONFECCIONADOS PARA PREMIAÇÃO REFERENTE AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTSAL DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/04/2024 | 596.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/04/2024 | 1000.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/04/2024 | 500.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/04/2024 | 1670.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/04/2024 | 1480.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA, CATOLÉ, CAMARATUBA E LAGOA DE VARAS, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2024 | 840.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 84 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2024 | 8000.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA DE PLACA (MKS 5D70) COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2024 | 10880.00 | 00070129402478 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR PORTE GRANDE COM TRATORISTA EM 68 HORAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS: PAU AMARELO, AREIA BRANCA, CAMARATUBA E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2024 | 220.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224762 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2024 | 1500.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 83 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2024 | 1800.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900224789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002228 | 25/04/2024 | 3960.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 0000184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2024 | 474.00 | 00006126221427 | AISLAN VERISSIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DOS PRATOS INSTRUMENTAIS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2024 | 1300.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002243 | 25/04/2024 | 8845.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0002246 | 25/04/2024 | 4734.11 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1783 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0002247 | 25/04/2024 | 6219.96 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1782 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2024 | 350.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900224795 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2024 | 750.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 900224776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CARIDADE ONDE SE REALIZA O SOPÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9203 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2024 | 400.00 | 33830651000168 | WR SERVIÇOS E SOLUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002236 | 25/04/2024 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA COM BASE NAS LEIS 12.527/2011, LC Nº 101/2000 E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; ALÉM DE ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE EDILIDADE, CONFORME NF 1000372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2024 | 9963.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2024 | 150.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2024, CONFORME NF 900224781 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2024 | 948.00 | 00070552170402 | JOÃO VICTOR FLORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TÉCNICO ELÉTRICO DE POSTEAMENTO DA PRAÇA ROBERTO CARLOS NUNES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2024 | 1100.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224768 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002239 | 25/04/2024 | 5331.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.102.187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002240 | 25/04/2024 | 980.60 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002241 | 25/04/2024 | 8443.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002244 | 25/04/2024 | 5349.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.102.186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002245 | 25/04/2024 | 45360.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2024 | 300.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,0 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900224754 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002227 | 25/04/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOCOM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 520 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2024 | 369.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE LEMBRANCINHAS PARA A PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9204 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002242 | 25/04/2024 | 3238.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1648 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2024 | 300.00 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES (EEG EM SONO) DE FILHA DA REQUERENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2024 | 9794.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2024 | 10556.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2024 | 27000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2024 | 15660.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS(RETROATIVO MARÇO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2024 | 6948.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS (RETROATIVO MARÇO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2024 | 22592.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2024 | 6112.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2024 | 14120.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2024 | 3549.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2024 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 89 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2024 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO 8000 LITROS 04 (QUATRO) CARRADAS, CONFORME NF 2609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2024 | 166897.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2024 | 34832.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2024 | 45178.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2024 | 53375.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2024 | 23870.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2024 | 19061.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2024 | 16190.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2024 | 49481.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2024 | 1206.50 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST/REFORMAR UND ENS FUN E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002273 | 26/04/2024 | 143723.77 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DIVA LIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 543/2021 E NF 1000075 ANEXA. | 00802023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2024 | 80.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2024 | 80.00 | 00005130584430 | MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2024 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2024 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2024 | 160.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2024 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2024 | 20204.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2024 | 1712.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2024 | 19500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2024 | 30636.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2024 | 1670.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA 7732), CONFORME NF 9208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2024 | 38154.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2024 | 25362.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2024 | 600.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2024 | 16607.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2024 | 880.00 | 00058062386449 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2024 | 5848.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2024 | 16734.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2024 | 9500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2024 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2024 | 4156.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2024 | 770.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SES/VISA-GERAVS, COSEMS, SEMS - GERAVS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2024 | 63419.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2024 | 36549.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2024 | 21784.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2024 | 13634.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2024 | 596.00 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE TODO AMBIENTE DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 9209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2024 | 1600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2024 | 373.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2024 | 2140.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2024 | 372.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70896-8 (MOVIMENTO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2024 | 1131.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2024 | 306.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2024 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO-LC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002299 | 30/04/2024 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 1002092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0002300 | 30/04/2024 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS NOS ENVIOS DO E-SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1420 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2024 | 95.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO/CEF (14-9), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2024 | 21042.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2024 | 1844.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2024 | 240.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2024 | 8015.61 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2024 | 109.94 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2024 | 15185.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2024 | 7550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2024 | 5970.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2024 | 13291.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2024 | 4089.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2024 | 13880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2024 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002334 | 03/05/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1131 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002333 | 03/05/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002335 | 03/05/2024 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AVARIAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC 4E70) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1127 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002336 | 03/05/2024 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002332 | 03/05/2024 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 1129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2024 | 1256.82 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/05/2024 | 3705.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS COLORIDAS DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.034.055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2024 | 2160.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DESTINADA AO MASTRO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002340 | 06/05/2024 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CADASTRO, TÉCNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000686 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2024 | 737.47 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AVARIAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2024 | 6901.00 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PAPAGAIO INOX, 11 (ONZE) APARELHOS DE PRESSÃO, 02 (DOIS) CARRINHOS INFANTIL STAR E 01 (UMA) BALANÇA ADULTO CAP. DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.439 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/05/2024 | 530.00 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.440 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/05/2024 | 1615.00 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.441 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2024 | 1047.00 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE EMULTI (FISIOTERAPIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.442 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2024 | 1845.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) JALECOS CONFECCIONADOS EM GABARDINE COM LOGOMARCA BORDADA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SESB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MF 00003848 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002350 | 07/05/2024 | 14005.30 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002351 | 07/05/2024 | 15769.61 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002354 | 07/05/2024 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2024 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2024 | 332.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2024 | 2068.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CCE 12024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CCE 12024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2024 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A A.R.T PB20240620888, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2024 | 1059.25 | 04772512000399 | R.F CARVALHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.942 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2024 | 1780.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.013.306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 011749 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2024 | 1300.00 | 45957034000107 | 45.957.034 EDUARDO GRANGEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2024 | 370.88 | 07693461000217 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVI REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/05/2024 | 3000.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 000.027.819 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/05/2024 | 873.00 | 54228019000119 | 54.228.019 JOSE DIOGO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/05/2024 | 970.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS EM REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES, CONFORME NF 900230176 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2024 | 65.84 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34536 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2024 | 570.59 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002364 | 08/05/2024 | 252.89 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002366 | 08/05/2024 | 10500.00 | 42911699000191 | E S DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓSTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000022 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2024 | 963.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2024 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE USG ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/05/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1011258 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/05/2024 | 60.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3530 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/05/2024 | 623.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900230182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/05/2024 | 180.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR MF JDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 811 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2024 | 580.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/05/2024 | 500.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2024 | 1206.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002387 | 09/05/2024 | 4065.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 2609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002383 | 09/05/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOCOM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO A MARÇO/2024, CONFORME NF 528 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2024 | 2662.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELAGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A A.R.T PB20240621250, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2024 | 987.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/05/2024 | 655.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/05/2024 | 700.00 | 03925210000189 | TEC NEW ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM PLACAR ELETRÔNICO, CONFORME NF 1019173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2024 | 3723.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º E 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9211 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2024 | 96.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2024 | 20950.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2024 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2024 | 1000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2024 | 298.31 | 00010488886490 | MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2024 | 300.48 | 00073923052472 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2024 | 299.98 | 00006407565731 | ISABELA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2024 | 296.43 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2024 | 289.51 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2024 | 297.52 | 00005068639486 | MARIA JOSE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2024 | 300.11 | 00004238066456 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARACHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2024 | 299.85 | 00004266691424 | EDIANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2024 | 273.90 | 00005577410410 | MARLENE SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2024 | 278.15 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2024 | 304.20 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2024 | 298.53 | 00010896706486 | DINAR LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2024 | 298.27 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2024 | 300.30 | 00005977468423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2024 | 300.43 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2024 | 300.26 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2024 | 297.38 | 00010941064450 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2024 | 299.37 | 00004753767493 | ODIANE PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2024 | 300.01 | 00010321442466 | CLENI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2024 | 298.39 | 00004747182470 | SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2024 | 299.64 | 00006269078458 | GERLANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2024 | 297.34 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2024 | 298.26 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2024 | 309.71 | 00011823970427 | ELIANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2024 | 265.48 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2024 | 306.72 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2024 | 277.74 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2024 | 300.02 | 00071851716440 | WILLYANNE MAIRA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2024 | 297.99 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2024 | 299.81 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2024 | 298.86 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2024 | 300.31 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2024 | 291.89 | 00004688999445 | MARINALVA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2024 | 294.73 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2024 | 301.32 | 00071031932402 | LEID RAYANE TEOTONIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2024 | 300.45 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2024 | 300.14 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2024 | 300.30 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2024 | 299.02 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2024 | 295.69 | 00011143823451 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2024 | 288.19 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2024 | 290.16 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2024 | 300.70 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2024 | 290.92 | 00004998102443 | ADRIANA TERESA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2024 | 288.41 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2024 | 301.54 | 00082649600497 | JOSE SERGIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2024 | 307.25 | 00012567942440 | VITORIA NATALIA CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2024 | 305.71 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2024 | 288.99 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2024 | 286.94 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2024 | 229.14 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2024 | 299.30 | 00009647748442 | ANA LEDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2024 | 255.99 | 00009765831439 | ORLANDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2024 | 256.51 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2024 | 287.96 | 00000010673466 | MARIA JOSE DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2024 | 264.30 | 00007437020424 | TACIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2024 | 257.32 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2024 | 299.37 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2024 | 300.39 | 00004877716483 | SANDRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2024 | 299.87 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2024 | 299.31 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2024 | 297.75 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2024 | 300.53 | 00071745843493 | MARIA DENISE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2024 | 296.49 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2024 | 302.07 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2024 | 296.79 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2024 | 298.02 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2024 | 298.02 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2024 | 299.89 | 00004701506451 | MARIA DO ROZARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2024 | 300.75 | 00008576468425 | SIMONE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2024 | 300.58 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2024 | 286.54 | 00008371126484 | ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2024 | 301.93 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2024 | 279.47 | 00004829696443 | MARIA DE LOURDES DE MENDONÇA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2024 | 285.35 | 00016011417426 | VANUSA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2024 | 268.64 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2024 | 300.95 | 00010937575402 | MARIA VITORIA CLEMENTINO ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2024 | 281.51 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2024 | 299.11 | 00004682402412 | LUCINEIDE FIDELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2024 | 300.75 | 00004679944471 | VALDIZE DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2024 | 299.30 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2024 | 341.81 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2024 | 321.84 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2024 | 314.59 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2024 | 658.38 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2024 | 328.36 | 00007185239702 | ORLANDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2024 | 368.23 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2024 | 373.75 | 00071795133422 | JULIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2024 | 433.05 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2024 | 333.82 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2024 | 414.53 | 00010416003486 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2024 | 343.64 | 00010326191470 | MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2024 | 420.38 | 00010648630439 | SIMÃO PEDRO AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2024 | 2824.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIDA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADA DE SUAS 04 (QUATRO) FILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2024 | 4236.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2024 | 300.48 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2024 | 505.09 | 00013736656459 | KAMILA DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2024 | 299.86 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2024 | 299.08 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2024 | 299.04 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2024 | 297.19 | 00006737125409 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2024 | 3300.00 | 00016376694454 | JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS ADJACÊNCIAS DO PRÉDIO DO CORTE E COSTURA LIGANDO A ENTRADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0002499 | 10/05/2024 | 12800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000697 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2024 | 800.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2024 | 600.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2024 | 1800.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2024 | 756.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.152.913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2024 | 400.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (CAPSULOTOMIA YAG LASER) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1477 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2024 | 2300.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES 07613033406 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS RELATIVOS A CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA GM/MS Nº 782 DE 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2024 | 527.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO DA UBS/ESF I NO DIA ALUSIVO A CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9221 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2024 | 330.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM NEFROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5848 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2024 | 210.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE US RINS E VIAS URNÁRIAS E US PRÓSTATA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2024 | 5000.00 | 25534937000178 | AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROPEDIATRIA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 658 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2024 | 1440.00 | 04767607000152 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AREIA GROSSA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00082650241420 | TEREZINHA FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, POIS ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2024 | 500.00 | 00017279760457 | LORUAMA KELLY INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2024 | 126.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002517 | 13/05/2024 | 2560.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 9218 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/05/2024 | 555.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900232939 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2024 | 660.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900232904 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2024 | 670.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900232924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2024 | 580.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900232917 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2024 | 745.00 | 51018970000155 | 51.018.970 JAILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF 900232933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2024 | 4000.00 | 00007464977416 | JOSILENE SOUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2024 | 1500.00 | 53819021000108 | ANA LIDIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2024 | 245.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2024 | 2770.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9216 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/05/2024 | 1520.00 | 49361465000167 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO DE CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/05/2024 | 2780.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/05/2024 | 1040.00 | 44170026000153 | 44.170.026 TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS, DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0102-2024 E NF 206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/05/2024 | 3000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO EVENTO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.459 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2024 | 1920.00 | 44595913000173 | LIMA & DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/05/2024 | 11900.00 | 41303562000191 | ELIDA N C S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: FUNILARIA, CAPÔ, GRADE DO PARACHOQUE, MINI-FRENTE, PARALAMAS, PARA-BRISA E TROCA DO KIT DE ARREFECIMENTO: PINTURA: COLUNA, PARALAMAS, PARACHOQUE, MINI-FRENTE E CAPÔ DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002541 | 14/05/2024 | 19935.32 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0002534 | 14/05/2024 | 14000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000134 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2024 | 1800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE ORTESE BOB MEDIDA EM 90 DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2024 | 410.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PREMIUM MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2024 | 510.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PREMIUM MEIA COXA PONTEIRA ABERTA GRANDE NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2024 | 460.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PREMIUM MEIA COXA PONTEIRA ABERTA GRANDE NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2024 | 290.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA AXILAR 3 EM 1 DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/05/2024 | 323.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26303 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/05/2024 | 150.80 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34616 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/05/2024 | 180.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2024 | 1050.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA E 01 (UMA) MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO POLIDO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002553 | 15/05/2024 | 6150.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.133 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002554 | 15/05/2024 | 6233.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002555 | 15/05/2024 | 3736.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002556 | 15/05/2024 | 2164.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002557 | 15/05/2024 | 1071.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002558 | 15/05/2024 | 55.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.134 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002559 | 15/05/2024 | 88.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002560 | 15/05/2024 | 5252.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002561 | 15/05/2024 | 5926.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.137 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002562 | 15/05/2024 | 2115.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.138 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002563 | 15/05/2024 | 7362.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (SLB 0G06) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002564 | 15/05/2024 | 6343.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (SLF 1D77) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2024 | 4255.01 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO BUCOMAXILAR DO SESB NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.911 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002589 | 15/05/2024 | 1300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 108872 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002574 | 15/05/2024 | 1038.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.151 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002575 | 15/05/2024 | 1835.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA (IAF 9100) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONST/REFORMAR: PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS, CALÇADAS E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002590 | 15/05/2024 | 21850.10 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000068/2022 DE 22/07/2022 E NF 1000458 ANEXOS. | 00812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2024 | 700.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002584 | 15/05/2024 | 255.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.160 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002585 | 15/05/2024 | 2488.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.161 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/05/2024 | 1412.00 | 47575330000179 | 47.575.330 JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002586 | 15/05/2024 | 666.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2024 | 2470.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1223 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2024 | 2360.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1224 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/05/2024 | 370.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1225 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002565 | 15/05/2024 | 1600.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002566 | 15/05/2024 | 4258.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002567 | 15/05/2024 | 2280.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002568 | 15/05/2024 | 3862.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QDL 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002569 | 15/05/2024 | 1516.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6163) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002570 | 15/05/2024 | 626.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002571 | 15/05/2024 | 5542.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.148 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002572 | 15/05/2024 | 4519.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.149 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002573 | 15/05/2024 | 1205.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002583 | 15/05/2024 | 2679.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU 6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002576 | 15/05/2024 | 5634.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002577 | 15/05/2024 | 296.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002578 | 15/05/2024 | 2788.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA DE PLACA (MKS 5D70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002579 | 15/05/2024 | 1731.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002580 | 15/05/2024 | 5659.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002581 | 15/05/2024 | 2017.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002582 | 15/05/2024 | 6041.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2024, CONFORME NF 000.010.159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2024 | 250.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2024 | 6890.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA/BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024 COM DESTINO A XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/05/2024 | 975.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (PASSIO/UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/05/2024 | 11200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.157 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/05/2024 | 4922.00 | 00065186974404 | GERNANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA E EMASSAMENTO DE TODA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9222 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2024 | 4500.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2024 | 689.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.030.090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/05/2024 | 390.00 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/05/2024 | 700.00 | 00016684952446 | JOCIEL MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/05/2024 | 300.00 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/05/2024 | 400.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/05/2024 | 360.00 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/05/2024 | 1700.00 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/05/2024 | 600.00 | 00009781916419 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/05/2024 | 390.00 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/05/2024 | 400.00 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/05/2024 | 500.00 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/05/2024 | 380.00 | 00005415642420 | ELANE QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/05/2024 | 430.00 | 00010941060462 | LILIANE CRISTINA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/05/2024 | 360.00 | 00016011417426 | VANUSA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/05/2024 | 390.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/05/2024 | 400.00 | 00009559006460 | BEATRIZ GUILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/05/2024 | 1600.00 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/05/2024 | 300.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZIELY TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/05/2024 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/05/2024 | 300.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/05/2024 | 300.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/05/2024 | 400.00 | 00005977468423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2024 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/05/2024 | 400.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/05/2024 | 400.00 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/05/2024 | 400.00 | 00004317431424 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/05/2024 | 300.00 | 00070086211404 | WEYDSON VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/05/2024 | 300.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/05/2024 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/05/2024 | 300.00 | 00001124047743 | VERA LUCIA BATISTA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/05/2024 | 300.00 | 00056811527404 | JOÃO SERAFIM GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/05/2024 | 300.00 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012653471400 | JOÃO REUREN SENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/05/2024 | 300.00 | 00071638361479 | RODRIGO COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/05/2024 | 300.00 | 00045271976491 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/05/2024 | 300.00 | 00006961446469 | J?NIOR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/05/2024 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/05/2024 | 300.00 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/05/2024 | 300.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/05/2024 | 250.00 | 00091721016449 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/05/2024 | 500.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/05/2024 | 600.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005481750473 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/05/2024 | 300.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/05/2024 | 150.00 | 00045271976491 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/05/2024 | 150.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/05/2024 | 300.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/05/2024 | 380.00 | 00008076828457 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/05/2024 | 370.00 | 00010397509405 | LUCIENE AUGUSTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2024 | 420.00 | 00071355302412 | MARIA APARECIDA BENEDITO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2024 | 300.00 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CADA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/05/2024 | 400.00 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/05/2024 | 2426.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.065 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2024 | 2248.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA O FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.580 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2024 | 2034.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.581 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2024 | 5250.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV/PCF/BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 111 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2024 | 2700.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1 PARA ÁGUAS PLUVIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/05/2024 | 5200.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR PORTICOS NAS ENTRADAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002665 | 16/05/2024 | 71696.63 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA PAGAMENTO PARCIAL DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-085, KM 53 SAÍDA PARA SERTÃOZINHO-PB, CONFORME NF 1000307 ANEXA. | 00502022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2024 | 3000.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADERIRA FS 161-L DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34763 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002648 | 16/05/2024 | 13509.61 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002649 | 16/05/2024 | 8984.47 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002650 | 16/05/2024 | 11106.59 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2024 | 940.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE TC DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE + TC DO TÓRAX REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/05/2024 | 2110.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRÁTICAS INTEGRATIVAS NAS EQUIPES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 434 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2024 | 680.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 356 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2024 | 1705.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2024 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE USG MAMAS FEMININAS E RINS E VIAS URINÁRIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58692 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2024 | 3731.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.522 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2024 | 2990.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA, PRESIDENTE MEDICE, COSTA LIMA, BOM JESUS E SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009219 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2024 | 920.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS GESTANTES NA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/05/2024 | 1290.00 | 51304589000152 | JOSÉ HYGOR SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE ARTES CULINÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2024 | 811.00 | 00015832288459 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGENS PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CRAS/PAIF NA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009223 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/05/2024 | 760.00 | 00007871780476 | MARIA ROSIANE NASCIMENTO FRANCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS E PENTEADOS PARA O ENSAIO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CRAS/PAIF NA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009225 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/05/2024 | 400.00 | 00082703213468 | MARCELO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2024 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2024 | 500.00 | 00071707339430 | MARIA EMILIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2024 | 1430.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS ÁREAS ADJACENTES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS E DAS CAIXAS D'ÁGUA, CONFORME NF 9224 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2024 | 450.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NO PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA A POPULAÇÃO DESPROTEGIDA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2024 | 1650.00 | 39325080000190 | THIAGO LIRA DE OLIVEIRA 07203333426 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ABERTURA DOS JOGOS POLIESPORTIVOS NA QUADRA DE ESPORTES, FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA E FESTIVIDADES DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A A.R.T PB20240623081, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/05/2024 | 3500.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NO PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA A POPULAÇÃO DESPROTEGIDA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/05/2024 | 422.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NOS PARAFUSOS E RETIRADA DA CADEIRA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9220 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2024 | 1412.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, PARAFUSOS DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2024 | 161.75 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2321 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2024 | 1500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA, CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002694 | 20/05/2024 | 2900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 91 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2024 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2024 | 1900.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2024 | 24149.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL E RAT FOLHA - FPM, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2024 | 334.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL PRESTADOR - FEP, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2024 | 1025.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL PRESTADOR - ICMS, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2024 | 238.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL PRESTADOR - MOVIMENTO, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2024 | 143.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL PRESTADOR - FPM, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2024 | 3886.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PARTE PATRONAL PRESTADOR - FPM, ABRIL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2024 | 4250.00 | 39437909000147 | DEBORA THAIS BORGES COSTA NUNES MOVEIS E ELETROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2024 | 3308.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO NOTA SOLIDÁRIA, CONFORME NF 000.003.145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2024 | 30324.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL E RAT - FUNDEB, ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2024 | 3800.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 59 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST/REFORMAR UND ENS FUN E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002740 | 20/05/2024 | 90405.27 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO E PALCO (GINÁSIO) VINCULADO A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 544/2021, CONTRATO Nº 00080/2023 E NF 1000082 ANEXA. | 00162024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2024 | 1050.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.030.104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2024 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2024 | 800.00 | 53734168000197 | 53.734.168 JAMILYS AMARO NERES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2024 | 1895.61 | 41839514000112 | LAIANNE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.096 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2024 | 470.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO REALIZADA NA SEMANA DO BEBÊ NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2024 | 1380.19 | 41839514000112 | LAIANNE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900124527 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2024 | 1799.98 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.054 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2024 | 1630.00 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2024 | 1370.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADOR - (13.133-4), RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2024 | 3204.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL PRESTADOR - (12708-6), RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2024 | 1790.00 | 00007560498574 | RONALD LOPES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA ROBERTO CARLOS NUNES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9212 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2024 | 173.05 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2322 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2024 | 1500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA, CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0002691 | 20/05/2024 | 2500.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2024 | 1700.00 | 37677067000175 | JOAÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA (QFJ 3G82), CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002696 | 20/05/2024 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS TERÇAS E QUINTA-FEIRAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE 3576), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002697 | 20/05/2024 | 2000.00 | 49886160000179 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EDITAL, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2024 | 1160.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002701 | 20/05/2024 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8G41) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2024 | 150.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PARTES MOLES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 485 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2024 | 1600.00 | 19624718000187 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO/REPARAÇÃO DO TELHADO, MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LAGOA DE VARAS, LAGOA DA MATA E SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0002709 | 20/05/2024 | 1700.00 | 49797505000118 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME EDITAL E NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2024 | 6451.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.102 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2024 | 449.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1006455 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2024 | 1250.00 | 30731498000123 | JOSUE DO NASCIMENTO 03299826484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS COM MOTORISTA DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA (MNI 5996), NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2024 | 2583.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2024 | 1590.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO - AGENTES DA DENGUE, RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2024 | 2266.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - CUSTEIO - PSF I E II, RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2024 | 14439.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE PATRONAL E RAT DE PESSOAL DA SAUDE - FUS, RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2024 | 4132.40 | 70097530002803 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2024 | 1600.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.293 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2024 | 1100.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.294 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2024 | 1250.28 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUOTOS DESTINADOS A CAMPANHA DE MULTIVCINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.295 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/05/2024 | 1053.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9226 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/05/2024 | 15298.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/05/2024 | 2250.00 | 54104537000120 | 54.104.537 AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO SCFV, GRUPO DE IDOSAS FLOR DA IDADE E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/05/2024 | 1000.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/05/2024 | 455.00 | 52129569000155 | 52.129.569 EDMUNDO DE OLIVEIRA COSTA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PRA LEMBRANCINHAS DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS E CRIANÇA FELIZ NA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900237506 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/05/2024 | 2000.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/05/2024 | 4446.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/05/2024 | 5001.75 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO CIPOAL GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA, LAGOA DAS VELHAS) COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO DE SEGUNDA A SEXTA ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KJJ 7818), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/05/2024 | 1750.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/05/2024 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0002748 | 21/05/2024 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS NOS ENVIOS DO E-SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 1439 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/05/2024 | 3976.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/05/2024 | 973.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/05/2024 | 150.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A A.R.T PB20240622959, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002801 | 22/05/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/05/2024 | 4616.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A FESTA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2024 | 150.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002784 | 22/05/2024 | 2620.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17.5 WESTLAKE DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002785 | 22/05/2024 | 3260.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/80R 22.5 SPM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/05/2024 | 1500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA, CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA DE OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 57 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002797 | 22/05/2024 | 127.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO NO ESCOVÓDROMO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 989 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002798 | 22/05/2024 | 1368.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO COLORIDAS DE ATIVIDADES ESCOLARES (APOSTILAS CANTINHO DO SABER), CONFORME NF 987 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002802 | 22/05/2024 | 900.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 54 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002799 | 22/05/2024 | 1400.30 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPEONATO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002800 | 22/05/2024 | 585.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA PARA PLACA DE FAIXADA IMPRESSA E COLOCADA (SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/05/2024 | 517.12 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900238481 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/05/2024 | 1000.00 | 53814940000180 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/05/2024 | 1412.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/05/2024 | 544.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA AS ATIVIDADES COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/05/2024 | 400.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO LGBTQIAPNB REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/05/2024 | 1412.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9231 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9234 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9235 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9236 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9238 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/05/2024 | 596.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9230 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2024 | 1250.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9233 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2024 | 1250.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9232 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2024 | 1786.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 009237 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00008735685409 | MISLANNY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9239 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/05/2024 | 1370.00 | 00004279901732 | MÁRCIA CRISTINA BRANCO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9228 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2024 | 1412.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/05/2024 | 840.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 009227 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002760 | 22/05/2024 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/05/2024 | 649.51 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SESB, CONFORME NF 34702 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2024 | 80.00 | 00002787348475 | FERNANDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2024 | 80.00 | 00008221444413 | ROSIANE HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2024 | 80.00 | 00003262245488 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2024 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2024 | 427.50 | 00070067671489 | MEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS DE LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010220 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002788 | 22/05/2024 | 1120.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R15 88H BRAVURI 5 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002789 | 22/05/2024 | 1260.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 CAMPIONE M3 86H MAGNUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.599 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002790 | 22/05/2024 | 1260.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 CAMPIONE M3 86H MAGNUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.594 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002791 | 22/05/2024 | 2480.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 CAMPIONE M3 86H MAGNUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.593 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0002793 | 22/05/2024 | 4400.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 1000292 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/05/2024 | 700.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA ÁREA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9695 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002786 | 22/05/2024 | 5952.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4-30 SPEED MAX DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.596 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002787 | 22/05/2024 | 8161.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/05/2024 | 500.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 9247 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA, CATOLÉ, CAMARATUBA E LAGOA DE VARAS, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/05/2024 | 3259.41 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/05/2024 | 1959.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/05/2024 | 1675.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DOS SÍTIOS CAMARATUBA, LAGOA DA MATA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009251 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002807 | 23/05/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/05/2024 | 800.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.656 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2024 | 1412.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/05/2024 | 596.00 | 00016639300400 | TAINA BORGES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO DAS UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9257 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/05/2024 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9256 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/05/2024 | 596.00 | 00010941060462 | LILIANE CRISTINA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO DA UBS/ESF I LAGOA DA MATA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9259 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002843 | 23/05/2024 | 1134.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900239705 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/05/2024 | 397.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.284 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/05/2024 | 1623.00 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.444 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002847 | 23/05/2024 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/05/2024 | 1560.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS E ESF I E II, QUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/05/2024 | 650.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS/ESF DO POVOADO LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.132.504 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/05/2024 | 438.86 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 657 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/05/2024 | 650.00 | 50117766000129 | O M SILVA FILHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001231 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/05/2024 | 1160.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0002863 | 23/05/2024 | 1020.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 953 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0002864 | 23/05/2024 | 2455.20 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS PARA CIRURGIA DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, CONFORME NF 952 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0002865 | 23/05/2024 | 5265.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DIABETES, HIPERTENSÃO E DISLIPIDEMIA, CONFORME NF 951 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/05/2024 | 2000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE VARAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024, CONFORME NF 1550 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/05/2024 | 5226.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK C17 1255U 12GB 512GB SSD CINZA DESTINADOS AO AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.692 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2024 | 1175.60 | 54265543000160 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/05/2024 | 596.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE TODO AMBIENTE DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/05/2024 | 300.00 | 00002392180784 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAL ELÉTRICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 009255 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/05/2024 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/05/2024 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 9261 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2024 | 1000.00 | 50089616000159 | PERSONALIZANDO SONHOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2024 | 839.30 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA LEMBRANCINHAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.313 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/05/2024 | 2326.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES CÊNICAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 40 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002842 | 23/05/2024 | 1305.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900239697 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/05/2024 | 1942.61 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARGILA REALIZADA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.381 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/05/2024 | 3009.44 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA LEMBRANCINHAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.314 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/05/2024 | 596.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/05/2024 | 1650.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/05/2024 | 2045.00 | 29105035000177 | MARIA HELENA DE BARROS 03223528431 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/05/2024 | 480.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2024, CONFORME NF 009252 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002840 | 23/05/2024 | 3960.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 0000229 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/05/2024 | 438.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.283 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/05/2024 | 793.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.285 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002853 | 23/05/2024 | 1292.75 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900239702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/05/2024 | 2800.00 | 54354856000194 | 54.354.856 CLICIA LAYS DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS, FICHÁRIOS, LONGARINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/05/2024 | 1010.00 | 50100837000180 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO LIVRO INFANTIL, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002866 | 23/05/2024 | 120.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A FORMAÇÃO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO AEE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/05/2024 | 324.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 159255 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/05/2024 | 550.73 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (SLE 6F97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 247164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002806 | 23/05/2024 | 1000.00 | 49313518000174 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E/OU BANCO DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2024 | 350.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.655 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/05/2024 | 500.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.657 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2024 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS 2459), RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 9244 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/05/2024 | 1685.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/05/2024 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 9249 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/05/2024 | 998.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9250 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/05/2024 | 1670.00 | 00013715218401 | CAMILLY VICTORIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/05/2024 | 1400.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇAÕ DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9253 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/05/2024 | 400.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CARIDADE ONDE SE REALIZA O SOPÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9254 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/05/2024 | 2150.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 009260 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002839 | 23/05/2024 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 1011698 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/05/2024 | 11.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002850 | 23/05/2024 | 4000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS FRUTOS DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM O ESTADO, RECURSOS PRÓPRIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONÔMICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/05/2024 | 2000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CARNAÚBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA, AOS SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002854 | 23/05/2024 | 732.60 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900239831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/05/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: DISPENSA Nº 00027/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/05/2024 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: DISPENSA Nº 00027/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2024 | 600.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2024 | 2900.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA A 01 (UMA) VIAGEM COM A COMUNIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARA O SANTUÁRIO DO PADRE IBIAPINA EM ARARA/PB, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2024 | 671.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.286 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/05/2024 | 490.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DISTRIBUÍDO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.287 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2024 | 13549.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2024 | 276.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 8937-0 (SNA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/05/2024 | 11.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002876 | 24/05/2024 | 230.23 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900240064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2024 | 1253.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO EM UMA GELADEIRA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.337 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002886 | 24/05/2024 | 5478.31 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1850 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002887 | 24/05/2024 | 7131.60 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1851 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2024 | 285.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/05/2024 | 350.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900240402 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2024 | 1310.00 | 50286235000160 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACCOMPANHADOS PELO SCFV EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2024 | 1200.00 | 50286235000160 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002877 | 24/05/2024 | 770.90 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900240074 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2024 | 350.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900240401 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2024 | 175.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.289 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/05/2024 | 3954.80 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 000.000.958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/05/2024 | 4270.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2024 | 1910.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.013.306 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2024 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA E FORMATAÇÃO DE CPU E REPARO NA PLACA MÃE DE COMPUTADOR DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3878 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2024 | 938.48 | 50117766000129 | O M SILVA FILHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001256 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2024 | 287.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS UBS/ESF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.146 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2024 | 1160.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE) CONVENIADO A CEDRUL, CONFORME NF 1000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2024 | 2840.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2024 | 396.59 | 00003501369476 | ANA VIEGAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2024 | 322.77 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2024 | 850.00 | 00001474914446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECÍFICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2024 | 379.68 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2024 | 400.00 | 00010416003486 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURA E CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2024 | 5000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM OS BARBOSAS NO ARRAIÁ DA ESTAÇÃO REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO/2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2024 | 2382.00 | 00007892701451 | ALYSON NUNES CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2024 | 2382.00 | 00007892701451 | ALYSON NUNES CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9263 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6524-2 (IPVA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/05/2024 | 21703.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/05/2024 | 1844.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/05/2024 | 790.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/05/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/05/2024 | 1200.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.043.297 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2024 | 18424.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/05/2024 | 1712.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2024 | 1600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/05/2024 | 19551.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/05/2024 | 29554.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/05/2024 | 19500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2024 | 5419.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/05/2024 | 1100.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2024 | 45915.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2024 | 37887.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2024 | 170979.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/05/2024 | 52796.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/05/2024 | 15198.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/05/2024 | 19061.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/05/2024 | 23303.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/05/2024 | 53894.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/05/2024 | 7550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/05/2024 | 12808.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2024 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 009268 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/05/2024 | 14744.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/05/2024 | 20746.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/05/2024 | 8967.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2024 | 11400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/05/2024 | 7241.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.672 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/05/2024 | 738.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.673 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2024 | 38359.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2024 | 23203.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2024 | 17616.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/05/2024 | 9800.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE OITO PORTAS DOS BOXS DO MERCADO PÚBLICO E SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DOS CORRIMÃOS COM PINTURA, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002909 | 28/05/2024 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS/MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NOS INDICADORES POR DESEMPENHO E CAPITAÇÃO MODERADA, CONFORME NF 1000403 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/05/2024 | 12387.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/05/2024 | 12754.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/05/2024 | 730.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 54 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2024 | 530.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.523 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/05/2024 | 6948.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS (RETROATIVO ABRIL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/05/2024 | 15660.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS(RETROATIVO ABRIL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/05/2024 | 28048.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/05/2024 | 11473.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/05/2024 | 4298.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2024 | 14120.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2024 | 22592.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS EC 120/2022 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/05/2024 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SESB - SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/05/2024 | 14000.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/05/2024 | 5970.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2024 | 4639.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/05/2024 | 1000.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.043.298 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2024 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2024 | 300.00 | 45884039000157 | MARIA MADALENA JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2024 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2024 | 4331.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002969 | 29/05/2024 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DESTE MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SES/VISA-GERAVS, COSEMS, SEMS - GERAVS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2024 | 28886.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/05/2024 | 68603.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2024 | 36759.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2024 | 1600.00 | 54017527000158 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2024 | 5550.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM UMA ÁREA AS MARGENS DA PB 085 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002991 | 29/05/2024 | 3360.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 9269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2024 | 1300.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7760-7 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/05/2024 | 1500.00 | 45884039000157 | MARIA MADALENA JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2024 | 4500.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO CIPOAL E ESTACADA) COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KPV 0E36), CONFORME NF 41 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2024 | 600.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2024 | 750.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2024 | 600.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2024 | 348.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2024 | 900.00 | 45884039000157 | MARIA MADALENA JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/05/2024 | 150.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NOVO SIPIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2024 | 150.00 | 00005130584430 | MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NOVO SIPIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/05/2024 | 150.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NOVO SIPIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002981 | 29/05/2024 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME NF 1002115 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2024 | 1300.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000258 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2024 | 1300.00 | 45957034000107 | 45.957.034 EDUARDO GRANGEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 43 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002984 | 29/05/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2024, CONFORME NF 1001272 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002985 | 29/05/2024 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA COM BASE NAS LEIS 12.527/2011, LC Nº 101/2000 E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; ALÉM DE ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE EDILIDADE, CONFORME NF 1000386 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0002987 | 29/05/2024 | 3500.00 | 47712905000158 | I M DE S NERI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUITETURA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2024 | 368.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2024 | 1534.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2024 | 110.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB DARF DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2024 | 8073.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB DARF DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2024 | 101.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2024 | 3221.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATAA REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO CULTURAL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 9267 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2024 | 3.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | REF. DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS DE EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2024 | 2290.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ACADEMIA ANEXA A QUADRA POLIESPORTIVA E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9265 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2024 | 1859.88 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GLV DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18965 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2024 | 800.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00006760644425 | ROSICLEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2024 | 2150.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS MASCULINOS E FEMININOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE ARTES CÊNICAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 454 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2024 | 1670.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA 7732), CONFORME NF 9266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2024 | 5940.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5621 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2024 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2024 | 145.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ARRECADAÇÃO/CEF (14-9), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 31/05/2024 | 408.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024