de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 2500.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODOZIO DE SOUZA 09467101475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICRO GERAÇÃO DISTRIBUIDA ( FOTOVOLTAICO ), COM APROVAÇÃO NA CONCESSIONARIA, PARA A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58044-9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 6.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 2.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DA VAN SLD 9F27, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO STRADA SLD 9F47, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO SANDERO SLD 9E57, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000015 | 08/01/2024 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:127, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 1200.00 | 00006977107421 | ACIMARIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS ESTRADAS E ACESSO DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2503, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2024 | 4520.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 17652-4 PNAT, EM DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 3.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 22.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 15739.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000033 | 10/01/2024 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DA AMBULANCIA SLF 1I47, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 24/04/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1027781 E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13 E 14DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1027114 E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL A UNIÃO DIA 08/06 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1030195, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2024 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL DIA 10/04 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1026873, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2024 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1025658, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1025293, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2024 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EM 25 E 26 DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1026176, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DIA 26 DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1029548, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2024 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 18/05 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1028993, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2024 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06 E 07/04 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1026656, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2024 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/01 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1023257, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2024 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 27/04/2021, 28/04/2021,29/04/2021 E 30/04/2021 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1028131, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2024 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21/04 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1027551, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2024 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16/04 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1027358, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2024 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 07/05/2021, 08/05/2021,09/04/2021,10/05/2021 E 11/05/2021 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1028602. E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 2.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 0.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 0.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 1240.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MORRO DO ALEMÃO DESTA CIDADE REFE:12/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2506 , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 200.00 | 00009260508428 | FRANSCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR,BOTAFOGO,COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 300.00 | 00005944577428 | CICERO VANDERLY DE OLIVEIRA ANTAS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 500.00 | 00008909634448 | ANTONIO DOMICIANO SEGUNDO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (VICE CAMPEÃO),GREMIO FUTEBOL CLUBE ,COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00013161177401 | JOSE LUIS VILAR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (CAMPEÃO),CABANO. F CLUBE ,COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A DISPESA DA ARBITRAGEM DO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. CORFOME NOTA FISCAL Nº:2508,EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 4950.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA REI VAQUEIRO, HOSPEDAGEM PARA DUAS BANDAS QUE FORAM REI VAQUEIRO E ADUILIO MENDES E HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO. REFERENTE A FESTIVIDADE DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO DIA 29/12/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 200, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA REFORMA DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO, SOB OPERAÇÃO 1078477-94, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 320.00 | 00087420074453 | OMAR SALES LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA RESTAURAÇÃO DE CARROÇAS DO TRATOR DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2507, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 940.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CAPS, PSF III, ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF I E SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 537.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DIFEREÇA NA PARTE EMPRESA DA COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 5515.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 566.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 1276.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05 DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1028364, E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 2511.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 125.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2024 | 297.00 | 00007217560420 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA GOMES, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2024 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: ESPEDITO GALDINO DE SOUSA, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00042411777434 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS, EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 350.00 | 00070298608456 | KASSIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN A. PEGADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2509, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 790.00 | 00014407259426 | LUCAS VITOR ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2511, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00010289659400 | JOSE ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERIÇO DE PINTURA DO PISO DO GINASIO ZEZINHO BARROS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2510, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 160.00 | 00010252330420 | JACILDO SIPRIANO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. CORFOME NOTA FISCAL Nº:2513,EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 15/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2024 | 800.00 | 00001758070439 | MARIA IVONEIDE CIRILO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE,MYRELLY CIRILO DE SOUSA, PACIENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2024 | 250.00 | 00071920877428 | WELLINGTON CRISTIANO VICENTE DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2024 | 300.00 | 00010264985460 | JAMILLY ALMALIA PEREIRA BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2024 | 300.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2024 | 250.00 | 00006091189433 | REGINALDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2024 | 250.00 | 00008514762443 | IRINETE ALVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2024 | 300.00 | 00007568427439 | W.RAKEL .V. MARTINS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2024 | 250.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2024 | 300.00 | 00009426597409 | EDICLEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2024 | 300.00 | 00011032892412 | DAMIANA LIGIA PEREIRA CAMPOS DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2024 | 250.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAJO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2024 | 250.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2024 | 250.00 | 00006750417400 | CELMA PEREIRA DE LIMA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2024 | 200.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2024 | 250.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2024 | 300.00 | 00007022521409 | JACICLEIDE SILVINO DE SOUSA CAVALCANTE | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2024 | 156.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2024 | 320.00 | 00013111352439 | EMANUEL NILTON GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMIÇÃO DO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. CORFOME NOTA FISCAL Nº:2516,EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2024 | 1224.80 | 00014407259426 | LUCAS VITOR ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2517, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2024 | 2649.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇO ATENDIMENTO MECANICO AO CLIENTE, PARA REVISÃO DE 900 HORAS DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4.75, NF 23. CONTRATAÇÃO DIRETA POR CONTA DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA EM PRESTAR O SERVIÇO DE ASSISTENCIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA MAQUINA, CONFORME LEI 14133/2021, ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: (...) IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2024 | 1575.30 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PARA DE REVISÃO 900 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL TT4.75, NF 1105. CONTRATAÇÃO DIRETA POR CONTA DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA EM PRESTAR O SERVIÇO DE ASSISTENCIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA MAQUINA, CONFORME LEI 14133/2021, ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: (...) IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2024 | 320.00 | 00041466853468 | FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2514, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2024 | 271.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2024 | 2203.40 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, SALGADOS, TORTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 01, EM ANEXO. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 82.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 6488.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO SANDERO SLF 8J77, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000120 | 19/01/2024 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:129, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2024 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2024 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO/2024.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFOME TALÃO EM ANEXO. REFERENCIA: JANEIRO/2024. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2024 | 965.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 357.05 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16106, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 276.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXTR/REP APOIO DA SUSPENSÃO PE, SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE TRAVÃO DO VEICULO, PLACA: SKY 0I96/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 585.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16107, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 267.95 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SR70 - REVISÃO 70.000 KM DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96 - KM/ PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:9260, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2024 | 510.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº2, 3/2024, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:84, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP,17 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JANEIRO//2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 3490.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA IRRF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 129.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2024 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2024 | 1.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2024 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES E SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:6, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2024 | 600.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DA BANDEIRA GIGANTE EXPOSTA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 128, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2024 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:NOVEMBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. CODICO:5/1400994-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:DEZEMBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. CODICO:5/1400994-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:JANEIRO/2024.VIA TALÃO EM ANEXO. CODICO:5/1400994-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC=PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM=COD 49.70.670=MICRO=8UFRPB=ORÇ 462.162.92=EX TENSÃO 642,20M=NE10=L/AT: DIVERSAS RUAS, MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC=PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM=COD 49.70.670=MICRO=8UFRPB=ORÇ 291345,96=EX TENSÃO 1113,23M=NE10=L/AT: DIVERSAS RUAS, MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2024 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ACESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:06,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 09/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2024 | 300.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2024 | 250.00 | 00002319548327 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006539797460 | JOSÉ MARCIO FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2024 | 250.00 | 00017355592459 | EMILY GRAZIELY BEZERRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2024 | 250.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2024 | 150.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2024 | 300.00 | 00003653130417 | AURICELIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2024 | 200.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2024 | 300.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2024 | 200.00 | 00015263877439 | VICTOR MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2024 | 400.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2024 | 200.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2024 | 300.00 | 00050053135830 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2024 | 300.00 | 00050053003845 | VITORIA HELEN FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2024 | 200.00 | 00002732013447 | AUDICLEIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2024 | 250.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2024 | 200.00 | 00004268282408 | JOSEFA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2024 | 400.00 | 00071006225498 | RAYLA RAFISA FAUSTINO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006372842408 | AURILENE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2024 | 150.00 | 00010358597420 | MANOEL ALEXANDRE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006548606450 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2024 | 200.00 | 00071628466456 | DÔNNAVAN PEREIRA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2024 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2024 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB,REFERETE:JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2527, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MINIMO 160 CC,FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE SEGUNDA A SEXTA COM TODAS AS DESPESAS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF: JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2534,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFOME NOTA FISCAL Nº:28,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA: JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004687, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2024 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2526, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2024 | 520.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES DE ONUS OU SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2537, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2024 | 5991.67 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA /PLACA: (RUY4C82) TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO:13/12/2023 Á 06/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3417, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A JANEIRO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2528, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A JANEIRO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2538, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE: JANEIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2531, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JANEIRO/2024. VIA NOTA FISCAL Nº:2532, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2533, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2529, EM ANEXO. REFERENCIA: JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2535, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 1479.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 171.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2024 | 3991.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº1/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:108, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 210.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:126, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 1412.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 1412.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA COM AULAS PRÁTICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL 14, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 140.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 571.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 1790.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES / JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2525, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 6488.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 10447.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2024 | 3759.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - FUS, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2024 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/01/2024.COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2024 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22/01/2024.COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 02/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 04/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 06/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 11/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL IMIP.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 16/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DOS OLHOS PERNAMBUCO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 10/01/2024 COM PACIENTE PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM DE PATOS.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 25/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) HEMODIALESE E CONSULTA MÉDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL INFANTIL DE PATOS.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 04/01/2024 E VOLTANDO DIA 05/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMILIO ( TFD) E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/01/2024 COM PACIENTE PARA GEOCLINICA DE PATOS.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 08/01/2024 E VOLTANDO DIA 09/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD) E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM DE PATOS.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 11/01/2024 E VOLTANDO DIA 12/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD) E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 23/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 15/01/2024 E VOLTANDO DIA 16/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD) E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 16/01/2024 E VOLTANDO DIA 17/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO CIRURGICO E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 06/01/2024 COM PACIENTE PARA CENTRO DE HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 02/01/2024 COM PACIENTE PARA SÃO VICENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 22/01/2024 E VOLTANDO DIA 23/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 27/01/2024 COM PACIENTE PARA CENTRO DE HEMODIÁISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO DIA 12/01/2024,COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 02/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO DIA 08/01/2024,COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 04/01/2024,COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 04/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/01/2024,COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 15/01/2024,COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000210 | 29/01/2024 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL N:1021268, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2024 | 2800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000502, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1225, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:78, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 2500.00 | 19751586000154 | MARCONDES DE ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO / REBOQUE COM REMOÇÃO DE VIATURA DO SAMU- PLACA: QSF2173.ORIGEM: DIAMANTE-PB, DESTINO: CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:424, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 2490.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842, REFERENCIA JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:392, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1226, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2024 | 3364.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:366, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 468.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000265 | 30/01/2024 | 468.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000274 | 30/01/2024 | 5803.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:388, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000276 | 30/01/2024 | 5220.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:383, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000278 | 30/01/2024 | 5923.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:401, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 8228.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 5924.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000329 | 30/01/2024 | 4230.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:374, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 7840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4.75. CONFORME NOTA FISCAL , NF 41911. CONTRATAÇÃO DIRETA POR CONTA DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA EM PRESTAR O SERVIÇO DE ASSISTENCIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA MAQUINA, CONFORME LEI 14133/2021, ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: (...) IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 580.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO VW 26290 CAÇAMBA DE PLACA: NQE-7521, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:031809, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000334 | 30/01/2024 | 4764.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009.REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:400,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000264 | 30/01/2024 | 3364.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:366, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000272 | 30/01/2024 | 3902.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CHEVROLET D 20 MYT-0G73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:368, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000279 | 30/01/2024 | 5755.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDES BENZ, PLACA: BUD-4E34 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:382, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 23044.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 11296.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Manut. de outars depesas da Educação Básica - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 71383.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 253746.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 52972.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000330 | 30/01/2024 | 4803.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MECERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE: JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:372, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000338 | 30/01/2024 | 4715.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:369, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000341 | 30/01/2024 | 4208.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:367,EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 1350.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF MESTRE MANDU, EM EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000398 | 30/01/2024 | 476.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:240, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 54445.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 10924.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000336 | 30/01/2024 | 4480.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:375, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000337 | 30/01/2024 | 4620.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:379, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 1412.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:6, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:11, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 829.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, PRAÇAS PUBLICAS, CORETO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000387 | 30/01/2024 | 17747.04 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO PLANO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PEÇAS) MODELO XC870BR, TIPO RETROESCAVADEIRA, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3086, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000394 | 30/01/2024 | 17252.96 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO REF. A PLANO DE MANUTENÇÃO DA RETRO XC870BR-2000 HS- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:879, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTES, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 600.00 | 00001910356450 | JOÃO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO EM FESTIVIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2540,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 6357.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000327 | 30/01/2024 | 4590.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:399, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HÓRARIO DO TACÓGRAFO SEVA, CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACÓGRAFICO, CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFICO SEVA, DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11446, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000259 | 30/01/2024 | 518.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:386. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000261 | 30/01/2024 | 599.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:387. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000266 | 30/01/2024 | 2490.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842, REFERENCIA JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:392, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000268 | 30/01/2024 | 2288.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249.DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:390, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000269 | 30/01/2024 | 2498.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA : PSX-7D61 REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:391, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000270 | 30/01/2024 | 2677.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1147. REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:389, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000271 | 30/01/2024 | 3498.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO SANDERO RENAULT PLACA: SLD-9E57, REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:384, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000273 | 30/01/2024 | 5892.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI- 2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:393, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000275 | 30/01/2024 | 5388.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:395.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000277 | 30/01/2024 | 5680.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-OC68. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:394.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 39146.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 36272.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 55950.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 4224.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 15720.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 6091.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 5369.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 11384.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 27797.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 3912.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 12092.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 8148.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000331 | 30/01/2024 | 4820.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017. REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:402, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000335 | 30/01/2024 | 4222.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:385,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000339 | 30/01/2024 | 4990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:397.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 14462.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 1664.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 1 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 1664.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 2 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 1034.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 3 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000400 | 30/01/2024 | 2230.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA O PSF1, PSF2, PSF3, CAPS, SAMU, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, E ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:242,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 3250.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO; CENTRIFUGA CLINICA - ANALOGICA 12 TUBOS 15 ML 220 V, DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2568, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 5785.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 12272.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000397 | 30/01/2024 | 3508.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:241, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 10648.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000328 | 30/01/2024 | 4694.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA : JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:381, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 6965.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 4484.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 9884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 2494.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 4364.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000343 | 30/01/2024 | 4898.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO /PLACA:VWGOL RDP-6I46, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:398, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2024 | 1998.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 1141.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 3416.40 | 00140738000154 | D & G COMRCIO, SERVIOS E LOCAES LTDA - ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAO DE 01 (UM) VECULO SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.0, FLEX., 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA: RDP-6I46, PARA FICAR DISPOSIçÃO DA ASSISTNCIA SOCIAL POR TEMPO INTEGRAL. CONFORME FATURA Nº:594, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000399 | 30/01/2024 | 802.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA O CRAS, A AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:243, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA ICMS, EM 29/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 4952.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 7336.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 20482.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000011089286, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 591.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000369 | 30/01/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 57.49 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PB | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE EXTORNO DE TARIFAS BANCARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 20.73 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PB | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO TRIBUTARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 31/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000267 | 30/01/2024 | 3880.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DUCATO DE PLACA : SLD-9F27. REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:376, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 14611.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 25196.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 4275.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 1375.00 | 12473959000123 | JOSCEÇIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:80, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 1412.00 | 49382323000186 | JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO SUS.CONFORME NOTA FISCAL Nº:8, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIOAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 29/01/2024 E VOLTANDO DIA 30/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 25/01/2024 E VOLTANDO DIA 26/01/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL DOS OLHOS DE PERNAMBUCO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 05/01/2024,COM PACIENTE PARA MRD IMAGEM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15/01/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 2500.00 | 49382323000186 | JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO SUS.CONFORME NOTA FISCAL Nº:9, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE- PE,SAINDO DIA 30/01/2024 E VOLTANDO DIA 31/01/2024,COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 26/01/2024.COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA FORMAÇÃO NA CIDADE DE PATOS- PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 09/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE.(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 722.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 11/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 30/01/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE.(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 13/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 16/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 18/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 23/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 25/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 30/01/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD)HEMODIÁLISE. POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 25196.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT),REFERENTE A DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:8, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 2500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2541, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 3250.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO; CENTRIFUGA CLINICA - ANALOGICA 12 TUBOS 15 ML 220 V, DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2568, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 5556.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 2906.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 8468.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 19845.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 12708.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2024 | 1412.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2024 | 1412.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE A JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2024 | 1689.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4315, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2024 | 3256.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOT I3, 256, 15 W11 SAMSUNG BOOK CZ 11G, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4314, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000439 | 01/02/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PRESTAÇOES DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, OFICIAS,ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, DIVULGAÇÃO, E OUTROS, REFERENCIA: JANEIRO/2024,CONFORME NOTA:411. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008574037451 | MOANA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007135435400 | ALBERLANDIA DONATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003463886430 | AUDA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2024 | 150.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2024 | 250.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2024 | 150.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2024 | 400.00 | 00008133136431 | JUCINEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2024 | 300.00 | 00006058145465 | IVONETE GERALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2024 | 800.00 | 00001975786165 | FRANCINALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2024 | 250.00 | 00009873713476 | POLIANA RODRIGUES JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2024 | 200.00 | 00071856729451 | JOEDYMA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2024 | 150.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2024 | 200.00 | 00004199786406 | JOCILENE POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2024 | 200.00 | 00097935077487 | MARIA CILENE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2024 | 200.00 | 00001700563416 | ADENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2024 | 420.00 | 00006330431418 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA MURADA E PROXIMIDADE DO PSII DO DISTRITO DE VILA VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:344, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2024 | 5410.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, ANTIGO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO, EXAME:RN PELVE COM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 103, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2024 | 2659.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2024 | 56.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2024 | 17.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 01/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2024 | 168.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARI168O, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 01/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2024 | 6.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2024 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 04/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2024 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 05/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2024 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000449 | 02/02/2024 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:130, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58044-9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2024 | 4323.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR GRAMA ELE GARTHEN GR- 2200S 2200W M E MOTOBOMBA ELETROPLAS GAS 2 AUT ESC EAG-50 7,0 CV. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1358, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2024 | 1704.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E OUTROS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2024 | 1960.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VALVULA SOLENOIDE CONTROLE, REPARO CUICA,DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7362, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2024 | 1785.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PNEU, LAVAGEM, VULCANIZAÇÃO,REMENDO E LUBRIFICAÇÃO,NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:46, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2024 | 165.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 3 (TRÊS) LAVAGENS E 1 (UMA)VULCANIZAÇÕ DO VEICULO CITROEN CROSS PLACA QSF-6009.DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOA FISCAL Nº:39, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSE DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A JANEIRO /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2024 | 350.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA: JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2024 | 410.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 (UMA) LAVAGENS DO FIAT STRADA PLACA QFG 5B91, 1(UMA)VULCANIZAÇÕ 1 UMA LAVAGEM DA CAÇAMBA EVERO 5G06G02, 1 LIMPEZA DO FILTRO DE AR, 2 (DUAS) VULCANMIZAÇÃO DE PNEU DO VIECULO CAÇAMBA DE PLACA VW NQE 7521.DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOA FISCAL Nº:41, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2024 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2024 | 1470.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MORRO DO ROSÁRIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA:JANEIRO/2024.CONFORNE NOTA FISCAL Nº:2543, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2024 | 145.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 (UMA) LAVAGEM DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA: SKU-1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOA FISCAL Nº:40, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2024 | 135.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 3 ( TRES) LAVAGENS DO VEICULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47,DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:43, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000468 | 05/02/2024 | 13200.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICOS CLINICO GENERALISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 04, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2024 | 1105.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO: AMBULANCIA PLACA SLF 1l47 3 LAVAGEM DO VEICULO KWID PLACA SKY-0196,4 LAVEGENS DO VEICULO SKU-0109, 02 MUDANÇAS DE PNEUS DO VEICULO KWID, , 1 TROCA DE PNEU DO KWID,, 01 LAVAGEM DE FIAT AMBULANCIA PLACA RUY 4C82, 01 RODIZIO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA RUY 4C82, 01 LAVAGEM VAN DUCATO, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:45, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1226 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2024 | 540.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SINAL DA SKY, PARA SERVIÇO DE TELEVISÃO DAS COMUNIDADES VILA VAZANTE E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2544, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2024 | 175.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 3 (TRÊS) DO VEICULO FIAT STRADA TORO DE PLACA - SKV 6A87 E 1(UMA) TROCA + MUDANÇA DE PNEU. CONFORME NOA FISCAL Nº:44, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000467 | 05/02/2024 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:299, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000470 | 05/02/2024 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:307, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000486 | 06/02/2024 | 879.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( ALMOÇO E ALMOÇO COMERCIAL ) DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:239, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000489 | 06/02/2024 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:447, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000493 | 06/02/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:06, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000484 | 06/02/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 01-12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:39, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2024 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E ESTOQUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:34, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000485 | 06/02/2024 | 2701.41 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:237,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000496 | 06/02/2024 | 2174.72 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:238, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO DIA 02/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000495 | 06/02/2024 | 713.58 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:241,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2024 | 2500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE HILQUERLANDIA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:442, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2024 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO SEVA DT-1050 DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11471, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2024 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARTÃO MOTORISTA MIFARE, TACÓGRAFO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 21757, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 16.740-1, NO DIA 11/01/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000487 | 06/02/2024 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF.JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:446,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000488 | 06/02/2024 | 985.42 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:240, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000490 | 06/02/2024 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:126, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000491 | 06/02/2024 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:125, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO; ASSENTAMENTO CABO E RUA ANTONIO FRANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2024 | 42508.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2024 | 8894.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Manut. de outars depesas da Educação Básica - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2024 | 15412.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000497 | 07/02/2024 | 1928.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO PESSOAL DO SOM, PALCO, E PESSOAL DA ILUMINAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:236, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO COM AREA DE 1550,78 M2, COM ESPAÇOS RESERVADOS PARA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS, NO DISTRITO DE VAZENTE, MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2024 | 1979.25 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE.PROPORCIONAL A 25 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2024. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2545, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2024 | 400.00 | 00010289679427 | JOALISON CALMINA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2024 | 400.00 | 00071006292411 | WAGNER MCHEL DA SILVA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2024 | 400.00 | 00010257219420 | RONICLEISON RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2024 | 400.00 | 00051754004873 | LAIANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000505 | 07/02/2024 | 802.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA O CRAS, A AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:243, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000499 | 07/02/2024 | 24000.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE MOITORAMENTO URBANO. COMPOSTO POR: CENTRAL DE MONITORAMENTO, REDE DE FIBRA ÓPTICA, CÂMERAS FIXAS E GIRATÓRIAS TIPO SPEED DOME. CONFORME NOTA FISCAL Nº:140006547, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2024 | 373.00 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2024 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 868529 - OPERAÇÃO 1054437-70 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 01/04/2025 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000536 | 08/02/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 01-12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:41, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2024 | 160.00 | 00003587520437 | MARCOS ANDRE PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSCOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2553, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003587520437 | MARCOS ANDRE PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2554, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2024 | 2435.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:479, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2024 | 300.00 | 00009601578404 | DANIEL BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2024 | 300.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2024 | 200.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006038078444 | LUCIVANIA VIRGULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2024 | 250.00 | 00008739489477 | JOSE THIAGO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006631854407 | LUCIANO ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004754931416 | ELDA LIVIA ANGELO FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2024 | 400.00 | 00048156946804 | KALYANNA LIMA MARQUES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE,NICOLAS KAIQUE LIMA RODRIGUES, PACIENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009631036448 | POLIANA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009873711422 | FRANCISCO DE ASSIS BIZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2024 | 300.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2024 | 200.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2024 | 200.00 | 00013802571401 | ANA LUCIA DE QUINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2024 | 1664.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 2 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2024 | 2375.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2550, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00007737061436 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO NO PRE CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA EM DIAMANTE-PB.NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2547, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2024 | 3000.00 | 00005802183411 | EMERSON CARVALHO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO NO PRE CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA EM DIAMANTE-PB.NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2552, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2024 | 3082.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE: CC LATA CX, ACHOCOLATADO, AGUA MINERAL, AZEITONA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO PESSOAL DO PALCO, CAMAROTE, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 29 DE DEZEMBRO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:480, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2024 | 500.00 | 00010289659400 | JOSE ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2549, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00071977767168 | VALDECI DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME CONTATO ADMINISTATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000541 | 09/02/2024 | 4600.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº: 05, EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2024 | 15867.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000556 | 14/02/2024 | 9897.02 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:42, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2024 | 460.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1360,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2024 | 300.00 | 00010289659400 | JOSE ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE,ANTHONY RYAN FLORÊNCIO LIMA, PACIENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2024 | 150.00 | 00003587520437 | MARCOS ANDRE PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2557, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2024 | 160.00 | 00003587520437 | MARCOS ANDRE PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSCOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2558, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2024 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:81, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000549 | 14/02/2024 | 3128.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO SANDERO RENAULT PLACA: SLD-9E57, REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:28812, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000550 | 14/02/2024 | 3314.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-OC68. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28813.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000551 | 14/02/2024 | 3240.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI- 2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28814, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000552 | 14/02/2024 | 2029.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28815,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000553 | 14/02/2024 | 2005.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28816,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2024 | 575.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1361, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO: REVISÃO DE 10000 MIL KM TRIB. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9E57. CONFORME NOTA FISCAL Nº:80, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO: REVISÃO DE 10000 MIL KMTRIB. DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 79, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2024 | 599.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD9E57,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2483.LEI 14133/2021 ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2024 | 599.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:SLF8J77,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2482.LEI 14133/2021 ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000546 | 14/02/2024 | 1869.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE,REFERNTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28809, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2024 | 7500.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTA PARA BANHEIRO, ESPELHO, BALCÃO PIA, BANCADA DE ALUMÍNIO DESTINADA A ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONNFORME NOTA FISCAL Nº:58, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000547 | 14/02/2024 | 1508.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:28810, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000548 | 14/02/2024 | 1546.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENTE AO DIAS:07/01/2024, 11/01/2024, 15/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28811, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2024 | 370.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO OU KM TMO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:497, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2024 | 525.85 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO OLEO MOT, OLEO SYNT, KIT REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:055101, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2024 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, EM 05/02 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0000579 | 15/02/2024 | 31674.47 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/12/2023 À 07/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 180,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 06/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 08/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2024 | 2100.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE HILQUERLANDIA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:447, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 05/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 06/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 06/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 08/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 08/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 05/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 06/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 07/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2024 | 204.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 08/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 01/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE.(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 03/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE.(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 06/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE.(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 07/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO.( TDF) PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO EM SOUSA- PB..CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 08/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 15/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2024 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE: ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) TOTALIZANDO 13 SESSÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2024 | 297.00 | 00007217560420 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA GOMES, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2024 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: ESPEDITO GALDINO DE SOUSA, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Praças - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000581 | 16/02/2024 | 35413.19 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA ANTONIO FRANCO, E UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO CABANO, DO MUNICIPIO DE DIAMANYE - PB. | 16022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000595 | 19/02/2024 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:131, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2024 | 850.00 | 12473959000123 | JOSCEÇIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:83, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 17/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO, EXAME:RM COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:152, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000597 | 19/02/2024 | 16693.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000325, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 20/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 17/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 13/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 08/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 06/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 03/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 01/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000600 | 20/02/2024 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:01, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 440.00 | 00007010733490 | OTONIEL PEREIRA SLES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO NAS ENCOSTAS DA COMUNIDADE CABANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2564, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICO 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 711.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. 5/1656614-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000599 | 20/02/2024 | 1928.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO PESSOAL DO SOM, E PESSOAL DA ILUMINAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:236, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000611 | 20/02/2024 | 5900.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:330, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2024 | 1340.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2024 | 1922.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2024 | 1736.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2024 | 2489.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2024 | 310.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2024 | 445.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2024 | 657.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO//2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2024 | 11822.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2024 | 16954.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2024 | 656.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, PRAÇAS PUBLICAS, CORETO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2024 | 350.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2024 | 720.00 | 00017464461452 | CÁSSIO MARCELINO DE SOUSA SILVA | VALOR PARA A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE MATO AO REDOR E ACESSO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO LAMMPIÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2565, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2024 | 1413.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2024 | 72.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2024 | 3217.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2024 | 1255.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF MESTRE MANDU, EM EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2024 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 16/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 14/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 16/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 14/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 16/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2024 | 340.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG 39135-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2024 | 91.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG 39160-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2024 | 1075.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2024 | 1542.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2024 | 1550.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2024 | 7171.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2024 | 554.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2024 | 2574.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - FUS, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2024 | 5556.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2024 | 3985.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, POSTO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2024 | 12309.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2024 | 3479.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2024 | 8542.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2024 | 1361.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2024 | 2453.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2024 | 2660.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2024 | 6019.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2024 | 6126.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2024 | 1785.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2024 | 1272.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2024 | 1825.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2024 | 460.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1360,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000621 | 21/02/2024 | 713.58 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:241,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2024 | 931.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2024 | 1336.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2024 | 889.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2024 | 2000.00 | 25042889000109 | PAFI SERVICOS FUNERARIOS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO, DO FALECIDO DAMIÃO JOSÉ DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 185. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2024 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2024 | 300.00 | 00003653130417 | AURICELIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010264985460 | JAMILLY ALMALIA PEREIRA BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL ,SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2024 | 250.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2024 | 250.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2024 | 250.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2024 | 250.00 | 00017355592459 | EMILY GRAZIELY BEZERRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2024 | 200.00 | 00015263877439 | VICTOR MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008133136431 | JUCINEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004268282408 | JOSEFA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005585324462 | MARIA VERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006548606450 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, EGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2024 | 300.00 | 00007022521409 | JACICLEIDE SILVINO DE SOUSA CAVALCANTE | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2024 | 200.00 | 00002732013447 | AUDICLEIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2024 | 250.00 | 00071920877428 | WELLINGTON CRISTIANO VICENTE DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2024 | 200.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2024 | 200.00 | 00071628466456 | DÔNNAVAN PEREIRA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEHUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006091189433 | REGINALDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2024 | 200.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2024 | 250.00 | 00008514762443 | IRINETE ALVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2024 | 150.00 | 00010358597420 | MANOEL ALEXANDRE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000702 | 22/02/2024 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ACESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 300.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2024 | 300.00 | 00007568427439 | W.RAKEL .V. MARTINS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2024 | 300.00 | 00050053135830 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2024 | 250.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009426597409 | EDICLEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011032892412 | DAMIANA LIGIA PEREIRA CAMPOS DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2024 | 200.00 | 00001793575495 | DAILMA CRISTINA DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAJO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2024 | 250.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005493915413 | JOSEFA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006750417400 | CELMA PEREIRA DE LIMA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2024 | 250.00 | 00002319548327 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006768203444 | JOSE ORLANDO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006539797460 | JOSÉ MARCIO FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010316363405 | TATIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000665 | 22/02/2024 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB,REFERETE:JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2566, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2024 | 1351.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2024 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO( DIGITAÇÃO) E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2024 | 1430.00 | 00091020794453 | LUIZ FRANCO DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO SABONETE - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO DE PODAS DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2024 | 350.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSE DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A FEVEREIRO /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2024 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2024.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2024 | 302.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2024 | 612.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTES, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2024 | 15000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 05/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2024 | 1897.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2024 | 405.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKU- 0C68. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12394, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2024 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES E SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000722 | 23/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFOME NOTA FISCAL Nº:94,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2024 | 2750.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001143, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000728 | 26/02/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 02-12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:77, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000729 | 26/02/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 02-12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:76, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000733 | 26/02/2024 | 560.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA:FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:422, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000734 | 26/02/2024 | 575.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:423. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000736 | 26/02/2024 | 3330.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249.DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:431, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000731 | 26/02/2024 | 3908.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:412, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000732 | 26/02/2024 | 4122.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:403, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000735 | 26/02/2024 | 555.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:418, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000727 | 26/02/2024 | 31674.47 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/12/2023 À 07/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 180,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0000730 | 26/02/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:52, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000748 | 27/02/2024 | 4460.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:417, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000751 | 27/02/2024 | 5320.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE: FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:413, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2024 | 1150.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE VAZANTE E DO SETOR DO ALTO DO ROZÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2569, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000773 | 27/02/2024 | 32090.88 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/01/2024 À 07/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 189,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000774 | 27/02/2024 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:129, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2024 | 10400.37 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFB-5B91/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55279, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2024 | 4708.60 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CORREIA DENTADA DO COMANDO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO, ENTRE OUTROS, DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFB-5B91/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:644, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000740 | 27/02/2024 | 3588.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:404, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000744 | 27/02/2024 | 4006.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:405,EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000759 | 27/02/2024 | 4602.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MECERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE: FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:410, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000760 | 27/02/2024 | 14420.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDES BENZ, PLACA: BUD-4E34 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:408, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000762 | 27/02/2024 | 3930.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:407, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE 2024,FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1256, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000780 | 27/02/2024 | 3540.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2500, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000782 | 27/02/2024 | 8944.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2494, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000753 | 27/02/2024 | 5226.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:409, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000757 | 27/02/2024 | 4202.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:411, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000758 | 27/02/2024 | 4820.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009.REFERENTE:FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:416,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFOME TALÃO EM ANEXO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000755 | 27/02/2024 | 4430.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENCIA:FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:415, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000737 | 27/02/2024 | 3406.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1147. REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:424, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000738 | 27/02/2024 | 3666.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA: PSX-7D61 REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:432, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000739 | 27/02/2024 | 3920.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842, REFERENCIA FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:433, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000741 | 27/02/2024 | 4706.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI- 2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:425, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000742 | 27/02/2024 | 4770.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-OC68. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:426.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000743 | 27/02/2024 | 4460.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:427.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000745 | 27/02/2024 | 4421.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:421,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000747 | 27/02/2024 | 4723.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO SANDERO RENAULT PLACA: SLD-9E57, REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:420, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000750 | 27/02/2024 | 4583.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:430.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000783 | 27/02/2024 | 2344.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSCOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2498, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000784 | 27/02/2024 | 2950.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2496, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2024 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.VIA TALÃO/ MT:68629400, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1255, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000777 | 27/02/2024 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E ESTOQUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:35, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000785 | 27/02/2024 | 2950.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DO CONTRATO( 12 MESES) SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCODE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, .BACKUP SALVO NA NUVEM.CONF. NOTA FISCAL Nº:1002867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000787 | 27/02/2024 | 4361.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2497, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000746 | 27/02/2024 | 4990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:419, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2024 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP,17 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE FEVEREIRO//2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000781 | 27/02/2024 | 3914.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2499, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 1412.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA COM AULAS PRÁTICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:20, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000756 | 27/02/2024 | 4930.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DUCATO DE PLACA : SLD-9F27. REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:414, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 19/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 21/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2024 | 396.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 22/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 23/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2024 | 637.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2024 | 137.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0000788 | 27/02/2024 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL N:1021534, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2024 | 5018.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2024 | 7336.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000842 | 28/02/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES / FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2579, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2024 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2024 | 20482.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000011250281, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2024 | 15038.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2024 | 3113.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2024 | 25704.43 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 4275.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000845 | 28/02/2024 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2550, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000846 | 28/02/2024 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2576, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 01/02/2024 E VOLTANDO DIA 02/02/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 08/02/2024 E VOLTANDO DIA 09/02/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2024 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 16/02/2024 ,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2024 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/02/2024,COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (HOSPITAL DE CLÍNICA).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE- PE,SAINDO DIA 05/02/2024 E VOLTANDO DIA 06/02/2024,COM PACIENTE PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 19/02/2024 E VOLTANDO DIA 20/02/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 15/02/2024 E VOLTANDO DIA 16/02/2024,COM PACIENTE PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/02/2024,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDHUY CARNEIRO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0000860 | 28/02/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | MPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000332, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08/02/2024,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDHUY CARNEIRO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 22/02/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO CER( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 26/02/2024 E VOLTANDO DIA 27/02/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000871 | 28/02/2024 | 4600.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃOÇÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1000007, EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2024 | 5600.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2024 | 4484.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2024 | 8472.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 2541.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2024 | 4316.97 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2024 | 1412.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2024 | 10800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2024 | 10648.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MINIMO 160 CC,FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE SEGUNDA A SEXTA COM TODAS AS DESPESAS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF: FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2577,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2024 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº8 /2024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29/02/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:263, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2024 | 2800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000526, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2024 | 5785.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2024 | 12872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2024 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2578, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2024 | 1300.00 | 52599907000112 | 52.599.907 JONANTHAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2584,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2024 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSE CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2585, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2024 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR,04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2587, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2024 | 57489.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2024 | 61709.31 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2024 | 60503.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2024 | 5841.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2024 | 16747.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 7024.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 2925.23 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 11640.97 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 8989.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 26359.22 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 3912.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 12092.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 7564.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 4525.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000880 | 28/02/2024 | 11000.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICOS CLINICO GENERALISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 06, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2024 | 2906.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2024 | 8494.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2024 | 8468.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2024 | 6733.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/02/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRASPORTE DE DIAMANTE-PB PARA FAZER O RECALL, FIAT DUCATO, PLACA: SLD-9F27/PB NA OFICINA DA AUTORIZADA FIAT-(COPAUTO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2024 | 1364.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ FEVEREIRO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MT: 35200928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2024 | 3120.00 | 34154456000128 | GECILEIDE RAMALHO DE SOUSA LEITE 02782522493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEMBRACINHAS: BOMBONIERE VDR CRISTAL, A SEREM ENTREGUES NO DIA 08 DE MARÇO, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 68, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2580, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2571, EM ANEXO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2024 | 7655.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2024 | 5924.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 22114.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2024 | 25745.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Manut. de outars depesas da Educação Básica - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 72183.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2024 | 196007.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 40685.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2024 | 9130.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE FEVEREIRO/2024. VIA NOTA FISCAL Nº:2574, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE:FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2573, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 53678.49 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 10972.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A FEVEREIRO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2581, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE A FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:7, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 1430.00 | 00091020794453 | LUIZ FRANCO DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO SABONETE - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO DE PODAS DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 350.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 350.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VEREADOR AMERICO PPEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Pavimentação - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0000961 | 29/02/2024 | 80000.00 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR AMERICO PEREIRA, RELATIVAS A MEDIÇÃO UNICA DO CONTRATO Nº 139/2023, DA DISPENSA 064/2023, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAIS E LEI MUNICIPAL 501/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0000962 | 29/02/2024 | 6588.57 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR AMERICO PEREIRA, RELATIVAS A MEDIÇÃO UNICA DO CONTRATO Nº 139/2023, DA DISPENSA 064/2023, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00071977767168 | VALDECI DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME CONTATO ADMINISTATIVO. REF. FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000904 | 29/02/2024 | 797.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE,REFERNTE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29015, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/JANEIRO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MT: 35200928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/DEZEMBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MT: 35200928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000903 | 29/02/2024 | 823.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29014, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000906 | 29/02/2024 | 2643.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEÍCULO VAN DE PLACA:SLD 9F27, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29013, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 1300.00 | 52599907000112 | 52.599.907 JONANTHAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2583,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000900 | 29/02/2024 | 1970.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29012,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000901 | 29/02/2024 | 2078.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO SANDERO RENAULT PLACA: SLD-9E57, REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:29009, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000902 | 29/02/2024 | 2065.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI- 2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29011, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000905 | 29/02/2024 | 2046.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-OC68. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29010.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000908 | 29/02/2024 | 4425.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 1I47.REFERENTE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29008,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000909 | 29/02/2024 | 2005.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 1I47.REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28816,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000910 | 29/02/2024 | 2677.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1I47. REFERENTE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:389, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000911 | 29/02/2024 | 3406.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1I47. REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:424, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000914 | 29/02/2024 | 8880.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:116, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000960 | 29/02/2024 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 5250.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO- BIO- PROX ASK, RELÓGIO DE PONTO- BIO-NOBREAK, CONFFORME NOTA FISCAL Nº:4249, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000915 | 29/02/2024 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:316, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA Nº 036/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2024 | 913.92 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO Nº 2402/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2024 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/02/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000913 | 29/02/2024 | 4500.00 | 37930932000143 | VASK SOLUÇÕES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:18,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 21/02/2024.COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA,NO HOSPITAL REGIONAL JANDHUY CARNEIRO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE E CONSULTA MEDICA(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 22/02/2024 E VOLTANDO DIA 23/02/2024,COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 24/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. HEMODIÁLISE(TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 26/02/2024 E VOLTANDO DIA 27/02/2024,COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDHUY CARNEIRO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/02/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD). HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO/HU .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 28/02/2024.COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA,NO HOSPITAL REGIONAL,.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 29/02/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDHUY CARNEIRO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2024 | 100.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA - GRANDE/PB, NO DIA 21/02/2024.COM PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 22/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 24/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLÍNICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 27/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 29/02/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/02/2024 COM PACIENTE PARA CLINICA CLIMIP.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/02/2024 COM PACIENTE PARA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 23/02/2024 COM PACIENTE PARA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE NO DIA 08/02/2024 COM PACIENTE PARA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO/HU.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB NO DIA 05/02/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2024 | 52.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 27/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 28/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 29/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 26/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2024 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000963 | 01/03/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:07, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000964 | 01/03/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PRESTAÇOES DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, OFICIAS,ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, DIVULGAÇÃO, E OUTROS, REFERENCIA:FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA:419. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000984 | 04/03/2024 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB,REFERETE:FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2596, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000974 | 04/03/2024 | 3508.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:251, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2024 | 540.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SINAL DA SKY, PARA SERVIÇO DE TELEVISÃO DAS COMUNIDADES VILA VAZANTE E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2595, EM ANEXO, FEV/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000975 | 04/03/2024 | 2230.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA O PSF1, PSF2, PSF3, CAPS, SAMU, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, E ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:252,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000979 | 04/03/2024 | 2029.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28815,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude para Todos | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000973 | 04/03/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA O CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:253, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2024 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD)HEMODIÁLISE. POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000978 | 04/03/2024 | 1508.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:28810, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000246, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000965 | 04/03/2024 | 5900.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:337, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0000966 | 04/03/2024 | 6962.50 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO: BOLAS, REDE FUTSAL, BOLA DE FUTSAL INFANTIL, COLETES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:431, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0000967 | 04/03/2024 | 1899.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MESA DE TENIS DOBRAVEL COM RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:431, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000976 | 04/03/2024 | 326.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:254, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000977 | 04/03/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:255, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000970 | 04/03/2024 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.REFERENCIA:FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL N:423,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000972 | 04/03/2024 | 476.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:250, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000968 | 04/03/2024 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:130, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000969 | 04/03/2024 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF.FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:454,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2024 | 234.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À PLOTAGEM EM PAPEL A2 - 07 PRANCHAS, PAPEL AL -11 PRANCHAS E PAPEL MAOIR A0-01 PRANCHAS,( 01 VIA DO PROJETO DO ABASTECIMENTO DE AGUA) ( 01 VIA DO PROJETO DA REFORMA DE 4 PRAÇAS) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 03, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2024 | 2500.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE PNEU, VULCANIZAÇÃO DA CARTERPILLAR, CONSERTO DO ARIO COM LIMPEZA CATERPILLA, LAVAGEM RETROESCAVADEIRA, VULCANIZAÇÃO, PIT TOP NO PEU DA CAÇAMBA NQE-7521, REMENDO E VALVULA CAÇAMBA NQE-7521, LAVAGENS FIAT STRADA QFGB91, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:48, EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2024 | 900.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS MERCEDES OGE 7210,TORCAS DE PNEUS DO ONIBUS BUS SKU 1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOA FISCAL Nº:51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2024 | 135.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO CITROEN CROSS PLACA QSF-6009.DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOA FISCAL Nº:54, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000985 | 05/03/2024 | 468.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000986 | 05/03/2024 | 555.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:418, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2024 | 280.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:52, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2024 | 90.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO D LAVAGENS FIAT STRADA SLD 9F47, CONFORME NOTA FISCAL Nº:50, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/03/2024 | 200.00 | 00010039288463 | JONNATHAN INACIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2024 | 250.00 | 00005823363419 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/03/2024 | 250.00 | 00076032043487 | VALDINEIDE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2024 | 300.00 | 00009703844405 | JAIRA LUCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/03/2024 | 200.00 | 00012054387428 | LEIDIANE P ROSADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2024 | 1225.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO: LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA SLF 1l47,LAVAGEM DO VEICULO KWID PLACA SKY-0196, LAVEGENS DO VEICULO SKU-OC68, MUDANÇAS DE PNEUS DO VEICULO FIAT VAN SLD 9F27,LAVAGEM DO SANDERO SLF 8J77, LAVAGEM DO SANDERO SLD 9E57. CONFORME NOTA FISCAL Nº:47, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2024 | 2750.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 02 A 29 DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001184, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2024 | 200.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA TORO DE PLACA - SKV 6A87.DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000996 | 05/03/2024 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:455, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001010 | 06/03/2024 | 2500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2599, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2024 | 11000.00 | 52599907000112 | 52.599.907 JONANTHAN DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL COM APLICAÇÃO DE ETIQUETAS NUMERADAS JUNTAMENTE COM CADASTRAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO, TECNOLOGIA MOBILE, COM IMAGENS DOS BENS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM BANCO DE DADOS NAS NUVENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2598, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME: ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1256 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2024 | 3181.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2024 | 4562.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2024 | 940.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2024 | 1349.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0001008 | 06/03/2024 | 2500.00 | 49382323000186 | JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE SURPOTE, GERENCIAMENTE EENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS SIA SUAS,RAAS, FPO, SCNES, BPA, SSAGUA, SINAN, SIM, SINAN, SIVEP-DDA, SISAB PEC. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2024 | 43405.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2024 | 9052.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Manut. de outars depesas da Educação Básica - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2024 | 15412.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2024 | 1412.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0001013 | 07/03/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1418, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001014 | 07/03/2024 | 8043.72 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 278, EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001015 | 07/03/2024 | 7103.86 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 279, EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2024 | 1412.00 | 53746682000142 | 53.746.682 THAISSA EMMILE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANÇA- QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE DANÇA E LAZER JUNTO AO USUÁRIOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:4, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2024 | 1671.20 | 75315333019985 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORBERT.HARALD CONFEIT. M. AMARGO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:76469, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001027 | 08/03/2024 | 735.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:247,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2024 | 365.00 | 00009970554484 | GILVANEIDE MICIANO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES: ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRCURGICO E COAGULOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004393722400 | LUZIA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMTO CIRCURGICO( PROBLEMA NA LINGUA) DA CRIANÇA PEDRO LUCAS LUCCE BERNARDINO DA SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO.REQUERENTE PELA SUA AVÓ(LUZIA BERNARDINO DOS SANTOS),CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001022 | 08/03/2024 | 2367.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:243,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001023 | 08/03/2024 | 1901.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:245, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001025 | 08/03/2024 | 16693.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PLANTOES) DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000334, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2024 | 432.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20000MI KMPASTILHA DE FREIO DIANT DO VEICUO SANDERO DE PLACA: SLD-9E57, CONFORME NOTA FISCAL Nº:159, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2024 | 892.07 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD9E57,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2555, EM ANEXO.LEI 14133/2021, ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001024 | 08/03/2024 | 828.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( ALMOÇO E ALMOÇO COMERCIAL ) DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:244, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0001020 | 08/03/2024 | 57962.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, MULT. EPSON, NOTE SAMG E TBL GT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:476, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2024 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2024 | 15972.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001029 | 08/03/2024 | 676.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:249, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001026 | 08/03/2024 | 935.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:246, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001028 | 08/03/2024 | 505.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:248, EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2024 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, EM 04/03 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001061 | 12/03/2024 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PMEU IMP DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE- 7210,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOA FISCAL Nº:15646, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001063 | 12/03/2024 | 5000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: SKU-1F77. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15645.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001062 | 12/03/2024 | 9360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR RADIAL. DESTINADO AO VEICULO: CAÇAMBA PLACA: NQE 7521 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15643, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2024 | 1460.00 | 00010289659400 | JOSE ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES NA PARTE INTERNA DO GINÁSIO JOSÉ VIEIRA BARROS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2603, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001064 | 12/03/2024 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15650.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2024 | 15.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 04/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 08/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, EM 04/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, EM 04/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, EM 07/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 01/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 04/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2024 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 05/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 06/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 08/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2024 | 29.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 01/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 05/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 06/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 07/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2024 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 08/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, EM 04/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, EM 06/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, EM 04/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 04/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 05/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 07/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58044-9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001060 | 12/03/2024 | 2160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15647.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001065 | 12/03/2024 | 22713.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3721, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001066 | 12/03/2024 | 10069.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3728, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0001067 | 12/03/2024 | 2345.60 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TESTE RAPIDO RUBEOLA, TESTE RAPIDO TOXO IGG/IGM, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1270, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2024 | 2297.05 | 06166141000165 | CLAUDIANA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA PELOS USUARIOS DO SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRAS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS PASCOA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3124, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071844915484 | JOSEFA POLYANA BATISTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2024 | 400.00 | 00017382352897 | VANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2024 | 188.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:03, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2024 | 300.00 | 00004393722400 | LUZIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2024 | 466.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, SALGADOS, BOLOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:04, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2024 | 22.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG 39160-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2024 | 76.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG 39160-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO - QUIMICO 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2024 | 1004.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. 5/1656614-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2024 | 629.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, BISCOITOS, PÃO DE QUEIJO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A REUNIÕES E EVENTOS DE PROFESSORES DE VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:05, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Praças - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001112 | 14/03/2024 | 30861.46 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA ANTONIO FRANCO, E UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO CABANO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003. | 16022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2024 | 600.00 | 00006828364430 | WASHINGTON ESPEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTO SERRA NA RETIRADA DE ARVORE DAS RUAS POSSIDONIO JOSE DA COSTA E FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA NA PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2604, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2024 | 624.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, BISCOITOS, SALGADOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A REUNIÕES E EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:06, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2024 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO TORO DUCATO,DO VEÍCULO VAN DE PLACA:SLD 9F27- PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:808, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2024 | 628.15 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA, CROFLEX SUBSTANCIA ATIVA, MOPAR MAXPRO, VEICULO DUCATO DE PLACA : SLD-9F27.CONFORME NOTA FISCAL Nº:55490, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2024 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A: CONTRASTE PRIMOVIST, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1010169 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 02/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/03/2024 COM PACIENTE PARA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 05/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 07/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 12/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 14/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 13/03/2024 COM PACIENTE PARA RETORNO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/03/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/03/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/03/2024 COM PACIENTE PARA RETORNO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 11/03/2024 E VOLTANDO DIA 12/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/03/2024,COM PACIENTE PARA TRATAMENTO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/03/2024,COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAME MEDICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2024 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/03/2024,COM PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2024 COM PACIENTE PARA CIRURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 02/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 05/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 07/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11/03/2024 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 09/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2024 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: ESPEDITO GALDINO DE SOUSA, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2024 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE: ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) TOTALIZANDO 13 SESSÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2024 | 297.00 | 00007217560420 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA GOMES, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001113 | 14/03/2024 | 4500.00 | 37930932000143 | VASK SOLUÇÕES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:20,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2024 | 1500.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E PRODUÇÃO DE VIDEO TURISTICO DAS COMUNIDADES ( VAZANTE E BARRA DE OITIS) MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2024 | 188.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS, PARA UM LANCHE A EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:03, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2024 | 4492.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, POSTO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2024 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:89, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001132 | 15/03/2024 | 2160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15666.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2024 | 656.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2024 | 1501.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS E SEDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 15/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2024 | 3181.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2024 | 4562.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2024 | 940.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2024 | 1349.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2024 | 347.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000011350090, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 14/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 15/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 13/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 14/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 15/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001129 | 15/03/2024 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15667.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001127 | 15/03/2024 | 9360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR RADIAL. DESTINADO AO VEICULO: CAÇAMBA PLACA: NQE 7521 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15663, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2024 | 1784.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 0001120 | 15/03/2024 | 22205.34 | 38501330000133 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA 07117921439 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE -PB, FORNECENDO ANÁLISE DE CENARIO, ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO, PESQUISA INTERNA, MATERIAL QUALIFICADO ESPECIALIZADO,MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001128 | 15/03/2024 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PMEU IMP DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE- 7210,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOA FISCAL Nº:15665, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001131 | 15/03/2024 | 5000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: SKU-1F77. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15664.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2024 | 2150.00 | 00012634165439 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO E NAS ENCOSTAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2606, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0001137 | 18/03/2024 | 26787.50 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, TABLET,TBT GT TAB 1064GB 4G 10 PRATA. DESTINADO A PREMIAÇOES DE ALUNOS DO PROJETO DE LEITURA: COMO LER E ESCREVER ? VENHAM VER!. CONFORME NOTA FISCAL Nº:476, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0001138 | 18/03/2024 | 31174.50 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, MULT. EPSON, NOTE SAMG E TBL GT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:476, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0001139 | 18/03/2024 | 3200.90 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VDL PRONTO, TUBO GEL,TESTE RAPIDO RUBEOLA, TESTE RAPIDO TOXO IGG/IGM, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1271, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001141 | 19/03/2024 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:05, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2024 | 27128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ARRECADAÇÃO DA TAXA DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. 10.091-9. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2024 | 23661.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ARRECADAÇÃO DA TAXA DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. 10.091-9. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2024 | 1021.80 | 38824583000148 | PARAIBA PESCAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COLETES, SALVA VIDAS, DESTINADOS A ALUNOS, PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:132, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2024 | 275.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO: 1 VULCANIZAÇÃO 1400X24 VULC CENTU, E 1 MANCHÃO DV 07A FRIO APL, NO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 126312, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2024 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A MARÇO/2024.VIA COMPROVANTE EM ANEXO.MAT: 5/373114-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2024 | 832.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2024 | 479.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2024 | 533.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2024 | 2000.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2024 | 2350.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2024 | 826.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001150 | 20/03/2024 | 2088.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A CONCERTO DE CALÇAMENTEO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32688, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2024 | 1160.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MORRO DO ROSÁRIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA:FEVEREIRO/2024.CONFORNE NOTA FISCAL Nº:2610, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001152 | 20/03/2024 | 3951.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESITINADO A INSTALAÇOES ELETRICAS DAS PRAÇAS: DA COMUNIDADE CABANO E DA PRAÇA DA RUA ANTONIO FRANCO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32685, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001153 | 20/03/2024 | 5306.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E REPAROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32686, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2024 | 987.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 479.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001149 | 20/03/2024 | 5285.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE, COMO TAMBEM SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32687, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2024 | 225.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2024 | 225.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2024 | 5392.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2024 | 767.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2024 | 352.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2024 | 733.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2024 | 958.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2024 | 225.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2024 | 1158.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2024 | 2144.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2024 | 840.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 (QUARTRO)DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS: 11, 12, 13 E 14 DE MARÇO/2024, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES- 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 180.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 15 DE MARÇO/2024, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES- 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2024 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2024 | 660.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2024 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO( DIGITAÇÃO) E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 14/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 16/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 19/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 21/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/03/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 04/03/2024 E VOLTANDO DIA 05/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2024,COM PACIENTE DE ALTA MEDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 18/03/2024 E VOLTANDO DIA 19/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2024 | 200.00 | 00097935077487 | MARIA CILENE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004199786406 | JOCILENE POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2024 | 250.00 | 00006091189433 | REGINALDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2024 | 150.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2024 | 250.00 | 00008514762443 | IRINETE ALVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2024 | 250.00 | 00009873713476 | POLIANA RODRIGUES JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2024 | 200.00 | 00071856729451 | JOEDYMA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009426597409 | EDICLEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF.A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2024 | 300.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2024 | 300.00 | 00011032892412 | DAMIANA LIGIA PEREIRA CAMPOS DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2024 | 250.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2024 | 200.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2024 | 200.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2024 | 250.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004754931416 | ELDA LIVIA ANGELO FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2024 | 250.00 | 00006750417400 | CELMA PEREIRA DE LIMA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2024 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2024 | 250.00 | 00002319548327 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2024 | 300.00 | 00006539797460 | JOSÉ MARCIO FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2024 | 200.00 | 00006768203444 | JOSE ORLANDO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2024 | 300.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2024 | 200.00 | 00005493915413 | JOSEFA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010316363405 | TATIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2024 | 200.00 | 00001793575495 | DAILMA CRISTINA DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2024 | 250.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2024 | 150.00 | 00010358597420 | MANOEL ALEXANDRE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010264985460 | JAMILLY ALMALIA PEREIRA BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2024 | 250.00 | 00017355592459 | EMILY GRAZIELY BEZERRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007022521409 | JACICLEIDE SILVINO DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2024 | 250.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2024 | 200.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2024 | 200.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2024 | 250.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2024 | 200.00 | 00071628466456 | DÔNNAVAN PEREIRA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2024 | 300.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007568427439 | W.RAKEL .V. MARTINS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2024 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001227 | 21/03/2024 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ACESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2024 | 200.00 | 00015263877439 | VICTOR MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2024 | 200.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004268282408 | JOSEFA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2024 | 300.00 | 00006548606450 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2024 | 200.00 | 00002732013447 | AUDICLEIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2024 | 250.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2024 | 150.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2024 | 250.00 | 00071920877428 | WELLINGTON CRISTIANO VICENTE DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2024 | 250.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2024 | 150.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003463886430 | AUDA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007135435400 | ALBERLANDIA DONATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2024 | 200.00 | 00008574037451 | MOANA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2024 | 200.00 | 00001700563416 | ADENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2024 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2024 | 2078.29 | 06166141000165 | CLAUDIANA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTEÇÃO DO ESPAÇO DO CRAS PARA ENTREGA DOS OVOS, PRODUZIDOS NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA PELOS USUARIOS DO SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3146, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2024 | 200.00 | 00008133136431 | JUCINEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2024 | 250.00 | 00008739489477 | JOSE THIAGO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2024 | 200.00 | 00005585324462 | MARIA VERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2024 | 200.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001252 | 22/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFOME NOTA FISCAL Nº:162,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2024 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES E SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2024 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:149,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2024 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP,17 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MARÇO//2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2024 | 1785.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 1 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2024 | 650.00 | 12473959000123 | JOSCEÇIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:84, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2024 | 549.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 19/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2024 | 4189.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001269 | 22/03/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001270 | 22/03/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2024 | 1986.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 18/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 19/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 18/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 19/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2024 | 588.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 21/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 22/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 18/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 19/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2024 | 1099.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DO GINASIO DE ESPORTES, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2024 | 2495.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, PRAÇAS PUBLICAS, CORETO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Construção e Melhoria de Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001249 | 22/03/2024 | 115259.20 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUINTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO B, LOCALIZADA NA ESTRADA DO SABONETE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E NOTA FISCAL Nº 197. | 08112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2024 | 2451.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF MESTRE MANDU, EM EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2024 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFOME TALÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2024. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2024 | 720.00 | 00006708686473 | JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2615, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001287 | 25/03/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:71, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO: REVISÃO DE 20000 MIL , SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 204, EM ANEXO. ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2024 | 766.64 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:SLF8J77,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2605.LEI 14133/2021 ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001293 | 25/03/2024 | 6165.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3858, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2024 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2024,AO ESCRIÓRIO DE IRAMAILTON SÁTIRO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVENIOS E CONTRATOS DE INTERESSE SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2024 | 540.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SINAL DA SKY, PARA SERVIÇO DE TELEVISÃO DAS COMUNIDADES VILA VAZANTE E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2616, EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2024 | 150.00 | 00006631854407 | LUCIANO ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEHUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2024 | 150.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2024 | 1063.63 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA: VASSOURA, RODO, DESINFETANTE,AGUA SANITÁRIA,PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS) DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:481, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2024 | 1412.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2024 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2620, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2024 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR,04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2628, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2024 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSE CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2632, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001334 | 26/03/2024 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E ESTOQUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001309 | 26/03/2024 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL E PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB,REFERETE:MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2619, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MINIMO 160 CC,FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE SEGUNDA A SEXTA COM TODAS AS DESPESAS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF: MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2629,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2024 | 1234.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CONSULTORIO PORTATIL COM TROCA DE REPARO DA VALCULA DE PONTAS E REGULAGEMS DAS PRESSÕES DE AR E ÁGUA, CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DE MANGUEIRA DOS TERMINAIS DO CONSULTORIO 03, CONSERTO B. V COM ISOLAMENTO DA TAMPA DA TURBINA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Outros Programas de saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2024 | 3500.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BALÇÃO EM GRANITO 5,61M2, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90021822, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2024 | 680.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM TROCA DO REPARO DA VÁLVULA INTERRUPTORA E DESOBSTRUÇÃO DO SUCTOR, INSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR COM LIMPEZA DO SISTEMA PNEUMÁTICO, CONSERTO DA VÁVULA DE RETENÇÃO DA SERINGA E TROCA DO REPARO COM REGULAGEM, DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY DA CANETA NA UBS VILA VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3215, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001302 | 26/03/2024 | 12645.02 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3855, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2024 | 1763.30 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA: VASSOURA, RODO, DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:482, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2024 | 3732.65 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PANO P/ CHÃO, CERA, DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:483, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2024 | 3200.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERENTE A COMPRA DE BALCÃO EM GRANITO 4,60 M², DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900211772, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/03/2024,COM PACIENTE TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/03/2024,COM PACIENTE TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/03/2024,COM PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 26/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 23/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB,NO DIA 04/03/2024,COM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB,NO DIA 05/03/2024,COM PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 02/03/2024,COM PACIENTE PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 12/03/2024,COM PACIENTE PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18/03/2024 COM PACIENTE PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB NO DIA 21/03/2024 COM PACIENTE PARA O CAPS INFANTIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB,NO DIA 18/03/2024,COM PACIENTE PARA CLINICA DR. ANTONIO DE AQUINO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001327 | 26/03/2024 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2627, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 16/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 19/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 21/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 26/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25/03/2024,COM PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL NOVA ESPERANÇA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E URGENCIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 27/03/2024 E VOLTANDO DIA 28/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 21/03/2024 E VOLTANDO DIA 22/03/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2621, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A MARÇO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2631, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE:MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2624, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE: JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2531, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE:FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2573, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2024 | 600.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO E LIMPEZA EM ROÇO NOS ARREDORES DA ESCOLA PEDRO FURTADO E ACESSO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE MARCO/2024. VIA NOTA FISCAL Nº:2625, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2630, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2622, EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001350 | 27/03/2024 | 2207.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: MINI RETRO ESCAVADEIRA UN 75L , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:450, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001354 | 27/03/2024 | 8281.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CMG, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:449, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001357 | 27/03/2024 | 4808.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:446, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001359 | 27/03/2024 | 10222.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:445, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001361 | 27/03/2024 | 7970.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:444, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001365 | 27/03/2024 | 9419.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:439, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001367 | 27/03/2024 | 492.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:452, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2024 | 7655.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2024 | 5688.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001366 | 27/03/2024 | 4248.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009.REFERENTE:MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:455,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522024 | 0001401 | 27/03/2024 | 21000.00 | 48857823000164 | 48.857.823 HIRISMAR JULIA ABILIO PEGADO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 1.000 ( MIL) KG DE PEIXES DE ÁGUA DOCE, PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS FAMILIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRIANÇA FELIZ E PAIF DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900212582, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001407 | 27/03/2024 | 1567.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009.REFERENTE:MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29324,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2024 | 7530.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001362 | 27/03/2024 | 16516.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDES BENZ, PLACA: BUD-4E34 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:443, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Manut. de outars depesas da Educação Básica - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492024 | 0001369 | 27/03/2024 | 48000.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIA C/PRANCHETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1086, EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001372 | 27/03/2024 | 4972.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:442, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001374 | 27/03/2024 | 5260.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:441,EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001377 | 27/03/2024 | 6336.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77,. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:440, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001386 | 27/03/2024 | 1563.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE,REFERNTE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29318, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001399 | 27/03/2024 | 5000.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VECULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR ,CAPACIDADE MINIMA DE 25 OCUPANTES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2639, EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2024 | 22349.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2024 | 38429.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2024 | 74992.77 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2024 | 217849.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2024 | 38601.11 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2024 | 21227.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001356 | 27/03/2024 | 6264.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE: MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:447, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001363 | 27/03/2024 | 4202.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:451, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001381 | 27/03/2024 | 1521.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:29316, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 1412.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:8, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001385 | 27/03/2024 | 31488.40 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/02/2024 À 07/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 198,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2024 | 55371.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2024 | 10972.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001349 | 27/03/2024 | 4120.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:454, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001388 | 27/03/2024 | 2278.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEÍCULO VAN DE PLACA:SLD 9F27, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29320, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2024 | 6357.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001370 | 27/03/2024 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. NOTA FISCAL N:1021747, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 06/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2024 | 5456.31 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2024 | 7336.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001358 | 27/03/2024 | 5690.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DUCATO DE PLACA : SLD-9F27. REFERENTE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:448, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001379 | 27/03/2024 | 4600.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃOÇÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1000010, EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0001382 | 27/03/2024 | 2500.00 | 49382323000186 | JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SURPOTE TECNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:13, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001396 | 27/03/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | MPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000340, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2024 | 15270.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2024 | 23784.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2024 | 4228.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001351 | 27/03/2024 | 3922.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:460.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001352 | 27/03/2024 | 4096.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:461.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001353 | 27/03/2024 | 4361.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:457,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001364 | 27/03/2024 | 4692.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:459.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001368 | 27/03/2024 | 4443.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA:SLD-9E57, REFERENTE: MARÇO /2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:456, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001373 | 27/03/2024 | 5808.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1I47. REFERENTE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:458, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001375 | 27/03/2024 | 1542.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29310,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001376 | 27/03/2024 | 1553.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29312.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001378 | 27/03/2024 | 1508.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29313.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001380 | 27/03/2024 | 2295.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 1I47.REFERENTE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29315,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 12309.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 3479.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 11195.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 1361.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 2458.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001393 | 27/03/2024 | 1556.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA:SLD-9E57, REFERENTE: MARÇO /2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:29322, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2024 | 2660.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2024 | 5496.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00009734754475 | RUAN MATHIAS SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE 2 PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLINICA DR GEORGE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOA FISCAL Nº:2645, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00004352795488 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2646, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00011010678450 | GABRIELY ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE 2 PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLINICA DR GEORGE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOA FISCAL Nº:2647, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00012684710465 | JOSÉ JOAQUIM SALVIANO DA SILVA SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 2 ( DOIS) PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2643, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00010774983493 | JOURDALANY COSTA BENICIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE 2 PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLINICA DR GEORGE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOA FISCAL Nº:2644, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2024 | 39014.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2024 | 51978.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2024 | 57644.79 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2024 | 15814.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2024 | 6562.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2024 | 2729.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2024 | 12778.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2024 | 3912.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2024 | 25948.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2024 | 15896.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2024 | 8148.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001360 | 27/03/2024 | 4606.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA: MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:453, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001384 | 27/03/2024 | 1533.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA: MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:29317, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2024 | 10648.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001347 | 27/03/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 03-12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:135, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001348 | 27/03/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 03-12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:136, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001397 | 27/03/2024 | 2500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2636, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2024 | 1300.00 | 52599907000112 | 52.599.907 JONANTHAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2637,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.VIA TALÃO/ MT:68629400, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2024 | 4109.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2024 | 12872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2024 | 4484.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2024 | 8472.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2024 | 2353.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2024 | 4834.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2024 | 9954.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2024 | 1336.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2024 | 1825.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001465 | 28/03/2024 | 2220.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 1I47.REFERENTE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29326,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 28/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 28/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 30/03/2024.COM PACIENTE PARA QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO( TFD) HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 29/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 30/03/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/03/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 25/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 27/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2024 | 240.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 30/03/2024 E VOLTANDO DIA 31/03/2024,COM PACIENTE POS CIURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2024 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2024 | 52.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2024 | 20830.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000011409213, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2024 | 601.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2024 | 1563.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 25/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 26/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 27/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 27/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2024 | 1922.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2024 | 16410.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2024 | 445.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2024 | 2515.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2024 | 2906.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2024 | 8468.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2024 | 8494.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000316, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001508 | 01/04/2024 | 9360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR RADIAL. DESTINADO AO VEICULO: PIPA PLACA: NQE 6795 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15730, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001487 | 01/04/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:256, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2024 | 450.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSE DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001506 | 01/04/2024 | 326.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:260, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001507 | 01/04/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:257, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2024 | 420.00 | 00053077814404 | Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MYRTES GOMES CAVALCANTI ABILIO, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CONFEP- CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. REALIZADO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 05 DE ABRIL/2024, DUAS DIARIA COM PERNOITE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2024 | 180.00 | 00053077814404 | Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MYRTES GOMES CAVALCANTI ABILIO, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CONFEP- CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. REALIZADO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL/2024, DIARIA REFERENTE AO DIA 06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº:268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2024 | 350.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº:013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2024 | 1430.00 | 00091020794453 | LUIZ FRANCO DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO SABONETE - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO DE PODAS DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001489 | 01/04/2024 | 476.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:258, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00071977767168 | VALDECI DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, PARA SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME CONTATO ADMINISTATIVO. REF.MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001503 | 01/04/2024 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA:QFB-4724.DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15728.EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001505 | 01/04/2024 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA:NPR-6853.DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15729.EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001485 | 01/04/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2024 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD)HEMODIÁLISE. POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude para Todos | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000317. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001502 | 01/04/2024 | 2230.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA O PSF1, PSF2, PSF3, CAPS, SAMU, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, E ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:261,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001488 | 01/04/2024 | 3508.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:259, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001486 | 01/04/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2024 | 2800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000535, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001521 | 02/04/2024 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:325, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2024 | 350.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE SERVIÇO DE 01 TROCA DA BATERIA DA PLACA PRINCIPAL, 01 TROCA DO CONECTOR DE CARGA. CONFFORME NOTA FISCAL Nº:1003038, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2024 | 1412.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA COM AULAS PRÁTICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE .REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:22, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001526 | 02/04/2024 | 4500.00 | 37930932000143 | VASK SOLUÇÕES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2024 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA, PARA O RESPONSAVEL, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 66, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001528 | 02/04/2024 | 6592.60 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕ DE 01 VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO DO TIPO VAN, MOVIDO A DIESEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA MATA DE OITIS, TERRA NOVA E VAZIA NOVA DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:51, EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2024 | 1412.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2024 | 673.49 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO ANTIPOLEN,ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55733, EM ANEXO. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2024 | 549.70 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO FLEX DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1013, EM ANEXO. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2024 | 650.70 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO POR TEMPO DO VEÍCULO VAN DE PLACA:SLD 9F27- PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1026, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2024 | 909.30 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LIMPA PARABRISA, MICROFLEX SUBSTANCIA ATIVA, FILTRO AR, FILTRO COMB DUCATO, ARRUELA DRENO , DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA : SLD-9F27.CONFORME NOTA FISCAL Nº:55746, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001542 | 03/04/2024 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:6, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2024 | 17652.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2024 | 4989.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2024 | 1952.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2024 | 16055.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001530 | 03/04/2024 | 5900.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:345, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Praças - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001537 | 03/04/2024 | 15969.48 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª ( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA ANTONIO FRANCO, E UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO CABANO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005. | 16022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2024 | 1412.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE A MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:12, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2024 | 47513.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2024 | 8363.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2024 | 15722.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2024 | 22547.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362024 | 0001532 | 03/04/2024 | 56000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 400 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COM 2 TRATORES, GRADE ARADORA, COMBUSTVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, OPERADOR, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº:036/2024,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2024 | 3516.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001535 | 03/04/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2621, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2024 | 3525.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2024 | 3815.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2024 | 7882.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001531 | 03/04/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PRESTAÇOES DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, OFICIAS,ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, DIVULGAÇÃO, E OUTROS, REFERENCIA:MARÇO/2024,CONFORME NOTA:427. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00009270761444 | FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE CERAMICA NA SALA DO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2650, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2024 | 600.00 | 00006828364430 | WASHINGTON ESPEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES DAS RUAS: LAURA DA COSTA MANGUEIRA,SÃO PAULO, JOSÉ NICODERMOS, ENGENHEIRO HERNESTRO E RUA DO COMERCIO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2652, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2024 | 1240.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MORRO DO ROSÁRIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA:MARCO/2024.CONFORNE NOTA FISCAL Nº:2653, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTER TRAVADO EM ESTACIONAMENTO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO MATA DE OITIS EM DIAMANTE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2024 | 480.00 | 00009270761444 | FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SALA DA AREA SUJA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2024 | 12309.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2024 | 3479.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2024 | 8542.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2024 | 1361.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001579 | 05/04/2024 | 19426.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PLANTOES) DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000358, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2024 | 2610.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 7M³, 4M³, 3M³, 1M³, DESTINADOS AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2056, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001585 | 05/04/2024 | 5920.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:131, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2024 | 62247.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2024 | 12981.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001580 | 05/04/2024 | 5000.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VECULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR ,CAPACIDADE MINIMA DE 25 OCUPANTES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2639, EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001581 | 05/04/2024 | 6800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕ DE 01 VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO DO TIPO VAN, MOVIDO A DIESEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA MATA DE OITIS, TERRA NOVA E VAZIA NOVA DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:51, EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2024 | 22102.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2024 | 946.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2024 | 1357.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001582 | 05/04/2024 | 856.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISTRIBUIDOS EM REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:08, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2024 | 3181.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2024 | 4562.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2024 | 940.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2024 | 1349.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2024 | 2418.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2024 | 2660.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2024 | 5509.59 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001597 | 08/04/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES / JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2525, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001598 | 08/04/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES / FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2579, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001590 | 08/04/2024 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:460, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0001586 | 08/04/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1456, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001589 | 08/04/2024 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.REFERENCIA:MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL N:441,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001600 | 08/04/2024 | 505.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISTRIBUIDOS EM REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:011, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001591 | 08/04/2024 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF.MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:459,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001592 | 08/04/2024 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:133, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001593 | 08/04/2024 | 4957.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E REPAROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32744, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001594 | 08/04/2024 | 8000.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESITINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE CABANO E DA RUA ANTONIO FRANCO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32741, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001595 | 08/04/2024 | 9276.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNÍCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32743, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001596 | 08/04/2024 | 6790.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32742, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001601 | 08/04/2024 | 48326.19 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1078477-94, VINCULADO AO TERMO DE CONVENIO Nº 914479 SINCONV DO MUNISTERIO DO TURISMO. | 09042024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30000 MILTRIB DO VEICULO SANDERO DE PLACA: SLD-9E57, CONFORME NOTA FISCAL Nº:226, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2024 | 592.16 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD9E57,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2634, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001599 | 08/04/2024 | 453.25 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, BISCOITOS, PAES, SALGADOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:04, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001605 | 09/04/2024 | 2450.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PLANTONISTA DO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:254,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001606 | 09/04/2024 | 1963.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:255, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2024 | 332.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:199, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2024 | 542.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, PÃO DE QUEIJO, BOLOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:12, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2024 | 1340.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2024 | 1922.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001602 | 09/04/2024 | 693.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:257, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2024 | 11822.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2024 | 16954.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2024 | 805.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LANCHES EM REUNIÕES E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:198, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2024 | 500.00 | 00046113924491 | DOMINGOS ESTEVAO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, PARA SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ OLGÁRIO EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NO SITIO PÓRÇÕES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME CONTATO ADMINISTATIVO Nº: 011/2024. REF.MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2024 | 310.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2024 | 445.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2024 | 998.50 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS EM REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:200, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001603 | 09/04/2024 | 687.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:259, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2024 | 1753.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2024 | 2515.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001607 | 09/04/2024 | 723.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( ALMOÇO E JANTAR ) DESTINADO A ACESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:256, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2024 | 353.87 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2024 | 904.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2024 | 1296.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001604 | 09/04/2024 | 664.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:258,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2024 | 931.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2024 | 1336.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2024 | 1412.00 | 53746682000142 | 53.746.682 THAISSA EMMILE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANÇA- QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE DANÇA E LAZER JUNTO AO USUÁRIOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:7, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2024 | 1083.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2024 | 1553.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2024 | 996.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS EM REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:201, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 01/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 03/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2024 | 8.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2024 | 21.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2024 | 16081.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2024 | 15.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 01/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 03/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 01/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 03/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 05/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, EM 02/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2024 | 2571.20 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO, DO FALECIDO FRANCELINO MARQUES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 273. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2024 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, EM 01/04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001656 | 10/04/2024 | 12300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02( DUAS) CAIXA DAGUA DE 5.000 L FORTLEV E 05( CINCO) CAIXA DAGUA DE 2.000L FORTLEV PLAST, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 32752, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2024 | 480.00 | 00009270761444 | FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SALA DA AREA SUJA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2654 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2024 | 900.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERENTE A COMPRA DE BALCÃO EM GRANITO 1,30 M², DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900217954, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58044-9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001660 | 11/04/2024 | 1869.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2544, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001663 | 11/04/2024 | 2353.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2542, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001665 | 11/04/2024 | 2590.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMILIA (NASF)DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2541, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 02/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 04/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 06/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 11/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2024 | 490.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS, MUDANÇA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA SLD 9F47, CONFORME NOTA FISCAL Nº:67, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2024 | 650.00 | 00009377693470 | JOSE ALMAIR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE CABANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2656, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001668 | 11/04/2024 | 16295.39 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª ( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA ANTONIO FRANCO, E UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO CABANO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO 0001/2024 E NOTA FISCAL Nº 0000005. | 16022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0001684 | 11/04/2024 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:135, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001661 | 11/04/2024 | 8827.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2545, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2024 | 900.00 | 00006581861405 | VANDERLY DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TRAVESSIA DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS EM CANOA NO RIO PIANCO, O MESMO TEM FEITO A TRAVESSIA DE TODOS OS ALUNOS, COMO CONSTA EM LISTA NOMINAL EM DOCUMENTO ANEXADO EM OFICIO, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 10 DE ABRIL, DO ANO DE 2024. CONFORNE NOTA FISCAL Nº: 2657, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001676 | 11/04/2024 | 6995.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO E FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA O TRANPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2660, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2024 | 700.00 | 00010289659400 | JOSE ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM RAMPAS DE ACESSO E LETREIROS NA ESCOLA ANTONIO BARROS NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2661,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2024 | 3974.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO: PATROL 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:032325, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2024 | 350.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGENS E LIMPEZA NO FILTRO DE AR, REMENDOS NOS PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:69, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2024 | 235.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS E RODIZIO DE PNEU DO VEICULO CITROEN CROSS PLACA QSF-6009.DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOA FISCAL Nº:68, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2024 | 90.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA TORO DE PLACA - SKV 6A87.DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:70, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001658 | 11/04/2024 | 6874.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2553, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001659 | 11/04/2024 | 2187.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2543, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2024 | 650.00 | 00012860776486 | JOSE JERONIMO FEITOSA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2663, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001662 | 11/04/2024 | 2950.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2540, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001664 | 11/04/2024 | 2185.59 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 280, EM ANEXO.REFERENTE AO MES: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001666 | 11/04/2024 | 5947.06 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS, POR DOAÇÃO, AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 281, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00091058520300 | ANTONIO INACIO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:REPRESENTAR O MUNICIPIO DE DIAMANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DE SAUDE DO ESTADO JUNTO AO TFD COMO RESPONSAVEL POR:AGENDAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS, AGENDAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS E ESPECIALIZADOS, AGENDAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E URGENTES E MERGENCIA P/ PACIENTES, REQUERER E SOLICITAR MEDICAMENTOS ESPECIAL. JUNTO AO NSF, NAF,RENAME,ENTRE OS SERVIÇOS, CONF.NOTA FISCAL Nº:2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2024 | 3468.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2024 | 3815.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2024 | 7901.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Aquisição de Veículos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001685 | 12/04/2024 | 80000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO CL AB, COR BRANCO CRISTAL, POTENCIA 0116 CV, COMBUSTIEVL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB. 2024, MODELO 2024, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. NOTA FICAL Nº 000.058.367. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Aquisição de Veículos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001686 | 12/04/2024 | 37490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO CL AB, COR BRANCO CRISTAL, POTENCIA 0116 CV, COMBUSTIEVL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB. 2024, MODELO 2024, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. NOTA FICAL Nº 000.058.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 09/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 09/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2024 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 09/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, EM 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2024 | 150.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009703844405 | JAIRA LUCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005823359497 | JOSEFA DA SILVA COUTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2024 | 250.00 | 00079459102115 | RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(MÊSES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2024 | 300.00 | 00071217763406 | CICERO NATANAEL BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(MÊS) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2024 | 150.00 | 00006968394405 | ERICELMA VIEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2024 | 300.00 | 00017966883477 | MARIA APARECIDA B. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2024 | 400.00 | 00004167847477 | MARIA DO CARMO LEANDRO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005183507465 | JOSE FERNANDO CAETANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010748661425 | CARLIANA BARBOSA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2024 | 200.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTDUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2024 | 1158.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. 5/1656614-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2024 | 2100.00 | 20606114000197 | TIM AUTO ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA INJEÇÃO ELETRONICA, DIAGNOSTICO E SOCORRO, NO VEICULO ONIBU DE PLACA: SKU-1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOA FISCAL Nº:401, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001690 | 12/04/2024 | 7195.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:07, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2024 | 68138.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2024 | 11994.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2024 | 17652.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2024 | 4989.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2024 | 12250.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2024 | 1952.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001725 | 15/04/2024 | 1315.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE GENI PEREIRA GOMES, REFERENTE A RADIOGRAFIA EM GERAL PARA OS PACIENTES TEREZINHA PEREIRA E GENI PEREIRA GOMES, REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP. DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA OGEMILSA V DE ANDRADE, REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP. DE ARTICULAÇÃO PARA ALEXANDRINA PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4273, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001726 | 15/04/2024 | 528.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03( TRES) ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS COM DOPLER, PARA AS PACIENTES: DIANA DA SILVA, DIANA GONCALVES LEITE E ELZA MARIA VITORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:4272, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00003464674460 | FRANCISCA MOTA DA SILVA FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PRAÇA DE VILA VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A MARÇO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2665, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00009547672410 | RALLYSON CHARLES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ALUGUEL DE SOM NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA: JOSÉ LOURENÇO, NA RUA ANTONIO FRANCO DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2666, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2024 | 2400.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONUMENTO DE 3,5 METROS( ALTAR PARA EXPOSIÇÃO DE PLACA), DESTINADO A PRAÇA PUBLICA; JOSÉ LOURENÇO, EM DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900219758, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2024 | 24500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ARRECADAÇÃO DA TAXA DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. 10.091-9. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2024 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:MARÇO/2024.VIA TALÃO EM ANEXO. CODICO:5/1400994-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:ABRIL/2024.VIA TALÃO EM ANEXO. CODICO:5/1400994-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICO 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2024 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:FEV/2024.VIA TALÃO EM ANEXO. CODICO:5/1400994-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2024.VIA COMPROVANTE EM ANEXO.MAT: 5/373114-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001736 | 15/04/2024 | 12645.02 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3855, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001737 | 15/04/2024 | 10069.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3728, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0001739 | 16/04/2024 | 1073.30 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA VDRL PRONTO PARA USO, TUBO A VACUO EM VIDRO, SORO ANTI-A, HIV 1/2, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1288, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2024 | 1208.00 | 47839355000132 | JANAILSON MARQUES DA SILVA 09927897456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FAN PLACA: NPR-7443. CONFORMA NOTA FISCAL Nº:01, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001735 | 16/04/2024 | 6165.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3858, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/04/2024 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:440, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0001761 | 17/04/2024 | 23810.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO: ARMARIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO, BEBEDOURO ESMALTEC, CAD.GIRATO, CAD. TPOPLASTICO, ESTANTE AÇO, CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:523, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/04/2024 | 987.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2024 | 11.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2024 | 6.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DARF DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/04/2024 | 668.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/04/2024 | 941.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL CE285-A , TONER BROTHER PRETO, CART. DE TONER COMP. COM BROTHER, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 4346, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/04/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM DO MES DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2024 | 248.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA NAS DARF´S DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - FUS, REFERENTE A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0001760 | 17/04/2024 | 15740.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: COND. EXT 9.000 ELGIN ECO PLUS, EVAP INT 9000 ELGIN ECO CLASS PLUS, MESA DE EXAME GINECOLOGICA ACOLCHOADA, MESA PARA EXAME CLINICO ACOLCHOADA PRETO, POLT. GRANFLEX VOVO LIMA CORINO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:522, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/04/2024 | 622.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/04/2024 | 132.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA DARF DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2024 | 47.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DARF DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2024 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TROCA DE SUSPENSÃO DOS AMORTECEDORES E TROCA DAS PASTILHAS DAS RODAS DIANTEIRAS, DESTINADO AO VEICULO CHEVOLET SPIN DE PLACA: SKU-OC68 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0001758 | 17/04/2024 | 7275.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CORTINA DE AR EOS 100CM COM CONTROLE REMOTO 220V MO,CORTINA DE AR EOS 120 CM COM CONTROLE REMOTO 220V MO,LONGRINA FERMAQ 5 LUGA POLIPROPILENO TURIM PRETO, LONGARINA FERMQ TURIM ISO 3 LUG PRETA, MESA DE ATENDIMENTO CALL CENTER CINAMOMO E VENTILADOR PAREDE VENTISOL 50 CM PRETO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 524, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/04/2024 | 879.15 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:SLF 1I47,CONFORME NOTA FISCAL Nº:55924.LEI 14133/2021 ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/04/2024 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REVISÃO POR TEMPO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA: SLF-1I47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1170, EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Construção e Melhoria de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/04/2024 | 20399.37 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) UNIDADE BASICA DE SAUDE ( UBS ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA E OITIS, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. NFS-e 0000006 | 00012017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/04/2024 | 25948.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/04/2024 | 3867.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, POSTO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2024 | 8.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA DARF DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2024 | 120.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE -7521, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 238, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/04/2024 | 170.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE FREIOS E REGULAGEM DAS CUICAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:233, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/04/2024 | 3516.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/04/2024 | 126.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO REPETIDORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Manut. de outars depesas da Educação Básica - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2024 | 24.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DARF DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2024 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA: QFB-4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 237, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2024 | 200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E TROCA DE OLEO DO CAMBIO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA : SKU -1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:236, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/04/2024 | 400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DA PONTA DE EIXO TRASEIRA E ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA: QFB-4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 234, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2024 | 1600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS DO FEIXO TRASEIRO, TROCA DAS BUCHAS DO FEIXO DIANT, TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIROS, TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO DIANTEIRO, ENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 235, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/04/2024 | 2491.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Praças - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001777 | 18/04/2024 | 7024.22 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) PRAÇA, LOCALIZADA NO SITIO MATA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº0016/2024. NOTA FISCAL Nº 0000004 | 18042024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2024 | 2080.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE: INGREDIENTE SUINO FEIJOADA FRIGOLESTE, COCA - COLA, LINGUIÇA CALABRESA, ENTRE OUTROS, PARA UM LANCHE DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA: JOSÉ LOURENCIO,EM DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 484, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2024 | 420.00 | 00008037052478 | JACSON RIJAILSON GONÇALO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 02 ( DUAS) SOLDA NA GRADE DO TRATOR NYHOM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2668, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2024 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ MARÇO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MT: 35200928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/04/2024 | 367.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2024 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MAT:35200707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude para Todos | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000376. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2024 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:93, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/04/2024 | 3628.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A AO PAGAMENTO, REFERENTE A LIGAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000375, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2024 | 1208.00 | 47839355000132 | JANAILSON MARQUES DA SILVA 09927897456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FAN PLACA: NPR-7443. CONFORMA NOTA FISCAL Nº:01, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2024 | 150.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2024 | 250.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2024 | 150.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2024 | 300.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2024 | 250.00 | 00076032043487 | VALDINEIDE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2024 | 250.00 | 00005823363419 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2024 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2024 | 300.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2024 | 300.00 | 00004393722400 | LUZIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2024 | 250.00 | 00009873713476 | POLIANA RODRIGUES JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2024 | 250.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2024 | 150.00 | 00071007316403 | MILENA ALVES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2024 | 150.00 | 00014429808422 | PATRICIA ALEXANDRE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008574037451 | MOANA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2024 | 200.00 | 00007135435400 | ALBERLANDIA DONATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2024 | 200.00 | 00003463886430 | AUDA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004754931416 | ELDA LIVIA ANGELO FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004199786406 | JOCILENE POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2024 | 200.00 | 00097935077487 | MARIA CILENE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001793575495 | DAILMA CRISTINA DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2024 | 300.00 | 00003329161469 | MARIA SILVANI ANTERIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2024 | 200.00 | 00005493915413 | JOSEFA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2024 | 200.00 | 00071844915484 | JOSEFA POLYANA BATISTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010039288463 | JONNATHAN INACIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012054387428 | LEIDIANE P ROSADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2024 | 200.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2024 | 200.00 | 00005585324462 | MARIA VERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008133136431 | JUCINEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010316363405 | TATIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2024 | 200.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009879135490 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2024 | 1000.00 | 14402554000120 | FRANK EDOSN MOURATO PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOTS E VINHETAS PARA A RÁDIO E CARRO DE SOM. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2670, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0001788 | 19/04/2024 | 23810.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO: ARMARIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO, BEBEDOURO ESMALTEC, CAD.GIRATO, CAD. TPOPLASTICO, ESTANTE AÇO, CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:523, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2024 | 210.00 | 00009270761444 | FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SALA DA AREA SUJA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2673, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 11/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 04/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 06/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 09/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2024 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ ABRIL/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MT: 35200928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MAT:35200707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2024 | 333.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFOME TALÃO EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2024. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2024 | 3350.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A COMPRA DE VAC AFTOMUNE BIV, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº: 215, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001786 | 19/04/2024 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,REALIZANDO SERVOÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:07, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2024 | 180.00 | 00002973490405 | JAILSON EDUARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, JAILSON EDUARDO DE SOUSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA DA MICRORREGIÃO DE AGUA E ESGOTO DO ESPINHARAS, REALIZADO NO DIA 16/04/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2024 | 180.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, JOSÉ GERALDO F.MENDES,Á CIDADE DE CAMPINA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS ROSA TANIA DA UCPB,NO DIA 22/04/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2024 | 150.00 | 00007115404461 | PAULO SHARMA FELIX MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAULO SHARMA FELIX MACHADO,Á CIDADE DE CAMPINA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS ROSA TANIA DA UCPB,NO DIA 22/04/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2024 | 1250.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A COMPRA DE VAC AFTOMUNE BIV, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº: 216, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2024 | 333.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:487, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2024 | 300.00 | 00006777891498 | FRANCISCO ALVES D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2024 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO( DIGITAÇÃO) E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:18, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2024 | 7219.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2024 | 709.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA COMPLEMENTAR PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2024 | 5519.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 15/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 16/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2024 | 420.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 19/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 15/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 19/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2024 | 706.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2024 | 2399.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - FUS, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2024 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2024 | 657.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2024 | 6126.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2024 | 1785.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 1 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2024 | 52972.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2024 | 40685.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2024 | 2089.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF MESTRE MANDU, EM EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2024 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2024 | 5432.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2024 | 1906.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001842 | 23/04/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:101, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2024 | 656.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, PRAÇAS PUBLICAS, CORETO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2024 | 1036.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DO GINASIO DE ESPORTES, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2024 | 2200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TABLADO 5X5, 12 METROS DE TRAVA Q30, DESTINADOS AS FINAIS MASCULINO E FEMININO DA COPA DIAMANTE DE FUTSAL 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001880 | 24/04/2024 | 4997.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:482, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001870 | 24/04/2024 | 4170.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE:ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:475, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001873 | 24/04/2024 | 5120.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:479, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001884 | 24/04/2024 | 1990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: MINI RETRO ESCAVADEIRA UN 75L , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:478, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001878 | 24/04/2024 | 4308.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77,. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:468, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001881 | 24/04/2024 | 14960.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDES BENZ, PLACA: BUD-4E34 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:471, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001885 | 24/04/2024 | 4888.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:469,EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001890 | 24/04/2024 | 4860.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:470, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001891 | 24/04/2024 | 4988.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MECERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE: ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 484, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001893 | 24/04/2024 | 3287.89 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CAMINHONETE CHEVROLET S-10, PLACA: JUT-4285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:486, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001894 | 24/04/2024 | 3120.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ VAN SPRINT, PLACA: JFQ-9128 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:485, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001900 | 24/04/2024 | 629.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, BISCOITOS, PÃO DE QUEIJO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A REUNIÕES E EVENTOS DE PROFESSORES DE VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:05, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532024 | 0001906 | 24/04/2024 | 2612.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:486, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001871 | 24/04/2024 | 4108.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA:SLD-9E57, REFERENTE: ABRIL /2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:487, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001875 | 24/04/2024 | 3264.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:492.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001879 | 24/04/2024 | 420.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:494. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001882 | 24/04/2024 | 4866.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:491.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001889 | 24/04/2024 | 4609.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 490.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001892 | 24/04/2024 | 4996.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:488,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001895 | 24/04/2024 | 5370.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10) DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1I47. REFERENTE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:489, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001897 | 24/04/2024 | 4830.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO VW GOL QSC-4D56. REFERENTE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:493, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001898 | 24/04/2024 | 542.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, PÃO DE QUEIJO, BOLOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:12, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001899 | 24/04/2024 | 466.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, SALGADOS, BOLOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:04, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532024 | 0001905 | 24/04/2024 | 1313.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:485, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532024 | 0001907 | 24/04/2024 | 1870.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:488, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532024 | 0001908 | 24/04/2024 | 867.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:487, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 16/04/2024,COM PACIENTE DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001904 | 24/04/2024 | 4933.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSF-6009.REFERENTE:ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:483,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001872 | 24/04/2024 | 5950.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:467, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001883 | 24/04/2024 | 5244.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:472, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001886 | 24/04/2024 | 5580.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CMG, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:477, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001887 | 24/04/2024 | 7668.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:473, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001888 | 24/04/2024 | 4620.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:474, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001902 | 24/04/2024 | 624.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, BISCOITOS, SALGADOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A REUNIÕES E EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:06, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001903 | 24/04/2024 | 698.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:480, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001876 | 24/04/2024 | 4890.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA:ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:481, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001901 | 24/04/2024 | 188.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS, PARA UM LANCHE A EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:03, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001877 | 24/04/2024 | 4220.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DUCATO DE PLACA : SLD-9F27. REFERENTE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 476, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2024 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE: ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) TOTALIZANDO 13 SESSÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2024 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: ESPEDITO GALDINO DE SOUSA, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2024 | 297.00 | 00007217560420 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA GOMES, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2024 | 1849.00 | 47839355000132 | JANAILSON MARQUES DA SILVA 09927897456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FAN 125 ANO 2010, COR PRETA / PLACA: NPR-7453. CONFORMA NOTA FISCAL Nº:02, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2024 | 2048.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2024 | 148.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA COMPLEMENTAR PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001951 | 25/04/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2691, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2024 | 1412.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA COM AULAS PRÁTICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE .REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:26, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2024 | 250.00 | 00013437171402 | VITORIA LYDIA PEREIRA FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003465866401 | LUCICLEIDE GONÇALO JUCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2024 | 200.00 | 00011014922445 | LUCICLEIA ALVES MARAVILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2024 | 150.00 | 00009601578404 | DANIEL BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2024 | 250.00 | 00006515225440 | FRANCISCO DE ASSIS PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2024 | 200.00 | 00008874510470 | JOSEFA TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2024 | 300.00 | 00009000051495 | KALINE DE ARAUJO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MINIMO 160 CC,FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE SEGUNDA A SEXTA COM TODAS AS DESPESAS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF: ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2689,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001918 | 25/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFOME NOTA FISCAL Nº:225,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2024 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2690, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2692, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2024 | 3500.00 | 34154456000128 | GECILEIDE RAMALHO DE SOUSA LEITE 02782522493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES TIPO: JOGO DE COPO, BALDE DE GELO, TIGELA DE VIDRO, JOGO DE XICARAS, JOGO DE PRATOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO A PASSAGEM PELO DIA DAS MÃES 2024 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:075, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2024 | 450.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA:ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSE DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO: REVISÃO DE 30.000 KM E LIMPAR AUTO , DO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 268, EM ANEXO. ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2024 | 629.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:SLF8J77,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2694, EM ANEXO.LEI 14133/2021 ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 16/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001912 | 25/04/2024 | 4733.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA : OGE-7210. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12763, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001917 | 25/04/2024 | 2222.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANT, KIT BATENTE. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFB-4724,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12762, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2024 | 500.00 | 00046113924491 | DOMINGOS ESTEVAO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, PARA SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ OLGÁRIO EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NO SITIO PÓRÇÕES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME CONTATO ADMINISTATIVO Nº: 011/2024. REF.ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001950 | 25/04/2024 | 645.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA : OGE-7210. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12761, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001929 | 25/04/2024 | 31890.72 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/03/2024 À 07/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 210,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº:268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2024 | 350.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº:013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2024 | 1430.00 | 00091020794453 | LUIZ FRANCO DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO SABONETE - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO DE PODAS DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A ABRIL/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2697, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00009286296436 | CRISTIANO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERIÇO DE CONSERTO DO TETO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO ZEZINHO BARROS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2680, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2024 | 9283.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE:ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2684, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2024 | 54737.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2024 | 10924.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00003464674460 | FRANCISCA MOTA DA SILVA FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PRAÇA DE VILA VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A ABRIL/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2699, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001961 | 26/04/2024 | 5000.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VECULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR ,CAPACIDADE MINIMA DE 25 OCUPANTES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2693, EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE ABRIL/2024. VIA NOTA FISCAL Nº:2685, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2024 | 22161.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2024 | 39018.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2024 | 73436.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2024 | 217133.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2024 | 38079.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2024 | 21838.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2024 | 39014.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2024 | 52172.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2024 | 57833.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2024 | 4236.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2024 | 15814.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2024 | 5997.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2024 | 12197.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2024 | 3912.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2024 | 26557.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2024 | 12092.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2024 | 8148.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2024 | 4141.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 25/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2024 | 7530.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2024 | 2494.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2683, EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2024 | 10837.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2024 | 5924.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2024 | 1300.00 | 52599907000112 | 52.599.907 JONANTHAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2696,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001960 | 26/04/2024 | 2500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFERENTE A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2695, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2024 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSE CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2686, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001968 | 26/04/2024 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR,04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2688, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001969 | 26/04/2024 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR,04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2587, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2024 | 4109.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2024 | 12872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2024 | 4236.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002028 | 26/04/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 04-12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 197, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002029 | 26/04/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 04-12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:198, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2024 | 10648.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2024 | 1412.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2024 | 4484.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2024 | 8424.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/04/2024 | 4364.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2024 | 9954.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2024 | 5477.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2024 | 7336.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2024 | 48.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2024 | 20830.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000011607139, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001964 | 26/04/2024 | 2260.31 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 285, EM ANEXO.REFERENTE AO MES: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001965 | 26/04/2024 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2687, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001967 | 26/04/2024 | 4007.83 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS, POR DOAÇÃO, AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:284, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2024 | 16537.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2024 | 23832.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2024 | 4228.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 19/04/2024.TRANPORTANTO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA E RETORNO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 24/04/2024.TRANPORTANTO PACIENTE PARA CLINICA DE TERAPIA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2024 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 22/04/2024, TRAPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0002046 | 29/04/2024 | 2500.00 | 49382323000186 | JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SURPOTE TECNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:16, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2024 | 120.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/04/2024 COM PACIENTE PARA RETORNO MEDICO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2024 | 100.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12/04/2024.COM PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA (HOSPITAL DOS OLHOS).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 13/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 15/04/2024 COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 03/04/2024 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002054 | 29/04/2024 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ACESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERENTE A abril/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:36,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002036 | 29/04/2024 | 1582.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA:ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:29663, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2024 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES E SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002047 | 29/04/2024 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E ESTOQUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:54, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2024 | 946.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2024 | 1357.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2024 | 105.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇOES DE REIFEIÇÕES DA EQUIPE DA UNIDADE DE CONSELHO TUTELAR DE DIAMANTE -PB, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PRATICA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, NO DIA 26 DE ABRIL/2024 PARA A 7ª REGIÇAO SOCIOASSISTENCAIL, NO IFPB- CAMPOS ITAPORANGA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002058 | 29/04/2024 | 1670.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSF-6009.REFERENTE:ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29688,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002031 | 29/04/2024 | 5153.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 1I47.REFERENTE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29656,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002034 | 29/04/2024 | 1974.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29658,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002035 | 29/04/2024 | 1956.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29659.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002037 | 29/04/2024 | 1997.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29660.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002039 | 29/04/2024 | 1944.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA:SLD-9E57, REFERENTE: ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:29661, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 18/04/2024 E VOLTANDO DIA 19/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 04/04/2024 E VOLTANDO DIA 05/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 22/04/2024 E VOLTANDO DIA 23/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 25/04/2024 E VOLTANDO DIA 26/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 08/04/2024 E VOLTANDO DIA 09/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 11/04/2024 E VOLTANDO DIA 12/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 16/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2024 | 9900.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 20/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 27/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 25/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 23/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 30/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2024 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2024 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/04/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11/04/2024 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002033 | 29/04/2024 | 1164.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE,REFERNTE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29666, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002063 | 29/04/2024 | 2222.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANT, KIT BATENTE. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFB-4724,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12762, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002040 | 29/04/2024 | 1576.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:29662, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2024 | 3630.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PALEMEIRA IMPERIAL E ADUBO, DESTINADO AO CANTEIRO DA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 6, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2024 | 1412.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:9, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002032 | 29/04/2024 | 3503.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEÍCULO VAN DE PLACA:SLD 9F27, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29657, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002038 | 29/04/2024 | 1119.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA:SLD 9F47, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29665, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2024 | 500.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO FLEX- KM OU ; TMO: 0010F37, PASTILHAS DE DO FREIO DIANTEIRO - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO; TMO: 3310A60,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: SR09 DO VEÍCULO ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1307, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2024 | 830.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA, LIMPA PARABRISA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO ANTIPOLEM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47. CONFORME NOTA FISCAL Nº:56107, EM ANEXO. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2024 | 1412.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE A ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:13, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592024 | 0002135 | 30/04/2024 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INAGURAÇÃO COM PROLONGADORES PRAÇA FRANCELINA PEREIRA GOMES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:339,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592024 | 0002136 | 30/04/2024 | 1900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INAGURAÇÃO COM PROLONGADORES DE INOX PARA PRAÇA JOSE LOURENÇO, PLACA DE INAGURAÇÃO COM PROLONGADORES DE INOX PARA PRAÇA JOSE LOURENÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:333, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1296, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1337, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2024 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, EM 26/04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2024 | 240.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 08/04/2024 E VOLTANDO DIA 09/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 30/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 29/04/2024 E VOLTANDO DIA 30/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 30/04/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 01/04/2024 E VOLTANDO DIA 02/04/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2024 | 2906.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2024 | 8468.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2024 | 8494.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/04/2024 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1295, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1336, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002096 | 30/04/2024 | 2750.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001241, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2024 | 540.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SINAL DA SKY, PARA SERVIÇO DE TELEVISÃO DAS COMUNIDADES VILA VAZANTE E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2700, EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2024 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP,17 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE ABRIL//2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2024 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2024,AO ESCRIÓRIO DE IRAMAILTON SÁTIRO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVENIOS E CONTRATOS DE INTERESSE SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2024 | 2003.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA, MORTALHA FLORES, VELAS E TRANSLADO, DA FALECIDA, OGIMILSA VIERA DE ANDRADE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:274. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0002097 | 30/04/2024 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. NOTA FISCAL N:1021981, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002098 | 30/04/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2024 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 22/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2024 | 144.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 25/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 26/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 30/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2024 | 605.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS-PB NO DIA 23/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE COREMAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/04/2024.COM PACIENTE PARA CONSULTA (HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/04/2024.COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB PARA UM ENCONTRO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS - UFCG- (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23/04/2024.COM PACIENTE PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO (HOSPITAL DA CLINICA).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/04/2024 COM PACIENTE PARA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2024 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NO DIA 17/04/2024, TRAPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002090 | 30/04/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | MPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000345, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2024 | 100.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23/04/2024.COM PACIENTE PARA CONSULTA (HOSPITAL DE CLINICA).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2024 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2024,COM PACIENTE DE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2024 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/04/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS -PB, NO DIA 24/04/2024,COM PACIENTE DE PARA REALIZAR CIRURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002107 | 30/04/2024 | 4600.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃOÇÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1000015, EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 19/04/2024,COM PACIENTE DE PARA REALIZAR CIRURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/04/2024 COM PACIENTE PARA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 25 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 25/04/2024,COM PACIENTE DE PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2024 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD)HEMODIÁLISE. POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002152 | 03/05/2024 | 4500.00 | 37930932000143 | VASK SOLUÇÕES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2024 | 597.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO DE PLACA SLA 8J34, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002140 | 03/05/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA O CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:265, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2024 | 300.00 | 00027944244838 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2024 | 250.00 | 00008739489477 | JOSE THIAGO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2024 | 150.00 | 00010262412438 | LUANA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002148 | 03/05/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:19, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002142 | 03/05/2024 | 3508.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:267, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002137 | 03/05/2024 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000008, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592024 | 0002139 | 03/05/2024 | 6395.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONAS COM ILHOS PARA CAMPANHA DA SAÚDE MARCO LILAS E AMARELO, ADESIVO VINIL PARA ADESIVAGEM DE PORTAS DAS UBS, BANNERS E FAIXAS PARA CAMPANHA DA DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:335, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002143 | 03/05/2024 | 2230.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA O PSF1, PSF2, PSF3, CAPS, SAMU, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, E ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:268,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002146 | 03/05/2024 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MMI PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4357, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME: ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1311 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002149 | 03/05/2024 | 285.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RAIO X EM GERAL PARA OS PACIENTES : BALDOINO JUSTINO, JOSE ALEXANDRE, MARIA SOARES LEONO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4356, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002154 | 03/05/2024 | 4625.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:136, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002138 | 03/05/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:264, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002144 | 03/05/2024 | 326.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:269, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2024 | 850.00 | 00008229248460 | JOSÉ FERREIRA PRUDENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NA SEGUNDA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2702, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002141 | 03/05/2024 | 476.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:266, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2024 | 1412.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592024 | 0002153 | 03/05/2024 | 3960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL PARA COPA DIAMANTE DE FUTSAL, LONA WHITE GLOSSY IMPRESSAO E OLHOS DIGITAL PARA COPA DIAMANTE DE FUTSAL 2024, ACM COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL PARA COPA DE DIAMANTE DE FUTSAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:332, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2024 | 4000.00 | 00006777891498 | FRANCISCO ALVES D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR, VESTUÁRIO DENTRO E FORA COM RETIRADA DE INFILTRAÇÕES E PINTURA DE FRENTE DO GINÁSIO JOSÉ VIEIRA BARROS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2703, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2024 | 750.00 | 00009509853410 | AUDELIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO NAS MODALIDADES, FEMININO E MASCULINO, NO PERIODO DE 23 Á 26/04/2024. SENDO O 2º LUGAR NA MODALIDADE FEMININO O TIME: REAL DIAMANTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL: AUDELIANA ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00008676051461 | ERNANES VIEIRA VILAR JUNIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, NO PERIODO DE 23/02/2024 Á 26/04/2024, SENDO O 1º LUGAR NA MODALIDADE MASCULINO O TIME: TURMA DA LATINHA TENDO COMO RESPONSAVEL: ERNANES VIEIRA VILAR JUNIOR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00005944577428 | CICERO VANDERLY DE OLIVEIRA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO NAS MODALIDADES, FEMININO E MASCULINO, NO PERIODO DE 23 Á 26/04/2024. SENDO O 2º LUGAR NA MODALIDADE MASCULINO O TIME: VAZANTE , TENDO COMO RESPONSÁVEL: CICERO VANDERLY DE OLIVEIRA ANTAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00005481729431 | FRANCISCO EDIGLACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, NO PERIODO DE 23/02/2024 Á 26/04/2024, SENDO O 1º LUGAR NA MODALIDADE FEMININO A EQUIPE DA BARRA FUTSAL, TENDO COMO RESPONSAVEL: FRANCISCO EDIGLACIO DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2024 | 4320.00 | 00076817423449 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA COPA DE FUTBOL DE SALÃO DESTA CIDADE NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS NO PERIODO DE 23/02 Á 26/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2709, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2024 | 7600.00 | 00004669774417 | CICERO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CORBERTURA NA TRANSMISSÃO DA COPA DE DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO 2024, NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO. NAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS DE CADA SEMANA NO PERIODO DE 23/02 A 26/04 DE 2024, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2704. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2024 | 7600.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO NAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS NO PERIODO DE 23/02 Á 26/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2707, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0002160 | 06/05/2024 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1497, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002161 | 06/05/2024 | 6499.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕ DE 01 VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO DO TIPO VAN, MOVIDO A DIESEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA MATA DE OITIS, TERRA NOVA E VAZIA NOVA DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:55, EM ANEXO. REFERENCIA:ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002159 | 06/05/2024 | 2750.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001270, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002163 | 06/05/2024 | 3288.00 | 36024072000116 | ENILSON DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: VW/GOL QSC-4D56 COM CONDUTOR PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 27, EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2024 | 180.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PATOS- PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024,A FIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002172 | 07/05/2024 | 2800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL nº:1000564, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002174 | 07/05/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PRESTAÇOES DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, OFICIAS,ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, DIVULGAÇÃO, E OUTROS, REFERENCIA:ABRIL/2024,CONFORME NOTA:441. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002176 | 07/05/2024 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:336, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2024 | 200.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2024 | 1850.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO E CHITÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002171 | 07/05/2024 | 5900.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:355, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2024 | 4320.00 | 00076817423449 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA COPA DE FUTEBOL DE SALÃO DESTA CIDADE, NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS NO PERIODO DE 23/02 Á 26/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2715, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002179 | 08/05/2024 | 799.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:268, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0002186 | 08/05/2024 | 350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA 1000X20 QBOM. DESTINADO AO VEICULO: PIPA PLACA: NQE 6795 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15914, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2024 | 1000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR ÁRA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: CADERNETAS DE VACINAÇÃO, DESTINADAS AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002184 | 08/05/2024 | 1840.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:265, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002185 | 08/05/2024 | 2738.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PLANTONISTA DO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:261,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0002189 | 08/05/2024 | 952.00 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: HIV 1/2 TESTES, SIFILIS BIO TESTES, PONTEIRA PCR, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1297, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002188 | 08/05/2024 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.REFERENCIA:ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL N:455,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2024 | 6500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES SIOPE, REFERENTE AO 1º E 2º BIMESTRE DO ANO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2717, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2024 | 6500.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES SIOPE, REFERENTE AO 1º E 2º BIMESTRE DO ANO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2716, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002197 | 08/05/2024 | 6995.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO E FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA O TRANPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2718, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2024 | 900.00 | 00006581861405 | VANDERLY DE SOUSA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRAVESSIA DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS EM CANOA NO RIO PIANCO, O MESMO TEM FEITO A TRAVESSIA DE TODOS OS ALUNOS COMO CONSTA EM LISTA NOMINAL EM DOCUMENTO ANEXADO EM OFICIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2721, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002180 | 08/05/2024 | 922.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:262, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2024 | 2360.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCOS DE PRAÇA EM MADEIRA COM PÉS DE FERRO, DESTINADOS A RUA TRAVESSA DO COMÉRCIO, CENTRO DA CIDADE DE DIMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:5174, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002191 | 08/05/2024 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:138, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0002192 | 08/05/2024 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:139, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MORRO DO ROSÁRIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA:ABRIL/2024.CONFORNE NOTA FISCAL Nº:2720, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/05/2024 | 720.00 | 00006977107421 | ACIMARIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2719, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002182 | 08/05/2024 | 886.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:267,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002187 | 08/05/2024 | 840.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR ) DESTINADO A ACESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:269, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002190 | 08/05/2024 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:467, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002196 | 08/05/2024 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL E PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB,REFERETE:ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2713, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.VIA TALÃO/ MT:68629400, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2024 | 3000.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE COPOS, DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO A PASSAGEM PELO DIA DAS MÃES 2024 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2024 | 1457.30 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME:RNM EM CRANIO COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1010336, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2024 | 3437.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2024 | 4930.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2024 | 940.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2024 | 1349.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2024 | 47613.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2024 | 8363.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Implementação de Sistema de AbastecimentoD´Agua na Zona Rural - Emenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0002206 | 09/05/2024 | 19661.46 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ABASTECIMENTO DAGUA, LOCALIZADO NO SITIO ROÇA NOVA, MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000005. | 09052024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ROÇA NOVA, MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2024 | 3000.00 | 23252640000194 | JOAO ALCIDES DOS SANTOS FILHO 11145305490 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÂESDO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2024 | 4800.00 | 00006777891498 | FRANCISCO ALVES D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR, VESTUÁRIO DENTRO E FORA COM RETIRADA DE INFILTRAÇÕES E PINTURA DE FRENTE DO GINÁSIO JOSÉ VIEIRA BARROS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2722, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00025336568520 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA ( VIGILANTE) NA ENTRADA E SAIDA NA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL DE SALÃO NO PERIODO DE 23/02/2024 Á 26/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2723, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602024 | 0002216 | 10/05/2024 | 17550.00 | 50532834000116 | 50.532.834 JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET ( FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ), EM EVENTO ALUSIVO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, PELA PASSAGEM AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NO GINASIO DE ESPORTE, JOSE VIERA BARROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2024 | 180.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA 09 DE MAIO DE 2024, EM JOÃO PESSOA, ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAÍBA" E A ENTREGA DO PRÊMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICÍPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM".CONFORME OFICIO Nº:075/25024, EM ANEXO.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2024 | 16198.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2024 | 295.88 | 06166141000165 | CLAUDIANA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALÕES, BOMBA, SACO METAL/PETROL, FITA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO A PASSAGEM PELO DIA DAS MÃES 2024 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3209, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2024 | 1412.00 | 53746682000142 | 53.746.682 THAISSA EMMILE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANÇA- QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE DANÇA E LAZER JUNTO AO USUÁRIOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:11, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2024 | 2003.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM: URNA, MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, DA FALECIDA, MARIA DE FATIMA DA SILVA AMARIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:275, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002247 | 13/05/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA O CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:265, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/05/2024 | 650.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM: VASOS, PALMEIRAS, SUBTRATO E ARGILA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/05/2024 | 6.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 06/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 07/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 09/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/05/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/05/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 08/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 09/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/05/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, EM 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, EM 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 06/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00009547672410 | RALLYSON CHARLES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA COM MÚSICA AO VIVO NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÂES DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2724, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58044-9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572024 | 0002250 | 13/05/2024 | 2800.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ( 3 DE 18 MIL BTUS E 6 DE 9 MIL BTUS), SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MESTRE MANDÚ. CONFORME NOTA FISCAL Nº:76, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572024 | 0002251 | 13/05/2024 | 3350.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE 9( INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO(7 DE 12 BTUS, 1 DE 24 BTUS, 1 DE 9 BTUS) MAIS 1 ( UMA) RECARGA DE GAS, REALIZADO NA ESCOLA ANTONIO BARROS, NO SITIO BARRAS DE OITIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 77, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/05/2024 | 1955.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM: VASOS, PALMEIRAS, SUBTRATO E ARGILA, DESTINADOS A RUA TRAVESSA DO COMÉRCIO, CENTRO DA CIDADE DE DIMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9, EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412024 | 0002223 | 13/05/2024 | 26215.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VICENTE, NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000007. | 08052024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002248 | 13/05/2024 | 18388.50 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:468,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002253 | 13/05/2024 | 82161.41 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: PREFEITO ARGEMIRO ABILIO E JOSE LUIS DE FRANÇA, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 092/2022 CPL, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 1068655-63/2019 - SICONV 893909 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000030. | 29112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0002263 | 14/05/2024 | 345.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, FRIOS, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, TORTAS, DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA:COMO LER E ESCREER? VENHAM VER! DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:016, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/05/2024 | 950.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 5X5, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 3X3. REFERENTE AO DIA "D" DA CAMPANHA DA INFLUENZA NO DIA 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:99, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/05/2024 | 951.91 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD9E57,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2739, EM ANEXO.LEI 14133/2021, ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/05/2024 | 280.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE 40000 KM DO VEICULO SANDERO DE PLACA SLD9E57,CONFORME NOTA FISCAL Nº:291, EM ANEXO.LEI 14133/2021, ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0002260 | 14/05/2024 | 374.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, BISCOITOS, SALGADOS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:014, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0002262 | 14/05/2024 | 896.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES FRANCES, BOLOS, BISCOITOS, SALGADOS,FRIOS ( MUSSARELA), FRIOS( PRESUNTO), ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:15, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/05/2024 | 1230.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01(UM) PALCO MEDINDO 4X4 E ENTREGA PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÂES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/05/2024 | 775.00 | 12473959000123 | JOSCEÇIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:89, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/05/2024 | 1649.51 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RENDA, FITA CETIM, TECIDO OXFORD, TECIDO FILO, BOTAO DE CAMISSARIA, ZIPER COMUN, ENTRE OUTROS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:457, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0002261 | 14/05/2024 | 448.00 | 50664256000171 | 50.664.256 FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISTRIBUIDOS EM REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:017, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2024 | 1020.00 | 00012860776486 | JOSE JERONIMO FEITOSA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM RETOQUES NO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2731, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2024 | 931.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/05/2024 | 1336.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2024 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 893909 - OPERAÇÃO 1068655-63 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2024 | 904.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/05/2024 | 1296.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/05/2024 | 3582.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2024 | 3815.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2024 | 8241.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2024 | 1083.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/05/2024 | 1553.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2024 | 5000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 06/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2024 | 310.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2024 | 946.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/05/2024 | 445.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2024 | 1357.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2024 | 2122.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/05/2024 | 3043.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002265 | 15/05/2024 | 18547.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PLANTOES) DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000377, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002274 | 15/05/2024 | 7678.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A UBS DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS . CONFORME NOTA FISCAL Nº:32848, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2024 | 12309.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2024 | 3479.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2024 | 8542.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2024 | 1361.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2024 | 2498.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2024 | 2660.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2024 | 5747.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/05/2024 | 17652.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/05/2024 | 4989.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/05/2024 | 12250.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2024 | 1952.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2024 | 960.00 | 00010289659400 | JOSE ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO DEPOSITO DA MERENDA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2730,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/05/2024 | 68281.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2024 | 11994.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2024 | 15316.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/05/2024 | 21965.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002264 | 15/05/2024 | 414485.28 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054437-70/SICONV Nº 868529. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00213. | 24042024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO 1087659-79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002269 | 15/05/2024 | 2238.97 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32849, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002270 | 15/05/2024 | 636.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32845, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002271 | 15/05/2024 | 3336.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32847, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002272 | 15/05/2024 | 7879.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32851, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002273 | 15/05/2024 | 5911.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E AVENIDAS DO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32846, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2024 | 11745.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/05/2024 | 16843.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002275 | 15/05/2024 | 6869.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO GINASIO ZEZINHO BARROS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32850, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC Nº 20369/17, RESOLUÇÃO TCN Nº 020/23 - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2024 | 1853.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/05/2024 | 2658.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2024 | 90.00 | 00087416484472 | JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/05/2024 REFERENTE A IDA UNIDAS VEICULOS, CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS MERCEDES BENZ, PARA TOMAR INFORMAÇÕES DO VEICULO1/MB 415 SPRINTER VER AMB. DE PLACA: QSF-2I73/PB, QUE SE NA OFICINA DA EMPRESA ACIMA CITADA, COM PROBLEMS MECÂNICO. (MOTOR).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462024 | 0002314 | 16/05/2024 | 3261.75 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 490, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462024 | 0002317 | 16/05/2024 | 2925.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:491, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICO 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/05/2024 | 361.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/05/2024 | 333.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/05/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:606, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/05/2024 | 372.58 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462024 | 0002315 | 16/05/2024 | 1522.25 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:492. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010039288463 | JONNATHAN INACIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004393722400 | LUZIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2024 | 200.00 | 00071844915484 | JOSEFA POLYANA BATISTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/05/2024 | 200.00 | 00012054387428 | LEIDIANE P ROSADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2024 | 250.00 | 00076032043487 | VALDINEIDE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/05/2024 | 250.00 | 00005823363419 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/05/2024 | 150.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006968394405 | ERICELMA VIEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010289681405 | LEIDYLAURA POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008319798442 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001765573424 | JULIANA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/05/2024 | 250.00 | 00007622219410 | LUCIMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008319798442 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/05/2024 | 200.00 | 00013802571401 | ANA LUCIA DE QUINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009631036448 | POLIANA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005183507465 | JOSE FERNANDO CAETANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/05/2024 | 250.00 | 00079459102115 | RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(MÊSES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005823359497 | JOSEFA DA SILVA COUTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2024 | 150.00 | 00014429808422 | PATRICIA ALEXANDRE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009703844405 | JAIRA LUCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2024 | 150.00 | 00010748661425 | CARLIANA BARBOSA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/05/2024 | 150.00 | 00071007316403 | MILENA ALVES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/05/2024 | 250.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011014922445 | LUCICLEIA ALVES MARAVILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. ( SEGUNDA PARCELA ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/05/2024 | 200.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 15/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2024 | 156.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 16/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2024 | 168.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, EM 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 13/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 14/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 15/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 16/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA SNA, EM 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 15/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462024 | 0002335 | 17/05/2024 | 2435.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL DESTINADO A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2024 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572024 | 0002366 | 20/05/2024 | 120.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO REALIZADO NA POLICLÍNICA DR GEORGE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:83, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 16/05/2024 E VOLTANDO DIA 17/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 09/05/2024 E VOLTANDO DIA 10/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002364 | 20/05/2024 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,REALIZANDO SERVOÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:09, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572024 | 0002365 | 20/05/2024 | 700.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE MOTOR E RECARGA DE GÁS. SERVIÇO PRESTADO NA REPETIDORA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº:82, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0002371 | 20/05/2024 | 7730.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 441, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 04/05/2024, TRAPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/05/2024 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 11/05/2024, TRAPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CICURGICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/05/2024 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20/05/2024 COM PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/05/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/05/2024 COM PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/05/2024 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/05/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/05/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/05/2024 COM PACIENTE PARA CIRURGIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/05/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/05/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 02/05/2024 COM PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002372 | 21/05/2024 | 291.99 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237558,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002373 | 21/05/2024 | 291.99 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237553,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002374 | 21/05/2024 | 291.99 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237562,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002375 | 21/05/2024 | 481.77 | 00005070387464 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237524, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002376 | 21/05/2024 | 291.99 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237550,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002377 | 21/05/2024 | 291.99 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237569,EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002378 | 21/05/2024 | 481.77 | 00005070387464 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237507, EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002380 | 21/05/2024 | 481.77 | 00005070387464 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237500, EM ANEXO.REFERNETE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002381 | 21/05/2024 | 481.77 | 00005070387464 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237516, EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002382 | 21/05/2024 | 481.77 | 00005070387464 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237533, EM ANEXO.REFERNETE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002392 | 21/05/2024 | 224.55 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237854,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002394 | 21/05/2024 | 224.55 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237856,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002395 | 21/05/2024 | 224.55 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237855,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002396 | 21/05/2024 | 224.55 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237857,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002397 | 21/05/2024 | 224.55 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE.REFERENTE AS ENTREGAS DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237858,EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002398 | 21/05/2024 | 539.38 | 00074722743487 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900237847,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002399 | 21/05/2024 | 539.38 | 00074722743487 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237793,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002400 | 21/05/2024 | 539.38 | 00074722743487 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237843,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002401 | 21/05/2024 | 539.38 | 00074722743487 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRÉ ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237800,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002402 | 21/05/2024 | 539.38 | 00074722743487 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237849,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO: REVISÃO DE 40.000 KM E DESCOTAMINAÇÃO DO A/C LIMPAR AUTO , DO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 316, EM ANEXO. ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/05/2024 | 859.52 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:SLF8J77,CONFORME NOTA FISCAL Nº:000.002.775, EM ANEXO.LEI 14133/2021 ART. 75. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: IV - PARA CONTRATAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO: A) BENS, COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ADQUIRIDOS DO FORNECEDOR ORIGINAL DESSES EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/05/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/05/2024 COM PACIENTE PARA TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2024 | 600.00 | 00071218330422 | LAZARO MIGUEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA MURADA DOS PREDIOS DOS PSF'S DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2746, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/05/2024 | 3060.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR DESM. DETERMINAR DIAGNOSTIO (MOTOR REMOVIDO, LADO DA SAÍDA DE FORÇA COM ACESSO LIVRE), MOTOR COM A CAIXA DE MUDANÇAS, REM./INST, DO VEICULO SPRINTER DE PLACA: QSF-2I73. CONFORME NOTA FISCAL Nº:493, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/05/2024 | 6969.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/05/2024 | 1785.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FOLHA EXTRA 1 ( PISO DA ENFERMAGEM ), PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/05/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 05/05/2024 E VOLTANDO DIA 06/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/05/2024 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 13/05/2024 E VOLTANDO DIA 14/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 21/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 09/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 11/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 14/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/05/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/05/2024 | 360.00 | 00009691086484 | CICERO MARQUES MARCELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LOURENÇIO DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2745, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/05/2024 | 360.00 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS: PULA - PULA E PISCINA DE BOLINHA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LOURENCIO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2744, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/05/2024 | 657.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/05/2024 | 256.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MAT:35200707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572024 | 0002409 | 22/05/2024 | 372.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR/ CAPACITOR, UMA LIMPEZA DE AR, SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:85 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/05/2024 | 3516.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2024 | 5432.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/05/2024 | 2232.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/05/2024 | 1413.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF MESTRE MANDU, EM EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/05/2024 | 597.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRAÇA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REF.MAIO/2024.VIA TALÃO EM ANEXO. (UC 5/4288578-0) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2024 | 672.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, PRAÇAS PUBLICAS, CORETO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2024 | 926.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DO GINASIO DE ESPORTES, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/05/2024 | 2399.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - FUS, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/05/2024 | 816.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/05/2024 | 7455.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/05/2024 | 5273.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/05/2024 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO( DIGITAÇÃO) E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/05/2024 | 150.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/05/2024 | 150.00 | 00006968394405 | ERICELMA VIEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002410 | 22/05/2024 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ACESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 45,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/05/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/05/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008874510470 | JOSEFA TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/05/2024 | 200.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/05/2024 | 250.00 | 00006515225440 | FRANCISCO DE ASSIS PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003465866401 | LUCICLEIDE GONÇALO JUCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/05/2024 | 150.00 | 00009601578404 | DANIEL BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2024 | 250.00 | 00013437171402 | VITORIA LYDIA PEREIRA FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/05/2024 | 300.00 | 00004447267489 | ELIVANIA ABILIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME PARECER SOCIAL DA ASISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/05/2024 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE MAIO/2024.VIA TALÃO/ MT:68629400, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0002448 | 23/05/2024 | 4626.66 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS, POR DOAÇÃO, AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:286, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0002449 | 23/05/2024 | 2084.81 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COM. VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:287, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002450 | 23/05/2024 | 481.77 | 00005070387464 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237533, EM ANEXO.REFERNETE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002452 | 23/05/2024 | 539.38 | 00074722743487 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237849,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002455 | 23/05/2024 | 291.99 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237849,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002456 | 23/05/2024 | 224.55 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900237849,EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/05/2024 | 1074.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. 5/1656614-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFOME TALÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2024. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIAAMNTE- PB. CONFOME TALÃO EM ANEXO. REFERENCIA: JUNHO/2023. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/05/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 02/05/2024 E VOLTANDO DIA 03/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/05/2024 | 1500.00 | 44124551000132 | 44.124.551 ARTUR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO SPRINTER DO SAMU ANO 2019 PLACA QSF 2I73, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 5, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/05/2024 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 15/05/2024,COM PACIENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/05/2024 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 16/05/2024 ,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL HELP .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/05/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/05/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/05/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL FREI DAMIÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/05/2024 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2024,COM PACIENTE PARA HOSPITAL NAPOEÃO LAURENTINO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0002459 | 24/05/2024 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. NOTA FISCAL Nº:1022192, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/05/2024 | 1300.00 | 52599907000112 | 52.599.907 JONANTHAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2748,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0002458 | 24/05/2024 | 2500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFERENTE A MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2747, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002468 | 27/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFOME NOTA FISCAL Nº:294,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002474 | 27/05/2024 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA: ABRIL/2024. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004853, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002475 | 27/05/2024 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA: MARÇO/2024. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004854, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002476 | 27/05/2024 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA:MAIO/2024. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004852, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002479 | 27/05/2024 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA:FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004855, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2024 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2751, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002484 | 27/05/2024 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL E PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB,REFERETE:MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2749, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/05/2024 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP,17 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2024 | 1412.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA COM AULAS PRÁTICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE .REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002488 | 27/05/2024 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ACESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 45,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 22/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 23/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 24/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002485 | 27/05/2024 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2750, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/05/2024 | 20830.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000011791681, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/05/2024 | 660.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 20/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 22/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 24/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/05/2024 | 4272.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, POSTO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 21/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 16/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 14/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 02/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 04/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2752, EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2754, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/05/2024 | 3421.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2024 | 13.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, EM 22/05 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0002482 | 27/05/2024 | 5000.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VECULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR ,CAPACIDADE MINIMA DE 25 OCUPANTES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2753, EM ANEXO. REFERENCIA:MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC=PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA=COD 49.70.670=MICRO=8UFRPB=EXTENSÃO 778,66 M=NE:10=L/AT: DIVERSAS RUAS, MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2024 | 1412.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002521 | 28/05/2024 | 4130.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE:MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:504, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002527 | 28/05/2024 | 1609.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: MINI RETRO ESCAVADEIRA UN 75L , REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:507, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002528 | 28/05/2024 | 2440.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: FORD F-4000 KIC-3A76,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:516, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002534 | 28/05/2024 | 4990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:508, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002549 | 28/05/2024 | 619.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DA CORTADORA DE GRAMA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:509, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002555 | 28/05/2024 | 1493.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:30050, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE: MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2760, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A MAIO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2764, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00003464674460 | FRANCISCA MOTA DA SILVA FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PRAÇA DE VILA VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFRENTE A MAIO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2766, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00009004558454 | LEONARDO PATRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO SITIO CABANO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A MAIO/2024, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2769, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002518 | 28/05/2024 | 3220.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CAMINHONETE CHEVROLET S-10, PLACA: JUT-4285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:514, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002520 | 28/05/2024 | 3880.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ VAN SPRINT, PLACA: JFQ-9128 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:513, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002532 | 28/05/2024 | 14120.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDES BENZ, PLACA: BUD-4E34 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:500, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002537 | 28/05/2024 | 4530.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77,. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:497, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002540 | 28/05/2024 | 4719.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:499, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002543 | 28/05/2024 | 4322.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:498,EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002545 | 28/05/2024 | 4246.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO/ SANDERO RENALT DE PLACA: SLA-2I03 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:518, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002548 | 28/05/2024 | 4290.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MECERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE: MAIO /2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 512, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002553 | 28/05/2024 | 1461.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO/ SANDERO RENALT DE PLACA: SLA-2I03 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30056, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002554 | 28/05/2024 | 1424.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE,REFERNTE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30052, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE MAIO/2024. VIA NOTA FISCAL Nº: 2761, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002563 | 28/05/2024 | 6995.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO E FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA O TRANPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2765, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002531 | 28/05/2024 | 4229.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:503, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002535 | 28/05/2024 | 4808.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CMG, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:506, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002536 | 28/05/2024 | 6560.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:496, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002541 | 28/05/2024 | 6320.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:502, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002542 | 28/05/2024 | 5665.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:501, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002550 | 28/05/2024 | 250.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO MOTOR BOMBA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:517, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002522 | 28/05/2024 | 1497.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSF-6009.REFERENTE:MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30055,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2024.VIA COMPROVANTE EM ANEXO.MAT: 5/373114-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ MAIO/2024. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. MT: 35200928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 08/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 11/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 07/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000452, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002516 | 28/05/2024 | 380.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:526. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002517 | 28/05/2024 | 396.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA:MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:527, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002523 | 28/05/2024 | 4120.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96 . REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:524.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002524 | 28/05/2024 | 3697.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 523.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002525 | 28/05/2024 | 3998.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMBULACIA PLACA:SLF-1147. REFERENTE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:521, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002526 | 28/05/2024 | 3678.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO VW GOL QSC-4D56. REFERENTE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:525, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002530 | 28/05/2024 | 4790.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:522.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002539 | 28/05/2024 | 4808.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249.DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:528, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002546 | 28/05/2024 | 4880.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA:SLD-9E57, REFERENTE:MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:519, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002547 | 28/05/2024 | 4690.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:520,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002552 | 28/05/2024 | 4874.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 1I47.REFERENTE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30020,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002562 | 28/05/2024 | 1411.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:SANDERO RENAULT SLF - 8J77.REFERENTE: MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30044,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002565 | 28/05/2024 | 1313.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA:SLD-9E57, REFERENTE: MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:30043, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002568 | 28/05/2024 | 1440.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET SPIN SKU-0C68. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:30021.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002569 | 28/05/2024 | 1415.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA: SKY-0I96.REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30022.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2024 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 23/05/2024 E VOLTANDO DIA 24/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000451, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002544 | 28/05/2024 | 4869.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: SLD-9F47, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:511, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002551 | 28/05/2024 | 4858.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEÍCULO VAN DE PLACA:SLD 9F27, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30047, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002559 | 28/05/2024 | 1469.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA:SLD 9F47, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30049, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/05/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 21/05/2024 COM PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24/05/2024 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2024 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2024 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002519 | 28/05/2024 | 4144.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DUCATO DE PLACA : SLD-9F27. REFERENTE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 505, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002560 | 28/05/2024 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2763, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0002570 | 28/05/2024 | 2500.00 | 49382323000186 | JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SURPOTE, GERENCIAMENTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:17, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/05/2024,COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2024 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 28/05/2024,COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 03/05/2024,COM PACIENTE DE PARA RETORNO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 11/05/2024,COM PACIENTE DE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 13/05/2024,COM PACIENTE DE PARA RETORNO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 22/05/2024,COM PACIENTE DE PARA RETORNO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16/05/2024 COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2024 | 51.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 17/05/2024,COM PACIENTE DE PARA RETORNO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2024 | 1074.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª ( PRIMEIRA ) PARCELA DO SEGURO PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2024 | 2134.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002538 | 28/05/2024 | 4620.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO: VW POLO, DE PLACA SLA 8J34, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:515, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00010624193403 | YLANNA BEATRIZ DE LIRA DONATO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRTAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PEÇAS REFERENTE FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÂES DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2758, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2024 | 1412.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2024 | 150.00 | 00011019350490 | FLAVIA ALVEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2024 | 200.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2024 | 150.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003464902439 | GIVANILDO LOPES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2024 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES E SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002529 | 28/05/2024 | 1439.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA:MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:30054, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002533 | 28/05/2024 | 4820.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA:MAIO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº:510, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MINIMO 160 CC,FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE SEGUNDA A SEXTA COM TODAS AS DESPESAS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF: MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2767,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2024 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSE CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2762, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002573 | 28/05/2024 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR,04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2768, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002591 | 29/05/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 04-12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:253, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002592 | 29/05/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2024.PARCELA Nº 04-12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:254, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/05/2024 | 260.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SINAL DA SKY, PARA SERVIÇO DE TELEVISÃO DA COMUNIDADE CABANO DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2775, EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2024 | 800.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SINAL DA SKY, PARA SERVIÇO DE TELEVISÃO DAS COMUNIDADES VILA VAZANTE, BARRA DE OITIS E CABANO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2773, EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2024 | 5521.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2024 | 12872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2024 | 10648.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2024 | 2400.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS 35X45, DESTINADAS AO CRAS PARA A DECORAÇÃO DO PERÍODO JUNINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:8137, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2024 | 7012.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2024 | 4484.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2024 | 9884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2024 | 10590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2024 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2024 | 610.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2024 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2024 | 5659.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2024 | 7336.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2024 | 48.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002590 | 29/05/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | MPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000351, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2024 | 100.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 12/05/2024 ,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLÍNICA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 16/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 24/05/2024.COM PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL E CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 28/05/2024.COM PACIENTE PARA HOSPITAL INFANTIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 08/05/2024.COM PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA TEREZINHA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 29/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2024 | 15998.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2024 | 2981.43 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2024 | 34446.43 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2024 | 4275.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2024 | 100.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 11/05/2024 ,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLÍNICA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2024 | 8378.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2024 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2024 | 2400.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA O PERÍODO DE FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 20/05/2024 E VOLTANDO DIA 21/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2024 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SAINDO DIA 27/05/2024 E VOLTANDO DIA 28/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TFD.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2024 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 07/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2024 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 29/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 07/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 04/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 23/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 30/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 28/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2024 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 25/05/2024 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 28/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 30/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 25/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/05/2024 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2024 | 240.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE,SAINDO DIA 15/05/2024 E VOLTANDO DIA 16/05/2024,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO ( TFD) E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2024 | 40136.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2024 | 61220.89 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2024 | 58776.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2024 | 4569.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2024 | 16562.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2024 | 6557.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2024 | 2934.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2024 | 11546.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2024 | 4234.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2024 | 25617.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2024 | 12092.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2024 | 8148.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção de Academia de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2024 | 4440.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 17/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2024 | 51.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA - CE, NO DIA 18/05/2024.COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSE DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2024 | 450.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA:MAIO /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2024 | 5324.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2024 | 7530.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2024 | 2541.61 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2024 | 4269.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2024 | 9113.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2024 | 5829.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2024 | 500.00 | 00046113924491 | DOMINGOS ESTEVAO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, PARA SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ OLGÁRIO EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NO SITIO PÓRÇÕES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME CONTATO ADMINISTATIVO Nº: 011/2024. REF.MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2024 | 22137.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2024 | 40642.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2024 | 73635.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2024 | 217146.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2024 | 37942.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2024 | 20944.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0002589 | 29/05/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:159, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2024 | 1412.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:10, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº:268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:MAIO /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2024 | 350.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº:013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2024 | 1430.00 | 00091020794453 | LUIZ FRANCO DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO SABONETE - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO DE PODAS DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2024 | 52717.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2024 | 10972.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2024 | 11117.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2024 | 15944.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2024 | 15321.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2024 | 21972.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2024 | 47613.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2024 | 68281.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2024 | 8363.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2024 | 11994.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2024 | 2122.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2024 | 3043.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2024 | 310.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2024 | 445.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2024 | 946.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2024 | 1357.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2024 | 2906.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2024 | 8468.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2024 | 1610.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2024 | 8494.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Assistência Financeia para pagamento dos Profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2024 | 3428.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2024 | 8542.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2024 | 12250.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2024 | 12309.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2024 | 17652.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2024 | 3479.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2024 | 4989.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2024 | 1361.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2024 | 1952.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2024 | 2458.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2024 | 5540.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Centro de Atendimento Pscossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2024 | 2660.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISORIA DE PONTOS DE ENERGIA PARA 30 BARRACAS E AIS 10 PONTOS DE ENERGIA EM LOCAIS VARIADOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DE SÃO JOÃO 2024, DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, ENGTRE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PTOIT DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS,PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO 2024, DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2024 | 1853.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2024 | 2658.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002690 | 31/05/2024 | 4600.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃOÇÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1000018, EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002691 | 31/05/2024 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2777, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2024 | 3437.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2024 | 4930.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2024 | 940.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2024 | 1349.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2024 | 3525.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2024 | 7945.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/05/2024 | 3815.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, EM 29/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2024 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 31/05/2024 COM PACIENTE PARA CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002692 | 31/05/2024 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2024 | 1118.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2024 | 1603.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, EM 31/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 31/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 31/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 27/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 28/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM 29/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2024 | 931.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2024 | 1336.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2024 | 1214.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2024 | 1741.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002754 | 03/06/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002755 | 03/06/2024 | 2800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL nº:1000577, EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00006102047427 | PAULO SANTANA DE SOUSA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA MININA DE 40HRS SEMANAS, CARACTERIZADO COMO EXCEPCIONAL INTERRESE PÚBLICO. SEGUNDO A LEI MUNICIPAL Nº 362/2015 ART. 3º INCISO VI.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2782, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002756 | 03/06/2024 | 3288.00 | 36024072000116 | ENILSON DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: VW/GOL QSC-4D56 COM CONDUTOR PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 34, EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2024 | 720.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO, EXAME: RADIOLÓGICO(S) RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE SEM CONTRASTE EM PACIENTE, ALYNE MARIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:545, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2024 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD)HEMODIÁLISE. POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2024 | 1800.00 | 00009547672410 | RALLYSON CHARLES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE CABANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2783, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estratégicas ( Saude BucaL/CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002765 | 03/06/2024 | 8500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTESES ( PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR, PROTESE TOTAL INFERIOR, PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR, PROTESE PARCIAL INFERIOR. DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº20, EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2024 | 420.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024.MODALIDADE PRESENCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2024 | 420.00 | 00010659205475 | FERNANDO RODRIGUES SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDO RODRIGUES SALES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024.MODALIDADE PRESENCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002752 | 03/06/2024 | 6499.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕ DE 01 VEICULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO DO TIPO VAN, MOVIDO A DIESEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA MATA DE OITIS, TERRA NOVA E VAZIA NOVA DA REDE PUBLICA EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:59, EM ANEXO. REFERENCIA:MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Praças - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002763 | 03/06/2024 | 13278.57 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) PRAÇA, LOCALIZADA NO SITIO MATA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº0016/2024. NOTA FISCAL Nº 0000006 | 18042024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002769 | 04/06/2024 | 7195.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:09, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2024 | 3416.40 | 00140738000154 | D & G COMRCIO, SERVIOS E LOCAES LTDA - ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAO DE 01 (UM) VECULO SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.0, FLEX., 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA: RDP-6I46, PARA FICAR DISPOSIçÃO DA ASSISTNCIA SOCIAL POR TEMPO INTEGRAL. CONFORME FATURA Nº:594, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002766 | 04/06/2024 | 850.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM: RAIO X EM GERAL, TOMOGRAFIA COMP. DE ABDOME TOTAL, TOMOGRAFIA COMP. CRÂNIO PARA OS PACIENTES: HIAGO CESAR BARBOSA, MARIA DE LURDES CIRILO, VALDECI DELFINO, JOSE ARISTIDES DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4468, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002767 | 04/06/2024 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000010, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002768 | 04/06/2024 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM: ULTRASSOM DE DOPPLER VENOSO DE DOIS MEMBROS (VARIZES), ULTRASSOM DE DOPPLER VENOSO DE DOIS MEMBROS (TVP) PARA AS PACIENTES: JOSEFA JUVENITA MARIANO, GERCINA FERREIRA LIMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4467, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002772 | 04/06/2024 | 19028.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PLANTOES) DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000379, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532024 | 0002773 | 04/06/2024 | 2152.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:494, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532024 | 0002774 | 04/06/2024 | 2286.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:495, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002775 | 04/06/2024 | 10069.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3728, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002776 | 04/06/2024 | 18049.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:4769, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/06/2024 | 8240.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TESTE E TROCA DO REPARO NO VEICULO: VAN SPRINTER 415 DE PLACA QSF2I73. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2024 | 3520.00 | 43081805000110 | EDLENE GALDINO DA SILVA 02455800423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) CONJUNTOS DE ROUPAS MASCULINAS (CALÇA, CAMISA E COLETE), PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DE EQUIPES DO CRAS/ SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º:03, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002786 | 05/06/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA O CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:278, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2024 | 1287.82 | 06166141000165 | CLAUDIANA GOMES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADORNOS PARA DECORAÇÃO DE RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3261, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2024 | 350.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPÉUS DE COURO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO XAXADO ( DANÇA TÍPICA ) ORGANIZADO PELO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3396, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002782 | 05/06/2024 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:345, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002794 | 05/06/2024 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 474, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002779 | 05/06/2024 | 3508.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:280, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/06/2024 | 297.00 | 00007217560420 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA GOMES, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2024 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PACIENTE: ESPEDITO GALDINO DE SOUSA, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2024 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE: ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) TOTALIZANDO 13 SESSÕES NO MES DE ABRIL/2024.NO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO DA CIDADE DE PATOS -PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002783 | 05/06/2024 | 2230.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA O PSF1, PSF2, PSF3, CAPS, SAMU, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, E ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:281,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002788 | 05/06/2024 | 2400.00 | 36344388000195 | VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BIOLOGICO TRINOCULAR MODELO NW116T, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:133, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002780 | 05/06/2024 | 238.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:277, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002785 | 05/06/2024 | 326.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET , PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:282, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002784 | 05/06/2024 | 476.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº:279, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002787 | 05/06/2024 | 9348.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.REFERENCIA:MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL N:466,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412024 | 0002778 | 05/06/2024 | 23519.35 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VICENTE, NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000008. | 08052024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002795 | 05/06/2024 | 18388.50 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF AO MES DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº:473,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002796 | 05/06/2024 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 142, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0002797 | 05/06/2024 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 143, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Incentivo a Projetos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2024 | 4800.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DAS FESTAS JUNINAS NA CIDADE DE DIAMANTE-PB . CONFORME NOTA FISCAL Nº:8153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002789 | 05/06/2024 | 5900.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº:362, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024